保山市农业农村局机关2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市农业农村局贯彻落实党中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规、组织起草政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全市饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。承担保山市饲料工作办公室的日常工作。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担保山市防治重大动物疫病指挥部办公室职责。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.职能转变。

(1)统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2)加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3)深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市支农政策效果和资金使用效益。

15.有关职责分工。

(1)与保山市市场监督管理局有关职责分工。保山市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市市场监督管理局监督管理。保山市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(2)与保山市人力资源和社会保障局有关职责分工。会同保山市人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据保山市委办公室、保山市人民政府办公室关于印发《保山市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（保办字〔2019〕66号）精神，保山市农业农村局为市人民政府工作部门，正处级，加挂保山市畜牧兽医局、保山市乡镇企业局牌子。

1.保山市农业农村局机关内设机构和人员编制。保山市农业农村局机关内设20个正科级机构，具体是：办公室、法规与行政审批科、农村改革与合作经济科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、环境资源科、市场信息化与对外交流合作科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧科、兽医科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、组织人事科。机关党委、离退休人员办公室。行政编制 43 名，其中，正处级领导职数 1 名：局长兼市委农村工作领导小组办公室主任 1 名；副处级领导职数 5名：副局长 5名（其中 1名兼市畜牧兽医局局长）；科级领导职数 33 名：正科级领导职数 24 名（含机关党委专职副书记 1 名、离退休人员办公室主任 1 名、总农艺师 1 名、总畜牧师 1 名） ; 副科级领导职数 9 名（含机关纪委书记 1 名）

（三）重点工作概述

2020年是“十三五”收官之年，也是打赢脱贫攻坚战、实现“第一个百年目标”的决胜之年。市农业农村局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真落实习近平总书记对云南工作的重要批示指示精神和省委、省政府对保山的工作要求，按照市委四届七次全会工作安排，坚持农业农村优先发展总方针，以供给侧结构性改革为主线，以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，围绕“六稳”工作要求，大力推进质量兴农、科教兴农、绿色兴农、品牌强农，提高农业发展质量效益和竞争力，坚持“稳”字当头、稳中求进，稳住农业农村发展好势头，出实招、干实事、求实效，保供给、保增收、保小康，集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”短板两大重点任务。

2020年全市农业农村发展目标任务为：

——农业增加值增5.8%；

——农产品加工总产值增20%左右；

——农村居民人均可支配收入增9.5%以上；

突出抓好八个方面的重点工作：

1.稳定粮食面积和产量。一是提高粮食单产和效益。以主要粮食作物为主，提高育种创新能力，促进种业科技成果转化，加快良种繁育推广，提高良种引领效应。以绿色高产高效示范区建设为抓手，良种配套良法，推动粮食作物绿色增产模式研发攻关，大力推广绿色高效种植技术模式。大力推广绿色生态种植模式，推广主要农作物测土配方施肥技术和绿色防控技术，提升耕地质量，切实做到“藏粮于地”。二是突出粮食生产多化。充分利用耕地、立体气候等资源优势，通过适宜的耕地制度安排和合理的栽培措施，因地制宜发展区域特色明显的优质粮食品种，增加绿色优质特色农产品供给。三是抓实粮食生产功能区建设。以坝区水利条件、基础设施好的区域为重点，按照集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的要求，积极推进区域内高标准农田建设。2020 年计划申报建设20万亩高标准农田。四是科学减灾保障安全。抓好病虫害统防统治工作，加强病虫害的监测预警和科学防控指导。顺应天时加强耕作制度改革，最大程度规避冬春干旱常态化带给农业生产的灾害。在粮食生产的政策性保险方面取得新突破，不断提高政策性种植业保险的覆盖面。

2.提升畜牧业发展水平。一是加快推动肉牛产业发展。按照《保山市肉牛产业发展规划（2019-2025年）》，出台《关于加快肉牛产业发展的意见》，坚持布局区域化、养殖规模化、生产标准化、经营产业化、产业生态化和产品品牌化“六化同步”，强化政策扶持，培育一批标准化肉牛育肥场，推动肉牛产业规模发展。二是促进生猪产业发展。推动扶持政策落实落地。坚持“抓大不放小”，发展标准化规模养殖，带动中小养殖场户发展。大力发展生猪规模化、标准化养殖，促进生猪产业转型升级，加快推进生猪全产业链项目。三是全面加强重大动物疫病防控。继续加大非洲猪瘟防控力度，加强养殖、市场、交通、屠宰等环节检疫监管，严厉打击生猪及其产品经营违法行为。扎实开展生猪免疫，全面提高免疫质量和免疫效果；健全应急机制，强化监测排查，落实防控措施，确保上市生猪及其产品安全和不发生区域性重大动物疫情。四是不断提高畜禽粪污综合利用率。完成省级考核“畜禽粪污综合利用率达到75%以上、规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上”目标；实施完成隆阳、昌宁、腾冲粪污资源化利用整县推进项目，争取将施甸县粪污资源化利用整县推进项目列入国家盘子。

3.着力打造“绿色食品牌”。坚持“大产业+新主体+新平台”的发展思路，按照“创名牌、育龙头、抓有机、建平台、占市场、解难题”的要求，打好“绿色食品牌”，确保农产品加工业产值增幅保持高于全省平均水平。一是抓好良种繁育推广。积极开展良种选育、良种扩繁推广，建设道地药材、有机茶叶、商品蔬菜、优质水果、精品咖啡和生态肉牛良种选育基地。二是推进绿色基地建设。着力推进绿色、有机、无公害农产品基地建设，开展好耕地质量保护和提升行动，农药化肥负增长行动，实施好农业标准化体系建设工程，提升产业基地建设水平及农产品质量。三是提升农产品加工能力。抓住打造世界一流“绿色食品牌”和大健康产业发展机遇，以“一县一业”示范县和特色县创建为契机，政企联动，以中药材、茶叶和咖啡产业为重点，支持加工企业创新发展。四是创建知名品牌。强化政策宣传，引导企业注重品牌意识，积极推荐企业参评2020年度云南“十大名品”或“10强企业”“20佳创新企业”。争取有5个以上产品或企业入选，提高我们保山绿色食品品牌的知名度、美誉度和市场竞争力，使保山绿色食品成为“云茶、云药、云咖、云菜”的重要品牌。五是建设市场营销平台。借助大数据、云计算 、互联网+、智慧农业等信息技术，探索构建线上线下双向流通的市场体系。健全完善实体店与网店相结合的营销体系，实现线上线下、生产、经营、消费无缝对接。引导鼓励企业、合作社等经营主体在全国大中型城市建立直销店、旗舰店，拓宽终端渠道。

4.大力发展富民乡村产业。打造区域优势特色产业集群，以“一县一业”示范县和特色县为基础，坚持规模化布局、园区化推进、标准化生产、组织化引领、品牌化打造、融合化发展，大力培育区域特色鲜明、比较优势突出、产业规模较大、产业链条完整、经济效益明显、市场竞争力强的优势产业。做强现代种养业，壮大特色产业，提升农产品加工业，优化乡村休闲旅游业，繁荣乡村服务业，构建彰显地域特色、体现乡村气息、承载乡村价值、适应现代需要的乡村产业体系。创建一批产业融合发展先导区、示范园和农业产业化示范联合体，构建以行政区域范围多主体参与、多业态打造、多利益联结、多模式创新的大型产业化联合体。培育新型农业经营主体，实施“一企一策”行动计划，培育壮大一批产业链条长、产品附加值高、市场竞争力强、品牌影响力大的本土农业“小巨人”龙头企业，力争新增省级重点龙头企业5户、省级示范家庭农场10个以上。

5.持续提升农村人居环境。完成农村人居环境整治三年行动任务。一是推进垃圾处理。编制《城乡生活垃圾分类和资源化利用实施方案》，以全面达到城乡垃圾“四全三有两保障”（全收集、全分类、全处理、全覆盖，有运维、有管理、有考评，政府补贴、用户收费）的总体目标，建立“户分类、组保洁、村收集、镇转运、县处理”的垃圾处理体系。推进实行农村生活垃圾分类二次四分法。二是推进污水治理。以县（市、区）行政区域为单位，以彻底解决本行政区农村生活污水治理问题为总目标，采取纳入污水管网、联村集中治理、分村分户治理等方式，科学编制农村生活污水处理专项规划。突出重点、分类施策，分期分批次实施，逐步建立健全农村生活污水处理体系，确保整治任务全面完成。三是推进农村“厕所革命”。坚持好字当头、质量优先、务实推进，完成行政村村委会所在地公厕改造提升223座，农村无害化卫生户厕建设87035座。四是推进美丽乡村建设。主动对接，积极争取省级财政资金对我市美丽乡村创建支持力度，按照项目管理的要求组织实施。加大项目资金整合力度，积极探索美丽乡村建设投融资机制，按照“谁投资、谁经营、谁受益”的原则，鼓励不同经济成分和各类投资主体投入美丽乡村建设，吸收社会资金参与美丽乡村建设。搭建“感恩社会、回报家乡”的建设平台，引导企业为美丽乡村多做奉献。计划创建省级美丽乡村150个。

6.强化农产品质量安全监管。坚持源头控制，强化全程监管，建立完善绿色食品质量安全全程追溯体系，实现食品安全追溯体系全覆盖，推动“从田间到餐桌”全程可追溯。强化农产品质量安全检测，完成10000个以上蔬菜水果农残快速检测，300个以上农产品质量定量检测。把开展兽药饲料、“瘦肉精”、生鲜乳违禁物质、兽用抗菌药等专项整治工作有机结合起来，突出对5户饲料生产企业、229户兽药GSP经营门店、3户生鲜乳日常经营行为的巡查，确保畜禽投入品安全。坚持重典治乱，加强农资市场打假、动物疫病防控和农产品质量管控，加大假冒伪劣等违法查处和处罚力度。

7.深化农业农村改革。认真履行农村改革专项小组职能职责，统筹协调推进农业农村领域各项改革工作。稳步推进农村集体产权制度改革，力争2020年基本完成所有农村集体经济组织产权制度改革工作，通过改革，明晰产权、完善权能，积极探索集体所有制的有效实现形式，壮大集体经济实力，增加农民的财产性收入。加快推进农村土地所有权承包权经营权“三权分置”，紧紧围绕正确处理农民和土地关系这一改革主线，落实集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权，逐步建立规范高效的“三权”运行机制，确保2020年底前基本完成“三权分置”相关改革任务。全面开展农村宅基地调查研究，摸清全市农村宅基地的现状、规模、布局和利用情况。

8.抓实抓好产业扶贫。结合产业发展规划，指导县区完善产业扶贫项目储备库，强化前期论证，确保实施精准。围绕产业扶贫短板弱项，督促县级加大对产业扶贫资金的整合力度，加快产业扶贫项目资金的拨付和支出进度，发挥好资金的使用效益。力争全市产业扶贫资金投入占财政整合扶贫资金的比例达到30%以上。完善利益联结机制，进一步提升“双绑”覆盖面，实施“公司＋基地＋合作社＋贫困户”的产业化运作模式，鼓励和支持新型经营主体到贫困村建基地、办工厂、搞加工、促营销，增强辐射带动能力，指导贫困村、贫困户与新型农业经营主体建立合理的利益联结分配方式，提高贫困群众参与度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 43人，事业编制0人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养6人，非财政供养0人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入23467951.25元，其中：一般公共预算财政拨款22177000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1290951.25元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入23467951.25元，其中:本年收入22177000.00元，上年结转1290951.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22177000.00元（本级财力22077000.00元，专项收入100000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出23467951.25元。财政拨款安排支出22177000.00元，其中，基本支出8737000.00元，项目支出13440000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出845500.00元（其中：2080501—归口管理的行政单位离退休18600.00元，主要用于退休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费826900.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）；

卫生健康支出756200.00元（其中：2101101行政单位医疗467000.00元，主要用于行政单位缴纳基本医疗单位承担部分； 2101103公务员医疗补助289200.00元，主要用于行政及事业单位按本单位所有职工（包括在职和退休）工资总额的4%缴纳的城镇职工医保）；

农林水支出20575300.00元（其中：2130101—行政运行7135300.00元，主要用于行政单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130102—一般行政管理事务10890000.00元，主要用于农业农村综合管理工作、打造绿色食品牌工作、绿色食品牌奖励工作、第6届中国南亚博览会参展工作、第16届中国昆明国际农业博览会参展工作、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、全市承包地确权信息管理应用平台建设工作；2130106-科技转化与推广服务900000.00元，主要用于肉牛产业发展项目；2130108-病虫害控制450000.00元，主要用于市本级非洲猪瘟防控工作、重大动物疫病防控工作；2130135—农业资源保护修复与利用1200000.00元，主要用于槟榔江保护区生态补偿工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8737000.00元，项目支出13440000.00元）。

基本支出8737000.00元：301工资福利支出7471100.00元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费、单位承担的职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险；302商品和服务支出1259400.00元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用开支；303对个人和家庭的补助6500.00元，用于缴纳退休人员大病医保费及独生子女奖励金。

项目支出13440000.00元：302商品和服务支出3080000.00元，用于9个预算项目绩效指标完成所开展的一系列项目活动； 303对个人和家庭的补助9500000.00元，用于奖励符合保发〔2019〕7号文件奖励政策的绿色食品企业；310资本性支出860000.00元，用于农村土地确权信息管理应用平台建设。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市农业农村局机关“三公”经费财政拨款预算安排228600.00元，比上年预算减53900.00元，同比下降19.08%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2020年预计无单位自行组织的因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

安排公务接待费45000.00元，比上年预算减52500.00元，同比下降53.85%。主要是2020年项目工作经费减少，项目检查验收未安排公务接待费预算，同时为更好的做实预算，减少预算数与决算数的差距，公务接待费预算时更为细致。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费183600.00元，比上年预算减1400.00元，同比下降0.76%，其中：公务用车购置费0元，减0元，同比下降0%，主要是2020年与2019年均无购车计划；公务用车运行维护费183600.00元，减1400.00元，同比下降0.76%，主要是公车改革后，去往公共交通便利地区，将采用公共交通工具出行，公务用车将主要保障公共交通不便利地区及项目流动性检查等出行，同时，由于农业农村基层项目较多，检查较为频繁，省级检查多采用公车平台租赁公务用车进行。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为8737000.00元，比上年预算增584246.00元，同比增长7.17%，主要是1.机构改革人随职能走，农业农村局人员增加及人员晋级调资；2.单位承担的职工养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险基数一年核定一次，基数逐年增加，核拨到单位进行缴纳的金额也有所增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为13440000.00元，比上年预算增3380000.00元，同比增长33.60%，主要是本级财政加大了对农业农村项目的扶持力度，同时2019年调入资金项目纳入年初预算。其中：重大动物疫病防控项目支出300000.00元，主要用于采购疫苗等方面；绿色食品牌奖励经费项目支出9500000.00元，主要用于奖励符合保发〔2019〕7号文件奖励政策的绿色食品企业等方面；农村土地确权信息管理应用平台建设补助经费项目支出860000.00元，主要用于建设确权成果信息应用平台等方面；第16届中国昆明国际农业博览会项目支出100000.00元，主要用于在云南绿色食品馆设立保山馆，并进行特装展示等方面；农村土地承包经营权确权登记颁证经费项目支出50000.00元，主要用于完成全市农村土地确权登记颁证工作，配合做好省级、国家级确权工作验收等方面；农业农村综合管理经费项目支出100000.00元，主要用于完成农业农村日常管理事务工作，党建以及没有经费的项目评审、检查及验收等方面；第6届中国南亚博览会项目经费项目支出100000.00元，主要用于第6届中国南亚博览会设立保山馆，并进行特装展示，组织企业参展等方面；市本级非洲猪瘟防控经费项目支出150000.00元，主要用于各环节发现的非洲猪瘟阳性及时果断有效处置，不发生扩散蔓延等方面；肉牛产业发展项目支出900000.00元，主要用于按照保山肉牛产业发展规划，出台扶持肉牛产业发展意见，支持规模养殖场、适度规模养殖户、散养户发展，达到规划目标等方面；打造绿色食品牌经费项目支出180000.00元，主要用于支付中华农业电商博览园云南保山馆相关支出等方面；槟榔江保护区生态补偿经费项目支出1200000.00元，主要用于支付西南大学科学研究项目费、监管培训等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1259400.00元，比上年预算减26054.00元，同比减2.03%，占基本支出的14.41％，主要是2019年机构改革人随职能走，机关人员比上年增加5人，机关运行经费增加86600.00元，同时其他非税收入安排支出纳入项目申报，导致机关运行经费减少112654.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市农业农村局单位及所辖各预算单位采购预算总额1160000.00元，其中：政府采购货物预算1160000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市农业农村局机关共申报项目34个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排13440000.00元，编制绩效指标41个，其中：重点项目3个，财政预算安排10700000.00元，编制绩效指标11个。2020年保山市农业农村局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

   14.政府购买服务表                         1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

 保山市农业农村局

2020年1月20日