保山市甘蔗科学研究所2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。甘蔗新品种、新技术的引进、试验、示范与推广，辖区内甘蔗生产技术指导和培训，对适宜辖区内亚热带水果作物的试验研究。

（二）机构设置情况

保山市甘蔗科学研究所（加挂保山市甘蔗技术推广站牌子）人员编制19人，单位内设办公室、甘蔗栽培室、甘蔗植保室、甘蔗推广研究室。属于全额事业单位。人员编制19人，现有在职人员17人，退休人员10人。在职专业技术人员11人（高级农艺师8人、农艺师1人、助理农艺师2人）、技术工人6人（技师1人、高级工4人、中级工1人）。

（三）重点工作概述

继续完成国家、省两级产业技术体系保山试验站的各项工作，指导各辐射示范县开展甘蔗新品种新技术示范工作。筛选出更多优良品种惠及企业和蔗农。针对甘蔗生产情况及时到五县区蔗区进行甘蔗生产技术指导工作。结合我市重点蔗区分布情况，对县区甘蔗种植大户、相关技术人员和管理人员进行培训。培训将围绕甘蔗病虫害防治、新品种推荐、全膜覆盖、栽培理论等方面进行授课。培训过程中做好相关材料和照片等痕迹材料的收集。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中： 离休0人，退休 10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2056600元，其中：一般公共预算财政拨款1926300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转130300元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2056600元，其中:本年收入1926300元，上年结转130300元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1926300元（本级财力1926300元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2056600元。财政拨款安排支出 2056600元，其中，基本支出1926300元，项目支出130300元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科学技术支出130300元；社会保障和就业支出216500元；医疗卫生与计划生育支出151600元；农林水支出1558200元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1296300元，项目支出130300元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市甘蔗科学研究所“三公”经费财政拨款预算安排45000元，比上年预算减30000元，同比下降46.15%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是无因公出国计划。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算减30000元，同比下降46.15%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费35000元，减30000元，同比下降46.15%，主要是项目用车在项目经费内核算。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0个，金额0元。（本单位不涉及此项预算公开事项）

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为2056600元，比上年预算增104938元，同比增长5.38%，主要是工资福利支出增161528元，同比增11.17%，主要原因为在职人员工资增加，增加在职人员基本医疗、大病医疗、公务员医疗、工伤保险、生育保险、失业保险金支出项目；对个人家庭补助支出增2060元，同比增858.33%，原以为增加退休人员医疗补助2000元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为130300元，比上年预算增45000元，同比增长52.75%，主要是上年结转的“三区”科技人才支持计划项目资金。其中： 2018年“三区”人才支持计划科技人员专项资金项目支出130300元，主要用于“三区”科技人员支持计划差旅费、培训费等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费310900元，比上年预算减103650元，同比减25%，占基本支出的33.34％，主要是专用材料费减少100000元，公务用车运行维护费减少40000元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年甘科所预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年甘科所共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年 甘科所单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019 年保山市甘蔗科学研究所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）