保山市农村能源工作站

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市委编办《关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(保编办〔2019〕41号）精神保山市甘蔗科学研究所更名为保山市农业农村投资项目管理中心，属公益一类正科级单位。主要职责：负责拟定全市农村能源建设规划及年度计划；组织指导项目建设、督查、培训及验收；承担农村可再生能源的开发利用。

（二）机构设置情况

保山市农村能源工作站事业编制9名。其中，站长1名（正科级），副所长2名（副科级），单位内设：办公室、财务室、能源安全管理、秸秆综合利用4个科室。

（三）重点工作概述

1、能源统计细致化

为切实掌握我市农村能源建设项目任务完成情况，我站每月对各县（区/市）能源项目建设情况进行详细了解，并针对太阳能热水器、节柴灶等项目情况进行统计和填报。统计内容包括了每月各县（区/市）项目任务完成情况、项目覆盖建档立卡贫困户情况以及财政资金投入情况等。

2、秸秆填报务实化

    农作物秸秆的合理利用，既能减少资源浪费，又能减少环境污染，秸秆综合利用系统对于我市的能源利用和环境改善具有非常重要的作用。我站积极落实秸秆综合利用情况，并结合各项指标按时进行各阶段的情况了解和填报，进一步推进了秸秆综合利用工作。

3、环境整治协同化

为加快推进人居环境整治工作，进一步提升农村人居环境水平，根据《保山市农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020）》的文件要求，我站积极参与市农业农村局关于农村人居环境整治的工作，扎实推进资源化利用、“厕所革命”等，认真做好督导、信息统计、材料撰写等工作。通过各级部门的共同努力，我市农村人居环境整治工作取得阶段性成效，农村人居环境水平得到进一步提升。

4、安全防范先行化

为贯彻落实习近平总书记重要指示精神和全国、全省、全市安全防范视频会议精神，根据保山市农业农村局相关文件要求，我站认真开展了安全防范工作。一是加强宣传，保障安全生产。通过沼气安全使用示范、普及安全知识、设置安全警示牌等方式，树立农户沼气使用的安全红线意识，提高沼气事故应急处理能力，引导农户养成安全用能的良好习惯，形成农村能源安全生产氛围，维护群众的生命财产安全。二是加强巡查，排除安全隐患。为及时排除安全隐患，我站在2019年中秋国庆节期间共开展了四次安全检查工作，对沼气工程的运行状况、管护机制、安全标识的设置情况等进行了详细检查，并针对不同情况采取相应的整改措施，扎实做好安全防范工作。通过安全防范工作的稳步推进，我市农村沼气的安全使用水平得到进一步提高，在沼气工程运行和沼气使用过程中未发生任何安全事故，切实保障了人民群众的生命财产安全。

5、“三区”服务积极化

市能源站2019年共选派2名专业技术人员至龙陵县勐糯镇勐糯社区和腾冲市界阳蔬菜种植专业合作社，解决受援县区科技需求。派驻科技人员分别签订并积极履行“三区”服务协议，深入到受援单位所在县区，进行甘蔗种植、病虫害防控等方面的技术指导，与蔗糖企业及蔗农进行面对面交流，及时了解其甘蔗生产管理中的技术困难和技术需求，开展行之有效的技术指导与服务。我站科技人员累计下乡开展科技服务11次23天55人次，共完成产业调研2次，召开种植现场会1次、50人次。科技人员积极发挥自身专业特长，加强对蔗农甘蔗种植技术、病虫草害防控技术和施肥等技术指导和服务，较好地完成了“三区”专项计划协议规定的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入992580元，其中：一般公共预算财政拨款988000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转4580元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入992580元，其中:本年收入988000元，上年结转4580元。本年收入中，一般公共预算财政拨款988000元（本级财力988000元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出992580元。财政拨款安排支出 992580元，其中，基本支出942580元，项目支出50000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出105200元，医疗卫生和计划生育支出96000元，农林水支出791380元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出938000元，项目支出50000元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市农村能源工作站部门“三公”经费财政拨款预算安排32000元，比上年预算减18000元，同比下降36%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是单位未安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

安排公务接待费7000元，比上年预算减13000元，同比下降65%。主要是单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25000元，比上年预算减5000元，同比下降16.67%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是单位未购置公务用车；公务用车运行维护费25000元，减5000元，同比下降16.67%，主要是由于机构改革，公务用车减少，公务用车运行维护费减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为938000元，比上年预算减988200元，同比下降51.3%，主要是由于机构改革，存在人员调出。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为50000元，比上年预算减534400元，同比下降91.44%，主要是机构改革，申报项目少，项目资金减少。其中： 农村能源安全示范项目支出50000元，主要用于开展全市沼气安全生产排查和技术指导。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费96100元，比上年预算减76800元，同比减44.42%，占基本支出的10.25％，主要是机构改革人员存在人员调出，机构运行费用减。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市农村能源工作站单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市农村能源工作站单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排50000元，编制绩效指标4个。2020年 保山市农村能源工作站单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

  14.政府购买服务预算表                     1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

                        保山市农村能源工作站

                         2020年1月20日