保山市土壤肥料工作站2019年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）部门主要职责
负责耕地质量建设与管理，土壤改良培肥技术研究与推广，土、肥、水节本增效技术研究、示范与推广，新型肥料、调节剂试验示范和特种经济作物专业肥的研发，土、肥、水和农作物样品的检测与质量评价工作。
（二）机构设置情况
保山市土壤肥料工作站含财政全额补助的事业单位1个，无下设单位。
（三）重点工作概述
1、继续抓好测土配方施肥项目的实施
2、着力抓好耕地保护与质量提升项目的实施
3、着力抓好土肥化验室检验工作
4、着力抓好土肥基础性研究
5、着力抓好示范样板的实施
6、着力抓好专业服务能力的提升
7、着力抓好三区科技人才选派及科技服务情况工作
8、着力抓好肥料市场监管及调研
9、着力抓好精准扶贫工作
10、着力抓好项目储备申报跟踪问效工作
11、着力抓好党风廉政建设与党建工作
12、着力抓好上级交办的各项工作任务
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2070647元，其中：一般公共预算1704300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2070647元，其中:本年收入1704300元，上年结转收入366347元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1704300元（本级财力1704300元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2070647元。财政拨款安排支出2070647元，其中，基本支出1604300元，项目支出466347元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
| 支 出
|
|
| 项目(按功能分类)
|
2019年预算
|
| 一、科学技术支出
|
117061
|
| 二、社会保障和就业支出
|
215900
|
| 三、卫生健康支出
|
135200
|
| 1602486
|
|
| 支 出 总 计
|
2070647
|
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1604300元，项目支出466347元）。
| 2019年基本支出明细表
|
||||||||
| 单位：元
|
||||||||
| 功能科目编码
|
经济科目编码
|
单位名称（科目）
|
总额
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
类
|
款
|
||||
| **
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
||
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,604,300.00
|
||
| 208
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
215,900.00
|
||
|
|
05
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
215,900.00
|
||
|
|
|
02
|
|
|
事业单位离退休
|
2,400.00
|
||
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
2,400.00
|
||
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2,400.00
|
||
|
|
|
05
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
213,500.00
|
||
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
213,500.00
|
||
|
|
|
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
213,500.00
|
||
| 210
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
135,200.00
|
||
|
|
11
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
135,200.00
|
||
|
|
|
02
|
|
|
事业单位医疗
|
83,500.00
|
||
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
82,700.00
|
||
|
|
|
|
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
80,100.00
|
||
|
|
|
|
|
14
|
医疗费
|
2,600.00
|
||
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
800.00
|
||
|
|
|
|
|
07
|
医疗费补助
|
800.00
|
||
|
|
|
03
|
|
|
公务员医疗补助
|
51,700.00
|
||
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
51,700.00
|
||
|
|
|
|
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
51,700.00
|
||
| 213
|
|
|
|
|
农林水支出
|
1,253,200.00
|
||
|
|
01
|
|
|
|
农业
|
1,253,200.00
|
||
|
|
|
04
|
|
|
事业运行
|
1,253,200.00
|
||
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
1,089,100.00
|
||
|
|
|
|
|
01
|
基本工资
|
559,900.00
|
||
|
|
|
|
|
02
|
津贴补贴
|
327,200.00
|
||
|
|
|
|
|
07
|
绩效工资
|
180,600.00
|
||
|
|
|
|
|
12
|
其他社会保障缴费
|
21,400.00
|
||
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
132,000.00
|
||
|
|
|
|
|
01
|
办公费
|
20,000.00
|
||
|
|
|
|
|
02
|
印刷费
|
2,000.00
|
||
|
|
|
|
|
05
|
水费
|
1,000.00
|
||
|
|
|
|
|
06
|
电费
|
1,000.00
|
||
|
|
|
|
|
07
|
邮电费
|
3,000.00
|
||
|
|
|
|
|
09
|
物业管理费
|
500.00
|
||
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
10,000.00
|
||
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
10,000.00
|
||
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
9,000.00
|
||
|
|
|
|
|
18
|
专用材料费
|
2,700.00
|
||
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
10,000.00
|
||
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
37,400.00
|
||
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
400.00
|
||
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
25,000.00
|
||
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
32,100.00
|
||
|
|
|
|
|
05
|
生活补助
|
32,100.00
|
||
| 预算04表
|
||||||||
| 2019年项目支出预算表
|
||||||||
| 单位：元
|
||||||||
| 功能科目编码
|
经济科目编码
|
单位名称（科目）
|
|
|||||
| 总计
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
类
|
款
|
||||
| **
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
||
|
|
|
|
|
|
合计
|
466,347.00
|
||
|
|
|
|
|
|
农业资源及生态保护补助
|
180,000.00
|
||
| 213
|
01
|
35
|
|
|
180,000.00
|
|||
|
|
|
|
302
|
27
|
180,000.00
|
|||
|
|
|
|
|
|
化肥减量增效试验示范补助
|
100,000.00
|
||
| 213
|
01
|
35
|
|
|
农业资源保护修复与利用
|
100,000.00
|
||
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
80,000.00
|
||
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
12,000.00
|
||
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
8,000.00
|
||
|
|
|
|
|
|
农业生产发展专项资金
|
69,286.00
|
||
| 213
|
01
|
06
|
|
|
科技转化与推广服务
|
69,286.00
|
||
|
|
|
|
302
|
11
|
69,286.00
|
|||
|
|
|
|
|
|
2018年“三区”人才支持计划科技人员专项资金
|
117,061.00
|
||
| 206
|
99
|
99
|
|
|
其他科学技术支出
|
117,061.00
|
||
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
117,061.00
|
||
五、“三公”经费预算情况
2019年保山市土壤肥料工作站“三公”经费财政拨款预算安排34000元，与上年预算一致。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。与上年预算一致无变动。
（二）公务接待费
安排公务接待费9000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年预算一致无变动。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费25000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，无变动； 公务用车运行维护费25000元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年预算一致无变动。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）
（一）基本支出：2019年年初预算数为1604300元，比上年预算增181562元，同比增长12.76%，主要原因是 2019年人员工资增加，医疗保险纳入预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为100000元，比上年预算增100000元，同比增长100%，主要是本级财政加大了对农业项目的扶持力度，同时市级农业切块项目资金纳入年初预算。其中：化肥减量增效试验示范补助项目支出100000元，主要用于主要用于酸化耕地治理技术核心示范、化肥减量增效田间试验、取土化验等方面等方面。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费134400元，比上年预算增798元，同比增0.59%，占基本支出的9.4％，变动增加主要原因是2019年工资总额增加后按例计算的职教工会费增加。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年0单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2019年保山市土壤肥料工作站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000元，编制绩效指标7个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000元，编制绩效指标7个。2019年保山市土壤肥料工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4
05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.市对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
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