保山市农业机械化技术推广站  

2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

负责制定全市农业机械化推广规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；提供农机化技术咨询服务。  

（二）机构设置情况  

本站是保山市农业农村局下属二级单位。  

（三）重点工作概述  

1.着力加强政治理论学习，提高政治思想觉悟；加强站务管理，严格执行各项规章制度和财务纪律，为全面做好明年各项工作提供保障。  

2.着力全面落实国家农机购置补贴政策。及时做好2020年机需求预报和农机购置补贴政策宣传工作，努力争取中央财政农机购置补贴资金。全面落实责任，严格执行补贴操作程序，加强政策宣传和信息公开，强化监督检查，加强廉政风险防控，确保把国家强农惠农政策不折不扣地落到实处。  

3.着力加快推进水稻生产全程机械化进程，重点推广机械化育（插）秧，机耕、机防、机收协调推进，扩大推广机械干燥。完成水稻机械化育（插）秧11万亩以上，全市水稻耕种收综合机械化水平达58.5%以上。  

4.着力加强新型农机具的试验示范、推广力度。以马铃薯、油菜生产机械为重点，建立马铃薯、油菜生产机械化技术示范样板，逐步实现生产全程机械化；加大生物产业、畜牧产业新机具、新技术的引进、试验、示范推广力度，2019年末全市主要农作物综合机械化水平提高0.2个百分点。  

5.着力加强作物秸秆机械化还田技术推广。实施保护性耕作示范推广项目 ，加大双轴灭茬旋耕机、作物秸秆粉碎还田机及其技术的推广力度，探索我市保护性耕作和作物秸秆科学还田技术模式，提高农作物秸秆综合利用能力。  

6.着力做好2019-2020年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划。充分发挥技术优势，做好技术指导和培训，为农机专业合作组织培养农村科技创业人才，推广示范先进适用的农机化新技术，努力带动农机专业合作组织的发展和壮大。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人。离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 3064033.76元，其中：一般公共预算财政拨款2874250.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转189783.76元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 3064033.76元，其中:本年收入2874250.00元，上年结转189783.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2874250元（本级财力2729250.00元，专项收入145000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 3064033.76元。财政拨款安排支出 2874250.00元，其中，基本支出2764250.00元，项目支出110000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于：  

1、208社会保障和就业支出  

　　20805行政事业单位离退休  

　　　2080502事业单位离退休5400.00元；  

　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出304100.00元；  

2、210卫生健康支出  

　　21011行政事业单位医疗  

　　　2101102事业单位医疗171700.00元；  

　　　2101103公务员医疗补助97500.00元；  

3、213农林水支出  

　　21301农业  

　　　2130104事业运行2185550.00元；  

　　　2130106科技转化与推广服务110000.00元；  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2764250.00元，项目支出110000.00元）。  

1、301－工资福利支出2542800.00元；  

2、302－商品服务支出300000.00元（其中：基本支出213600.00元，项目支出86400.00元）；  

3、303－对个人和家庭的补助7850.00元；  

4、310－资本性支出23600.00元。  

五、“三公”经费预算情况  

2020年部门“三公”经费财政拨款预算安排34000.00元，比上年预算减少183000.00元，同比下降84.33%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费9000.00元，比上年预算减少8000.00元，同比下降47.06%。主要是本着厉行节约的原则，我站严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，故公务接待费预算比上年减少。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费25000.00元，比上年预算减少175000.00元，同比下降87.5%，其中：公务用车购置费0元，减少175000.00元，同比下降1750%，主要是2020年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费25000.00元，增0元，同比增长0%。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2020年年初预算数为2764250.00元，比上年预算减少322458.05元，同比下降10.45%，主要是本年度实有在职人员较去年减少3人，导致人员经费及公用经费减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2020年年初预算数为110000.00元，比上年预算减少165000.00元，同比下降60%，主要是本年度项目减少导致项目支出减少。其中： 劳动力转移培训补助项目支出20000.00元，主要用于立足扶贫挂钩村、依托工作队员派驻村等完成150余人次劳动力就业转移培训等。农机新技术新机具引进试验示范推广专项资金项目支出90000.00元，主要用于围绕我粮食、畜牧、水产和中药材等高原特色农作物生产，引进、试验、示范、推广农业机械新机具新技术3-5项，建设农机化新技术示范样板200亩。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

本单位为事业单位，无机关运行经费。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市农业机械化技术推广站采购预算总额23600.00元，其中：政府采购货物预算23600.00元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2020年保山市农业机械化技术推广站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排110000.00元，编制绩效指标9个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年 保山市农业机械化技术推广站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。  

十、2020年预算公开表  

   01.部门收支总表                           1-1  

   02.部门收入总表                           1-2  

   03.部门支出总表                           1-3  

   04.经济分类科目支出表                     1-4  

   05.财政拨款收支预算表                     1-5  

   06.一般公共预算支出表                     1-6  

   07.基本支出预算表                         1-7  

   08.政府性基金预算支出表                   1-8  

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9  

   10.本级绩效目标表                         1-10  

   11.部门整体绩效目标                       1-11  

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12  

   13.政府采购预算表                         1-13  

  14.政府购买服务预算表                     1-14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

保山市农业机械化技术推广站  

     2020年1月20日