保山市经济作物技术推广工作站2019年部门预算编制说明    

第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

五、“三公”经费预算情况    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车运行维护及购置费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他重要事项情况说明    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购安排情况    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

 （四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2019年预算公开表    

第二部分  公开内容    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责 推广经济作物新技术，促进农业产业发展，负责经济作物新技术引进，技术适应试验，对比试验，技术示范，技术规程制定工作，新技术新成果推广监测管理。    

（二）机构设置情况保山市经济作物技术推广工作站部门2019年实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。    

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。    

(三）重点工作概述    

2019年，全站将围绕国家“乡村振兴”战略以及市委、市政府紧紧抓住国家“一带一路”和“孟中印缅经济走廊”建设的历史机遇、主动服务和融入国家战略、全面贯彻党的十九大精神的总基调，立足高原特色经作、生态环境等资源优势及突出的区位优势，大力开展经济作物产业的科技创新和试验示范工作。始终以建设高原特色经作为重点，不断强化农业科技支撑，推进农业产业化快速发展，坚定不移完成工作目标，为全市经济社会发展做出贡献。    

1、办好一个特色经作展示园。通过对现有的试验示范基地进行改造升级，建设一个集特色经作新品种新技术示范、濒危品种保存及利用的展示园。主要内容包括：一是建设一个果桑新品种试验展示及母本园。二是建设濒危古茶树资源圃，收集野生、濒危的古茶树资源材料，进行农艺性状、品质及抗性等方面的系统鉴定评价，发掘优异或特异资源提供利用，为地方茶树良种选育奠定基础。三是建设一个水果品种采穗资源圃，主要包括甜柿（富有和大秋）和梨树母本园。四是建设一个蔬菜新品种新技术试验示范区，包括野生蔬菜驯化及栽培技术的试验研究展示。    

2、完成云南省蚕桑产业技术体系相关工作。引进果桑品种8个试验种植并调查其品种性状及表现；总结富硒桑葚饮料制作工艺流程并测定各种元素的含量；建设高产示范样板建设100亩并配套推广省力化养蚕、桑园黑布覆盖、桑树秋伐示范等新技术，平均亩产达到6000元以上；收集本地古桑树资源3份。    

3、抓好云南省茶叶产业技术体系项目实施，落实好其它合作项目的实施工作。继续开展茶叶生产技术培训，辐射带动本区域万亩茶园提质增效，完成一病一虫测报、天敌友好型色板对比试验和有机茶肥效试验；收集2019年本市内茶叶五大项数据；完成省农业厅和首席科学家安排的各项临时性工作。    

4、完成云南省水果产业技术体系工作。进行甜柿、火龙果高效栽培技术研究与展示，计划举办示范样板2块；加强培训，通过课堂教学与实地操作，提高果农种植水平，明年计划培训18场次。    

5、进一步构建热作病虫害防治体系，加强咖啡重要生产技术攻关。一是继续申报热作病虫害监测与防治项目，落实好咖啡、芒果相关病虫害的数据收集分析上报和综合防治，以及开展好咖啡、芒果重大危险性病虫害的防侵防蔓工作。二是进一步落实和完善“保山市优质咖啡生产基地建设”项目内容，圆满完成各项考核指标，选送1-2个样品参加保山咖啡文化节进行评比和宣传；总结归纳干热河谷区“铁皮卡”咖啡标准化种植技术和精品化加工技术，形成系统的指导性材料。三是结合“咖啡主要病虫害防控技术研究”课题，建立咖啡主要病虫害防控示范基地1个，示范推广病虫害防控技术。    

6、进一步加大蔬菜集约化育苗和绿色防控技术推广应用，促进我市蔬菜生产向标准化种植发展。一是加强辣椒品种选育，野生蔬菜品种驯化工作。二是加大茄子和番茄品种的嫁接砧木筛选，开展蔬菜嫁接试验，改良作物的抗病性和丰产性。三是进一步推广集约化的蔬菜漂盘育苗技术和绿色防控技术，促进我市蔬菜生产向标准化种植发展。    

二、预算单位基本情况    

保山市经济作物技术推广工作站2019年预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）保山市经济作物技术推广工作站财务收入情况    

2019年保山市经济作物技术推广工作站财务总收入2518700.元，其中：一般公共预算财政拨款2026200.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款8100.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转484400.00元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年保山市经济作物技术推广工作站财政拨款收入 2518700.00元，其中:本年收入2034300元，上年结转484400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2026200.00元（本级财力2026200.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款8100.00元。    

四、预算单位支出情况    

2019年保山市经济作物技术推广工作站预算总支出 2518700.00元。财政拨款安排支出2518700.00元，其中，基本支出1926200.00元，项目支出584400.00元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，主要用于    

1、2130104事业运行1498900.00元；主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；    

2、2130106科技转化与推广服务367000.00元；其中：（1）2019年市级切块资金  冬春蔬菜新品种新技术试验示范推广经费100000.00元，主要用于蔬菜新品种新技术试验示范；（2）2018年农业生产发展专项资金267000.00元，主要用于经济作物生产及经济作物新技术推广；    

3、2069999其他科学技术支出158600.00元；2018年三区人才支持计划科技人员专项资金，主要用于三区人才科技人员支出。    

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出261500.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）；     

5、2060402应用技术研究开发58800.00元；其中：2018年科技计划省对下专项转移支付资金，主要用于科技人员专项支出；    

6、2101102事业单位医疗102500.00元；主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；    

7、2101103公务员医疗补助63300.00元。主要用于医疗保险公务员补助部分开支。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组经济科目分组，其中：    

基本支出1926200.00元（工资福利支出1760300.00元、商品和服务支出164800.00元、对个人和家庭的补助100.00元）；    

项目支出584400.00元（商品和服务支出584400.00元、资本性支出0元）。    

五、“三公”经费预算情况    

2019年保山市经济作物技术推广工作站“三公”经费财政拨款预算安排50000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是……（变动原因分析说明）。    

（二）公务接待费    

安排公务接待费20000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是……（变动原因分析说明）。    

（三） 公务用车运行维护及购置费    

安排公务用车运行维护及购置费30000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是……    （变动原因分析说明）；公务用车运行维护费30000.00元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是……（变动原因分析说明）。    

六、市对下专项转移支付情况    

部门列入市对下专项转移支付的项目为......，金额0元，主要用于……。（若单位不存在市对下专项转移支付项目可注明：本单位不涉及此项预算公开事项）    

七、预算收支增减变化情况说明    

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）    

基本支出：2019年年初预算数为1926200。00元，比上年预算1727952.00增（减）198248.00元，同比增长（下降）11.47%，主要是基本工资、津贴补贴、事业单位医疗及公务员医疗补助增加。        

（二）项目支出：2019年年初预算数为584400.00元，比上年预算134000.0元增450400。00元，同比增336%，主要是增加（1）冬春蔬菜新品种新技术试验示范推广经费100000.00元， （2）2018年科技计划省对下专项转移支付资金58800.00元；（3）2018年三区人才支持计划科技人员专项资金158600.00元；（4）2018年农业生产发展专项资金267000.00元。             项目支出   其中：    

（1）冬春蔬菜新品种新技术试验示范推广经费支出 100000.00元，主要用于主要用于蔬菜新品种新技术试验示范等；    

（2)2018年科技计划省对下专项转移支付资金支出58800.00元，主要用于科技人员专项支出；    

(3)158600.00元；2018年三区人才支持计划科技人员专项资金支出158600.00元，主要用于三区人才科技人员支出。    

(4)2018年农业生产发展专项资金支出267000.00元，主要用于经济作物生产及经济作物新技术推广；    

八、其他重要事项情况说明    

（一）机关运行经费安排情况    

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，主要是……（变动原因分析说明）。    

（二）政府采购安排情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市经济作物技术推广工作站单位及所辖各预算单位采购预算总额16900.00元，其中：政府采购货物预算16900.00元元，政府采购服务预算0元。    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

2019年保山市经济作物技术推广工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标3个。2019年保山市经济作物技术推广工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。    

十、2019年预算公开表    

   01.部门收支总体情况表                    1-1    

   02.部门收入总体情况表                    1-2    

   03.部门支出总体情况表                    1-3    

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4    

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5    

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6    

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7    

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8    

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9    

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10    

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11    

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12    

   13.政府采购预算表                        1-13    

附件：    

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）