保山市农业技术推广中心

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农作物种质资源收集、保存研究利用；农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务；农业科技信息服务、农业技术培训及指导；拟定和推广全市农作物生产技术标准及技术规范；承担上级部门下达的农业科技项目。

（二）机构设置情况

保山市农业技术推广中心（加挂保山市农业科学研究所牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，事业编制76名，领导职数6名，主任兼所长1名（正科级），副主任兼副所长5名（副科级）。单位内设10个作物研究室和1个综合办公室（水稻作物研究室、玉米作物研究室、麦类作物研究室、油料豆类作物研究室、马铃薯作物研究室、蔬菜作物研究室、中草药研究室、茶叶蚕桑研究室、果树咖啡研究室、甘蔗作物研究室、综合办公室）。

（三）重点工作概述

1.收集种质资源、创新种质资源，选育高产优质、多抗广适农作物优良新品种。

2.研究集成高产、优质、绿色、高效栽培技术。

3.大力举办示范样板，加强农业科技培训，加速农业科技成果的转化应用，计划举办大小春示范样板10片以上。

4.加速推广应用新品种新技术，抓实全市粮油生产和经济作物发展的指导和服务工作，努力使农业科技尽快转化为生产力，促进农民增产增收。完成好精准扶贫的各项工作，完成好市农业农村局交办的各项任务。

5.实施完成好国家大麦青稞产业技术体系保山综合试验站、国家糖料产业体系保山综合试验站、国家大麦改良中心西南育种站，云南省现代农业产业技术体系保山水稻综合试验站、玉米综合试验站，甘蔗试验站、水果试验站、茶叶试验站、蚕桑试验站、麦类试验站、中药材试验站、刘国道市级专家工作站等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有73人，其中：财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 40人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市农业技术推广中心财务总收入 10,115,861.26元，其中：一般公共预算财政拨款8,922,922.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1,192,939.26元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市农业技术推广中心财政拨款收入 10,115,861.26元，其中:本年收入8,922,922.00元，上年结转1,192,939.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,115,861.26元（本级财力8,678,122.00元，专项收入244,800.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年保山市农业技术推广中心预算总支出 10,115,861.26元。财政拨款安排支出 10,115,861.26元，其中，基本支出8,492,922.00元，项目支出1,622,939.26元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1.科学技术支出314,569.00元（其中：2060499-其他技术研究与开发支出5,263.00元，主要用于2019年科技计划省对下转移支付资金。2069999-其他科学技术支出309,306.00元，主要用于2019年“三区”人才支持计划科技人员专项资金）；

2.社会保障和就业支出953,800.00元（其中：2080502-事业单位离退休24,000.00元，主要用于退休人员公用经；2080505-机关事业单位养老保险缴费支出929,800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）；

3.医疗卫生与计划生育支出860,300.00元（其中：2101102-事业单位医疗528,000.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费及大病医疗；2101103-公务员医疗补助332,300.00元，主要用于公务员医疗补助缴费）；

4.农林水支出7,987,192.26元（其中：2130104-事业运行6,678,822.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；2130106-科技转化与推广服务1,308,370.26元，主要用于2019年省级农业生产发展专项资金592,713.82元、2019年大麦青稞产业技术体系经费140,000.00元、2019年产业领军人才（刘猛道）经费50,000.00元、2019年甘蔗产业技术体系经费160,000.00元、2020年粮油农作物新品种选育与示范推广经费80,000.00元、2019年实有资金账户余额285,656.44元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8,492,922.00元，项目支出430,000.00元）。

1.工资福利支出7,640,100.00元（其中：基本支出7,640，100.00元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出1,247,200.00元（其中：基本支出817,200.00元，项目支出430,000.00元）；

3.对个人和家庭的补助35,622.00元（其中：基本支出35,622.00元，项目支出0元）；

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市农业技术推广中心“三公”经费财政拨款预算安排170,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0 %,无增减变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费40,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0 %，无增减变动。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费130,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0 %，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0 %，无增减变动；公务用车运行维护费130,000.00元，增0元，同比增长0 %，无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项，部门列入市对下专项转移支付的项目为无，金额0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为8,492,922.00元，比上年预算增1,976，524.40元，同比增长30.33%，主要是增加了人员工资、职工基本医疗保险缴费、大病医疗、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险等。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为430,000.00元，比上年预算增330,000.00元，同比增长330.00%，主要是增加了 2019年大麦青稞产业技术体系经费、2019年产业领军人才（刘猛道）经费、2019年甘蔗产业技术体系经费、2020年粮油农作物新品种选育与示范推广经费等项目。其中： 2019年大麦青稞产业技术体系经费项目支出140,000.00元；2019年产业领军人才（刘猛道）经费项目支出50,000.00元；2019年甘蔗产业技术体系经费项目支出160,000.00元；2020年粮油农作物新品种选育与示范推广经费项目支出80,000.00元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位是事业单位无机关运行经费。2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0 %，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市农业技术推广中心采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市农业技术推广中心共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排430,000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排430,000.00元，编制绩效指标4个。2020年 保山市农业技术推广中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

  14.政府购买服务预算表                     1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

                        保山市农业技术推广中心

                        2020年1月20日