保山市水产工作站2019年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全市渔业行政管理工作。即直接管理全市以渔业为核心的水产工作，拟定渔业资源保护利用目标、规划和措施，提出渔业发展战略和政策、重大技术措施；制定渔业科研、技术推广的规划，管理渔业科技成果，承担对外渔业技术合作与交流；对外协调推广工作；参与制定本市的渔业法规，负责保护管理国家渔业资源、珍贵水生野生动物和渔业环境；参与维护国家和本市管辖水域的渔业权益。（2）负责全市渔业技术推广工作。即水产品新品种和新技术的引进、试验、示范、推广；水产品无公害养殖技术示范；水生动植物虫害及灾情的监测、预报、防治及处理；水产品生产过程中质量安全检测、监测和强制性的检疫；渔业资源、渔业生态环境和渔业投入品使用监测；渔业公共信息服务；渔民的公共培训等。（3）负责全市的渔业行政执法工作。即养殖业管理执法；捕捞业管理执法；渔业资源保护执法；珍贵濒危水生野生动物保护执法；渔业水域环境保护执法；渔业安全生产管理；水生动物防疫检疫；渔业船舶检验等。（4）上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

市水产工作站成立于1975年9月， 1987年经保山地区编委核定全额拨款事业编制22人，同时批准加挂保山地区渔政管理站和保山地区水产技术推广站两块牌子，2011年保编办（2011）92号文件核定全额拨款事业编制23人，领导职数3名。形成三块牌子一套人马的工作体制，属全额拨款非营利性社会公益性事业单位，并肩负渔业行政执法职能。内设办公室、水产技术推广室和渔业行政执法室，现有在职在岗职工21人，其中专技人员17人，工人4人；退休人员10人。

人员情况，现有在职在岗职工21人，其中专技人员17人，工人4人；退休人员10人。

（三）重点工作概述

在市农业局的正确领导下，全市渔业工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实中央、省、市农业、渔业会议精神，按照新时代渔业经济发展的新要求，围绕实施“乡村振兴战略”，着力在自身建设、技术示范、品种优化、产业融合、产业化发展等方面下功夫，提高渔业发展质量效益，促进渔农（民）增收。

1、目标：2019年水产养殖面积达16万亩，水产品总产量达5.42万吨，全社会渔业经济总产值10.6亿元，稻渔综合种养面积25万亩。

2、工作重点及措施

（1）抓实科技示范，促进渔（农）民增收

一是抓好稻渔综合种养技术示范。计划举办2000亩稻渔综合种养技术示范样板，带动保持全市25万亩稻渔综合种养面积，达到稳粮增收、渔业发展、三产融合、助推产业精准扶贫的目的。

二是继续抓好新品种、新技术示范。加强与云南省水产技术推广站、云南省渔业科学研究院、西南大学合作，通过科技平台，提升新品种、新技术示范推广水平。计划在全市示范推广福瑞鲤、芙蓉鲤鲫等品种3000亩；在隆阳区开展池塘鱼菜共生试验示范50亩，稻田养蟹养鳅70亩；通过示范调优品种结构和养殖模式。

（2）抓实渔业三大安全工作、构建平安渔业

一是制定下发《保山市渔业安全生产实施方案》，层层签定《保山市渔业安全生产管理责任书》，明确渔业安全生产单位主体责任。

二是加强水产品质量安全监管工作。重点是对水产品在养殖过程中的证照、水质环境监测、生产记录等进行检查，强化饲料、渔药、苗种等养殖投入品质量监控和使用管理，杜绝违禁药品的使用，从源头保证水产品质量安全，确保人民群众“吃放心鱼、放心吃鱼”。

三是加强水生生态安全监管工作。重点是规范在天然水域开展的群众性自发放生行为，严格执行水生生物增殖放流物种鉴定、苗种检疫制度，加强放流效果监测评估。

（3）抓实水生生物养护工作，建设美丽家园

一是按照《榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目实施方案》，完成好增殖放流苗种和执法软件中学习培训等工作，协调配合好实施科学研究项目工作，督促腾冲市水产工作站开展好县级管理所建设项目验收、增殖站正常运行、日常巡护、社区宣教、网捕过坝和水生态系统监测等项目工作。

二是继续争取资金，加大怒江、澜沧江、伊洛瓦底江三江水系增殖放流的力度。

三是继续推进后背鲈鲤、保山四须鲃等土著经济鱼类驯养繁育开发研究及保种培育工作，达到保护土著鱼类资源，扩大种群数量的目的。

（4）力促企业发展，加快产业化进程

一是主动为腾冲滨鲲中智农业科技开发有限责任公司、隆阳区阳田渔业有限责任公司、龙陵象达渔业有限责任公司、腾冲富春湾水产养殖、曲石镇岩子箐水产养殖家庭农场等渔业龙头企业服务，力促华大智慧农业科技示范园水产园区、腾冲荷花鲟鱼庄园项目建成，带动实现渔业规模化发展，加快产业化进程。

二是结合美丽乡村建设，大力发展休闲渔业。积极引导和申报省级休闲渔业示范基地，推进施甸县姚关镇康汇食品有限责任公司为代表的休闲渔业发展，在龙陵、腾冲稻渔综合种养区，通过“稻鱼节”融入丰富的渔业文化和多样的民族习俗，打造科普、观光、体验、垂钓、餐饮、娱乐等为一体的休闲产业园，提高附加值，延伸产业链，促进农民增收。

（5）抓实我站6名技术人员承担的“三区”人才项目，开展好技术培训指导服务工作，促进挂勾的6家渔业企业发展，完成项目工作。    

（6）抓实驻村扶贫、“挂包帮”、“转走访”、工青妇、老干、渔业渔政统计、进驻政务中心等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中： 离休0人，退休 10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2502100元，其中：一般公共预算财政拨款2382100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转120000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2502100元，其中:本年收入2382100元，上年结转120000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2382100元（本级财力2382100元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2502100元。财政拨款安排支出 2502100元，其中，基本支出2202100元，项目支出300000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2069999（类）－（款）支出，主要反映其他科学技术支出120000元（2018年结转项目）；2080502（类）－（款）支出，主要反映退休人员公用经费支出6000元；2080505（类）－（款）支出，主要反映机关事业单位基本医疗保险缴费支出287800元；2101102（类）－（款）主要反映单位事业医疗支出114100元；2101103（类）－（款）主要反映单位公务员医疗补助支出78300元；2130104（类）－（款）主要反映单位事业运行支出1715900元。2130110（类）－（款）主要反映单位执法监管项目支出180000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中：基本支出2202100元（工资福利支出1946300元,商品和服务支出229800元, 个人和家庭补助支出26000元）,项目支出180000元，（商品服务支出160000元，资本性支出20000元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市水产站 “三公”经费财政拨款预算安排38000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费13000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0，金额0元，本单位不涉及此项预算指标。（若单位不存在市对下专项转移支付项目可注明：本单位不涉及此项预算指标）。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为2202100元，比上年预算增258116元，同比增长13.28%，主要是：工资福利支出增加245257元，（职工基本医疗保险缴费增加107900元；公务员医疗补助缴费78300元；医疗费4200元；其他社会缴费28900元；基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费增加25927元）商品服务支出增加16919元。对个人和家庭的补助减少4060元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为180000元，比上年预算增180000元，同比增长100%，主要是： 渔政执法工作经费100000元，主要用于商品服务支出80000元，资本性支出20000元。2017式渔政制服换装补助80000元，主要用于商品服务支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费XX元，比上年预算增（减）XX元，同比增（减）XX%，占基本支出的XX％，主要是……（变动原因分析说明）。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市水产工作站单位及所辖各预算单位采购预算总额100000元，其中：政府采购货物预算100000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市水产工作站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排180000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目2个，财政预算安排180000元，编制绩效指标4个。2019年 保山市水产工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）