保山市畜牧工作站2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务是：根据《草原法》、《种畜禽管理条例》、和《饲料及饲20料开发、利用，畜牧科技实验、示范、推广，草山、种畜禽资源管理，畜禽新品种引进、推广，畜禽品种改良，畜牧行政委托执法等。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，在编实有人数15人，退休人员6人，全部是财政全供养；在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1．重视生猪良种推广，提高良种覆盖面。到年底全市完成生猪杂交改良55.44万窝，其中本交20.29万窝，人工授精35.15万窝。隆阳区共改良18.72万窝，其中本交6.03万窝，人工授精12.69万窝；施甸县共改良12.91万窝，其中本交3.99万窝，人工授精8.92万窝；腾冲县共改良9.50万窝，其中本交6.46万窝，人工授精3.04万窝；龙陵县共改良4.14万窝，其中本交1.62万窝，人工授精2.52万窝；昌宁县共改良10.17万窝，其中本交2.19万窝，人工授精7.98万窝。

2．抓冻改促良补，加快草牧业发展。全年完成牛冻精改良配种7.47万头（隆阳2.18万头、施甸2.00万头、腾冲1.13万头、龙陵0.92万头、昌宁1.24万头），完成全年计划的149.4%，其中黄牛6.28万头，水牛1.18万头，奶牛0.01万头；累计产犊4.7万头，其中黄牛3.98万头，水牛0.71万头，奶牛0.01万头。全市年底肉兔存栏21289只，肉兔出栏49391只，獭兔存栏820只，出栏3400只。

3.抓饲草料推广，调节均衡供应。2019年制作推广青贮饲料68.27万吨，氨化饲料5.21万吨，微贮0.2万吨。

4．做好饲草料资源调查工作。督促指导各县（市、区）按照省草料站的工作要求，认真做好各项调查，按照技术规程上报相关数据，与技术服务公司对接，做好人工草地和改良草地图斑上图工作，截止8月30日，数据已全部、审核上报省级。

5.落实好农牧民补奖政策。

2019年，省级下达保山市实施草原生态保护补奖政策机制草原面积609.52万亩的工作任务。截止2019年12月31日，全市完成落实草原生态保护补奖政策机制草原面积609.52万亩。其中，禁牧面积78.97万亩，草畜平衡面积530.55万亩。签订实施草原生态保护承包合面积同比例为100%，录入牧户信息23.5096万户。

2019年省级下达保山市草原生态保护补奖资金1918.65万元，截止12月31日，施甸县、昌宁县、腾冲市已将补奖资金全部兑付到户，发放到户资金1252.49812万元，涉及农户14.9328万户。龙陵县尚未兑付资金，隆阳区正在进行牧户信息数据修改。

6.落实“粮改饲”工作，推进全株玉米青贮利用。指导、督促隆阳区、腾冲市、龙陵县完成2018年“粮改饲”绩效评价资料的审核上报。指导“粮改饲”项目县按时上报2019年实施方案，并进行市级批复，督促隆阳区、龙陵县加紧与相关部门协调“粮改饲”资金，抓紧上报2019年实施方案。

7.完成草地资源清查成果验收工作。2019年1月24日，在省草原监督管理站指导下，组织协调测联公司相关人员，邀请相关人员组成验收专家组，在我市各县（市、区）完成草地资源清查成果初验工作基础性上，对我市草地资源清查成果进行验收。验收专家组人员和各县（市、区）分管局领导、县(市\区)畜牧站（草原保护所）站长（所长）、清查工作业务员,认真听取技术服务公司的工作汇报、图斑演示，根据《云南省草地资源清查验收细则》的要求，严格按照验收技术规程分县（市、区）对清查成果进行了验收，在充分听取各方意见、协商一致的基础性，通过了各县（市、区）草地资源清查成果的市级验收，圆满完成该项工作任务。

8.落实办理养蜂证照，规范养蜂行业管理。为了规范我市养蜂业快速发展，切实做好蜂产品的安全监管，根据云南省开展养蜂登记备案及强化蜂产品溯源管理的相关要求，认真组织、指导五县区办理养蜂证，督促做好备案扫描件，并按要求统计上报省改良站。

9.积极做好全国第二次污染源普查工作和全市养殖污染废弃物综合利用工作。一是按照全市畜禽养殖污染普查方案要求，对五县市区548户规模养殖户、334户养殖专业户和散养户的入户调查，并记录了规模以下养殖户的户数及污染物产生、排放、收集利用方式等情况，现已完成全市畜禽养殖污染普查计划，并对各级数据进行审核和现场复核，按要求上报省及国家。二是督促全市养殖企业加快粪污处理设施配套建设，使粪污综合利用率达75%。

10.指导好县区实施好草牧业项目。加强对各县（市、区）草原畜牧业生产转型升级项目和南方草地现代畜牧业项目推进实施，指导龙陵县搞好退耕还草项目。指导县级及时申报、实施2019年肉牛、肉羊标准化规模养殖场建设项目，并加强检查、指导，确保项目按时完成，目前各项目建设实施进展顺利。

11.积极开展全市肉牛产业调研，完善肉牛产业发展规划。根据上级要求，2019年5月16—23日我站已协助完成全市肉牛养殖情况实地调研，并对有关数据进行汇总，完成了全市肉牛产业发展规划修改。

12.协助开展定点屠宰点非洲猪瘟监测督察。根据上级要求，2019年6月15—18日我站已协助完成全市定点屠宰点非洲猪瘟监测督察，并对督察情况进行了汇报。

13.示范场创建验收。为推动全市畜禽标准化养殖场建设，实现畜禽标准化规模生产、产业化和品牌化经营，提高畜牧业综合生产和畜产品有效供给能力，提升畜产品质量安全水平，促进农业增效和农民增收，加快推进全市现代畜牧业发展。我站参与了2018年的畜禽标准化养殖场建设市级示范场创建验收工作，2018年全市申报市级示范场创建的共18个养殖场，其中生猪养殖场14个，肉牛养殖场1个，肉羊养殖场2个，蛋鸡养殖场1个。

二、预算单位基本情况

保山市畜牧工作站编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市畜牧工作站财务总收入 1855947元，其中：一般公共预算财政拨款1855947元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市畜牧工作站财政拨款收入1855947元，其中:本年收入1855947元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1855947元（本级财力1835372元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入20575元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年保山市畜牧工作站预算总支出1855947元。财政拨款安排支出 1855947元，其中，基本支出1775947元，项目支出80000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出198600元（其中：2080502—事业单位离退休3600元，主要用于事业离休人员离休费和退休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费195000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）；卫生健康支出174600元（其中2101102--事业单位医疗110300元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；2101103--公务员医疗补助64300元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费）；农林水支出1482747元（其中：2130104—事业运行1402747元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130106-科学转化与推广服务80000元，主要用于饲草饲料品种试验、示范及推广，农业生产发展的日常工作运行经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1402747元，项目支出80000元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市畜牧工作站“三公”经费财政拨款预算安排42000元，比上年预算减10000元，同比下降23.81%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要变动原因分析说明，无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000元，比上年预算减10000元，同比下降200%。主要是严格按照党政机关厉行节约反对浪费条例和保山市市级机关差旅费管理办法中确因工作需要由单位按规定安排一次工作餐，所以下降。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费37000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要、变动原因分析说明；无变动；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要变动原因分析说明；无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1775947元，比上年预算增91747元，同比增长5.45%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为80000元，比上年预算减20000元，同比下降25%，主要是 2020年饲草饲料品种试验示范及推广项目经费比2019年下达的减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费147300元，比上年预算减20400元，同比减13.85%，占基本支出的1.45％，主要是2020年人头经费减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市畜牧工作站预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市畜牧工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排80000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排80000元，编制绩效指标1个。2020年 保山市畜牧工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

    14.政府购买服务预算表                     1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市畜牧工作站

2020年1月20日