保山市农业机械安全监理所2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市农机安全监理所的主要职责任务是：对农业机械及驾驶操作员实施安全监督管理及拖拉机上道路委托监管工作；负责拖拉机、联合收割机等农业机械安全的技术检验、注册登记、合法全国统一牌证工作，并负责驾驶员驾驶、操作证的申请、审批、考试、审验、发证工作；负责农机事故统计分析。提出方案措施，参与农机重特大事故处理和责任认定；组织农机安全检查，对违章驾驶操作人员依法实施行政处罚。 

（二）机构设置情况

根据保山市机构编制委员会办公室(保编办〔2017〕118号)文件，保山市农机安全监理所核定编制7人，现有在职职工7人，其中正科级1人，副科级3人，科员1人，技师2人。

（三）重点工作概述

2019年，认真贯彻落实党的十九大精神和中央农村工作会议精神，在局党组的正确领导下，全面落实党建及党风廉政建设工作和安全监督的“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作机制和“三个必须”，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和农机事故风险分级管控的原则，以预防和减少农机事故为目标认真抓好全市农机安全监理工作。

组织县(市、区）农机监管部门做好源头治理工作，加大对无证操作、无牌行驶违法行为的专项整治和“打非治违”力度。全面落实安全生产“三项行动”和“三项建设”，提升农机安全管理水平。围绕“安全生产月”主题，深入开展好安全生产咨询日、警示教育等安全生产月系列宣传教育活动，宣传普及安全知识。深入排查、治理农机安全隐患，在重点地区、重点时段适时开展农机安全监督检查，排查安全隐患，有针对性地对重点部位、重点环节进行检查，进一步强化对变形拖拉机道路行驶安全监管，落实各项安全管理措施，消除事故隐患，形成管理长效机制。加强对春耕生产、“三夏”大忙、“三秋”作业、秋冬种等主要农机生产环节监管；加强重要节假日和重大活动期间的农机安全工作，及时处置安全事故。开展好“平安农机”巩固创建活动。做好农机事故处理和应急救援。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是保山市农业机械安全监理所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1179819.20元，其中：一般公共预算财政拨款1179819.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1179819.20 元，其中:本年收入1179819.20元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1179819.20元（本级财力1179819.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1179819.20 元。财政拨款安排支出1179819.20 元，其中，基本支出1079819.20元，项目支出100000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于主要用于：

1、社会保障和就业支出115500.00（其中：2080502—事业单位离退休3000.00元； 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费112500.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）；

2、卫生健康支出79100.00元(其中：2101101—行政单位医疗44600.00元；2101103—公务员医疗补助34500.00元）；

3、农林水支出985219.20.00 元（其中：2130101—行政运行800000.00元，主要用于行政单位及参公管理事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出； 2130110—执法监管185219.20元，主要用于保山市农业机械安全监理所开展全市农机安全执法监管工作）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1079819.20元（工资福利支出842600.00元、商品和服务支出236219.20元、对个人和家庭的补助1000.00元），项目支出100000.00元（商品和服务支出100000.00））。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市农业机械安全监理所部门“三公”经费财政拨款预算安排37000.00元，比上年预算减少108000.00元，同比下降74.48%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减30000.00元，同比下降100%。主要是未有出国项目安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费12000.00元，比上年预算减78000.00元，同比下降86.67%。主要是严格执行八项规定，厉行节约，农机监理业务下放，接待人次减少。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是公务车改革，未有车辆购置；公务用车运行维护费25000.00元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是严格车辆管理，减少车辆外出。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为无，金额0元，本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为1179819.20元，比上年预算减682646.80元，同比下降36.65%，主要是执行农机监理“放管服”业务下放，农机监理费取消，非税收入无相关公用经费安排。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为100000.00元，比上年预算增100000.00元，同比增长100%，主要是业务下放，农机监理执法监督监管增加。其中： 农机安全监管执法项目支出100000.00元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等方面；0项目支出0元，主要用于…………等方面（必须填列纳入部门预算的具体项目）。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费236219.20 元，比上年预减824211.80元，同比减77.72%，占基本支出的78.12％，主要是执行农机监理“放管服”业务下放，农机监理费取消，非税收入无相关公用经费安排。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市农业机械安全监理所单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市农业机械安全监理所单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个。2019年保山市农业机械安全监理所单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019 年0单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）