保山市农业技术综合推广中心2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术的示范推广，农业科技信息服务和农业技术培训，拟定好推广全市农作物标准生产技术规范，农业重大科技项目和技术指导工作。

（二）机构设置情况

保山市农业技术综合推广中心（加挂保山市农业科学研究所牌子）为市农业局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制63名，领导职数5名。单位内设七个作物研究室和一个综合办公室（水稻作物研究室、玉米作物研究室、麦类作物研究室、油菜豆类作物研究室、薯类作物研究室、蔬菜作物研究室、中药材研究室、综合办公室）。

（三）重点工作概述

1.实施好粮食、油料作物新品种选育，栽培技术研究、试验示范及新品种新技术推广应用。

2.开展中药材品种资源收集及驯化栽培高产高效技术研究，指导中药材大面积规范化生产。

3.大力举办示范样板，加强农业科技培训，以点带面加速农业科技成果的转化应用，计划举办大小春样板15-18片，其中力争实施高产创建2-3片。

4.实施好国家大麦青稞产业技术体系保山综合试验站、国家大麦改良中心西南育种站，云南省现代农业产业技术体系保山水稻综合试验站、玉米综合试验站，刘国道市级专家工作站工作。

5.搞好全市粮油生产指导和服务工作，努力使农业科技尽快转化为生产力，促进农民增产增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 0人，事业编制63人。在职实有57人，其中：财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年保山市农业技术综合推广中心财务总收入 6,960,531.40元，其中：一般公共预算财政拨款6,616,397.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转344,133.80元。

（二）财政拨款收入情况

2019年保山市农业技术综合推广中心财政拨款收入 6,960,531.40元，其中:本年收入6,616,397.60元，上年结转344,133.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,616,397.60元（本级财力6,050,400.00元，专项收入565,997.60元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年保山市农业技术综合推广中心预算总支出 6,960,531.40元。财政拨款安排支出 6,960,531.40元，其中，基本支出6,516,397.60元，项目支出444,133.80元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.科学技术支出245,605.00元（其中：2069999-其他科学技术支出245,605.00元，主要用于2018年“三区”人才支持计划科技人员专项资金）；

2.社会保障和就业支出817,400.00元（其中：2080502-事业单位离退休24,600.00元，主要用于退休人员公用经；2080505-机关事业单位养老保险缴费支出792,800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）；

3.医疗卫生与计划生育支出570,900.00元（其中：2101102-事业单位医疗316,700.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费及大病医疗；2101103-公务员医疗补助254,200.00元，主要用于公务员医疗补助缴费）；

4.农林水支出5,326,626.40元（其中：2130104-事业运行5,128,097.60元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；2130106-科技转化与推广服务198,528.80元，主要用于2018年省级农业生产发展专项资金98,528.80元、2019年中药材品种资源收集及驯化栽培及示范推广经费100,000.00元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6,516,397.60元，项目支出100,000.00元）。

1.工资福利支出5,399,900.00元（其中：基本支出5,399,900.00元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出1,184,197.60元（其中：基本支出1,084,197.60元，项目支出100,000.00元）；

3.对个人和家庭的补助32,300.00元（其中：基本支出32,300.00元，项目支出0元）；

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市农业技术综合推广中心“三公”经费财政拨款预算安排170,000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，无增减变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费40,000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，无增减变动。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费130,000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，无增减变动；公务用车运行维护费130,000.00元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项，部门列入市对下专项转移支付的项目为无，金额0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为6,516,397.60元，比上年预算增909,541.60元，同比增长16.22%，主要是增加了职工基本医疗保险缴费、大病医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险、非税收入等。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为100,000.00元，比上年预算增100,000.00元，同比增长100%，主要是增加了中药材品种资源收集及驯化栽培及示范推广经费。其中： 中药材品种资源收集及驯化栽培及示范推广经费项目支出100,000.00元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位是事业单位无机关运行经费。2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市农业技术综合推广中心采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算90,000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市农业技术综合推广中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个。2019年保山市农业技术综合推广中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）