保山市农业机械化技术推广站2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导、协调全市农机化技术推广工作；承担上级下达的农机化项目；编制全市各个时期的农机化技术推广计划和发展规划，拟定相应的推广措施和建议；根据各个时期农业生产的需要，组织开展先进适用的农机化新技术、新机具、新设施、农村节能新技术的引进、试验、示范、推广和技术培训工作；总结、发掘区域内民间先进适用的农机化新机具、新技术的制作和使用经验，并加以完善和推广；开展农机产品技术检测、鉴定；受理农机产品质量投诉，维护消费者的合法权益；在市农业局的领导下，对全市的农机购置补贴工作进行督促、指导；面向农村及中小企业开展农机化技术咨询服务。

（二）机构设置情况

本单位是保山市农业局下属二级单位。

（三）重点工作概述

2019年重点工作

1.着力加强政治理论学习，提高政治思想觉悟；加强站务管理，严格执行各项规章制度和财务纪律，为全面做好明年各项工作提供保障。

2.着力全面落实国家农机购置补贴政策。及时做好2019年农机购置补贴政策宣传和全市购机需求预报工作，努力争取中央财政农机购置补贴项目资金。全面落实责任，严格执行补贴操作程序，加强政策宣传和信息公开，强化监督检查，加强廉政风险防控，确保把国家强农惠农政策不折不扣地落到实处。

3.着力推进主要作物生产全程机械化，重点推广机械化育（插）秧，机耕、机防、机收协调推进，扩大推广机械干燥。完成水稻机械化育（插）秧11.5万亩以上，全市水稻耕播收综合机械化水平达57%以上；扩大包谷、大（小）麦、马铃薯、油菜等作物生产全程机械化示范面积。

4.着力加强新型农机具的试验示范、推广力度。以马铃薯、油菜和麦类生产机械为重点，建立马铃薯、油菜和麦类生产机械化技术示范样板，逐步实现生产全程机械化；加大畜牧业新机具、新技术的引进、试验、示范推广力度，2019年末全市主要农作物综合机械化水平提高0.3个百分点。

5.着力加强保护性耕作技术示范推广。实施保护性耕作示范推广项目 ，加大双轴灭茬旋耕机、作物秸秆粉碎还田机及其技术的推广力度，探索我市保护性耕作和农作物秸秆科学还田技术模式，提高农作物秸秆综合利用能力。

6.着力做好2018～2019年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划。充分发挥技术优势，做好技术指导和培训，为农机专业合作组织培养农村科技创业人才，推广示范先进适用的农机化新技术，努力带动农机专业合作组织的发展和壮大。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中： 离休0人，退休 8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3503917.05元，其中：一般公共预算财政拨款3361708.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入45000元，上年结转97209元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3503917.05元，其中:本年收入3406708.05元，上年结转97209元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3361708.05元（本级财力2981500元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入380208.05元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3503917.05元元。财政拨款安排支出 3361708.05元，其中，基本支出3086708.05元，项目支出275000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、208社会保障和就业支出

　　20805行政事业单位离退休

　　　2080502事业单位离退休4800元；

　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出388700元；

2、210卫生健康支出

　　21011行政事业单位医疗

　　　2101102事业单位医疗152500元；

　　　2101103公务员医疗补助95500元；

3、213农林水支出

　　21301农业

　　　2130104事业运行2445208.05元；

　　　2130106科技转化与推广服务100000元；

     2130199其他农业支出175000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3086708.05元，项目支出275000元）。

1、301－工资福利支出2638400元；

2、302－商品服务支出522208.05元（其中：基本支出422208.05元，项目支出100000元）；

3、303－对个人和家庭的补助26100元；

4、310－资本性支出175000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市农业机械化技术推广站“三公”经费财政拨款预算安排217000元，比上年预算增（减）175000元，同比增长416.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是……（变动原因分析说明）。

（二）公务接待费

安排公务接待费17000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是……（变动原因分析说明）。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费2000000元，比上年预算增175000元，同比增长700%，其中：公务用车购置费175000元，增175000元，同比增长100%，主要是单位现有车辆购置于2002年，使用年限较长，整车车况已较差，车辆各机件磨损严重，车体锈蚀，发动机异常，行驶存在较大安全隐患，所以要购置新车更换现有车辆；公务用车运行维护费25000元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是……（变动原因分析说明）。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为3086708.05元，比上年预算增375472.05元，同比增长13.85%，主要是本年度人员工资调整增加，同时，在上年的基础上增加了医疗费补助、公务员医疗费补助缴费、退休人员大病医疗、退休公务员医保、工伤、生育、失业保险的财政补助收入。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为275000元，比上年预算增275000元，同比增长100%，主要是上年度项目支出没有纳入预算（变动原因分析说明）。其中： 农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广项目支出10万元，主要用于农机技术培训、农机具维修保养、农机具试验用油料、农机技术样板点农用物资购置及样板点辅助工资、技术人员差旅费等方面；用非税收入购置公务用车项目支出17.5万元，主要用于公务用车购置等方面（必须填列纳入部门预算的具体项目）。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位是事业单位，不发生机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市农业机械化技术推广站采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算22万元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市农业机械化技术推广站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标10个，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标10个。2019年 保山市农业机械化技术推广站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）