保山市水产工作站2020年部门预算  

编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、受保山市农业农村局委托，履行辖区内渔业行政执法职责。  

2、负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务；负责渔业科技信息服务、渔业技术培训及指导；  

3、指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；  

4、负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作；  

5、承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。  

（二）机构设置情况  

市水产工作站成立于1975年9月，1987年经保山地区编委核定全额拨款事业编制22人，同时批准加挂保山地区渔政管理站和保山地区水产技术推广站两块牌子，2011年保编办（2011）92号文件核定全额拨款事业编制23人，领导职数3名。2019年保编办【2019】41号文件保山市水产工作站（加挂保山市水产技术推广站），事业编制20名，领导职数3名。公益一类、正科级、财政全额拨款事业单位，受农业农村局委托履行辖区内渔业行政执法职责。内设办公室、水产技术推广室和渔业行政执法室。现有在职在岗职工20人，其中专技人员16人，工人4人；退休人员10人。  

（三）重点工作概述  

在市农业农村局的正确领导下，全市渔业工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实中央、省、市农业、渔业会议精神，按照新时代渔业经济发展的新要求，围绕实施“乡村振兴战略”和实现提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民的发展总目标，着力在自身建设、技术示范、品种优化、产业融合、产业化、绿色发展等方面下工夫，提高渔业发展质量效益，促进渔农（民）增收。  

1、目标  

2020年水产养殖面积17万亩，水产品总产量4.3万吨，全社会渔业经济总产值8.96亿元，稻渔综合种养面积13万亩。  

2、工作重点及措施  

（1）抓实学习，提高政治理论素养和综合履职能力  

一是强化政治理论学习，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。  

二是抓好党建、党风廉政建设和防腐败及意识形态工作，把牢意识形态阵地，为促进渔业中心工作提供坚强的政治和组织保障。  

（2）抓实科技示范，促进渔（农）民增收  

一是抓好稻渔综合种养技术示范。计划举办2000亩稻渔综合种养技术示范样板，保持13万亩稻渔综合种养面积，实现粮食安全、生态环保、三产融合、助推产业扶贫、农业增效、农民增收的目的。  

二是继续抓好新品种、新技术示范。加强与云南省水产技术推广站、云南省渔业科学研究院、西南大学合作，通过科技平台，提升新品种、新技术示范推广水平。计划在全市示范推广福瑞鲤、单性罗非鱼等品种健康养殖3500亩，通过示范调优品种结构和养殖模式。  

（3）抓实渔业管理执法和渔业领域扫黑除恶专项斗争工作，构建平安渔业  

一是制定下发渔业领域扫黑除恶专项斗争、渔业安全生产等实施方案，层层签订安全生产责任书，明确渔业安全生产单位和渔业领域扫黑除恶专项斗争主体责任。  

二是加强水产品质量安全监管工作，从源头保证水产品质量安全，确保人民群众“吃放心鱼、放心吃鱼”。  

三是加强水生生态安全监管工作，按照渔业领域扫黑除恶专项斗争要求，重点打击非法捕捞和非法电鱼行为，严格执行水生生物增殖放流物种鉴定、苗种检疫制度，确保水生生态安全。  

（4）抓实水生生物养护工作，建设美丽家园  

一是按照《榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目实施方案》，完成好我站承担的增殖放流苗种和执法软件中学习培训等工作，参与科学研究项目“上树鱼”驯养繁育工作。  

二是继续争取资金，加大怒江、澜沧江、伊洛瓦底江三江水系增殖放流的力度。  

三是继续推进后背鲈鲤、保山四须鲃、保山裂腹鱼等土著经济鱼类驯养繁育开发研究及保种培育工作，达到保护土著鱼类资源，扩大种群数量的目的。  

（5）抓实我站5名技术人员承担的“三区”人才项目，开展好技术培训指导服务工作，促进挂钩的5家渔业企业发展，完成项目工作。      

（6）抓实隆阳区农村人居环境整治、驻村扶贫、“挂包帮”、“转走访”、工青妇、老干、渔业渔政统计等其他工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中： 离休0人，退休 10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 2367800元，其中：一般公共预算财政拨款2367800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转392981.64元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 2367800元，其中:本年收入2367800元，上年结转392981.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2367800元（本级财力2338900元，专项收入28900元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出2760781.64元。财政拨款安排支出2760781.64元，其中，基本支出2167800元，项目支出592981.64元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于:2069999（类）－（款）支出，主要反映其他科学技术支出74833元；2080502（类）－（款）支出，主要反映退休人员公用经费支出6000元；2080505（类）－（款）支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出238100元；2101102（类）－（款）主要反映单位事业医疗支出135500元；2101103（类）－（款）主要反映单位公务员医疗补助支出81000元；2130104（类）－（款）主要反映单位事业运行支出1857200元；2130106（类）－（款）科技转化与推广服务支出318148.64元；2130110（类）－（款）主要反映单位执法监管项目支出50000元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组,其中：基本支出2167800（工资福利支出1981300元,商品和服务支出184500元, 个人和家庭补助支出2000元）,项目支出200000元（商品服务支出200000元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2020年保山市水产工作站“三公”经费财政拨款预算安排38000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。原因为:年内没有组团出国（境）的计划及需求，故没有经费预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费13000元，比上年预算增加0元，同比增长0%。主要是本着厉行节约的原则，我站严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，压减公务接待范围和经费支出，故公务接待费预算不变。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费25000元，比上年预算增加0元，同比增长0%。其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费25000元，比上年预算增加0元，同比增长0%。主要是严格按照厉行节约相关规定安排公车出行使用，故公务用车运行维护费不变。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2020年年初预算数为2167800元，比上年预算减少34300元，同比减少2%，主要是：工资福利支出增加35000元，职工基本医疗保险缴费增加21600元；公务员医疗补助缴费81000元；医疗费10900元；其他社会缴费34000元；基本工资增加69100元；商品服务支出减少45300元。  

（二）项目支出：2020年年初预算数为200000元，比上年预算增20000元，同比增长11%，主要是：2019年调入资金项目纳入年初预算，其中：渔政执法经费项目支出50000元，主要用于开展渔业执法检查宣传和渔业渔船安全监管工作等方面；槟榔江生态补偿项目支出150000元，主要用于在保护区采购南方裂腹鱼40000尾放流等方面。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％，主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市水产工作站及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2020年保山市水产工作站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排200000元，编制绩效指标4个，2020年 保山市水产工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。  

十、2020年预算公开表  

   01.部门收支总表                           1-1  

   02.部门收入总表                           1-2  

   03.部门支出总表                           1-3  

   04.经济分类科目支出表                     1-4  

   05.财政拨款收支预算表                     1-5  

   06.一般公共预算支出表                     1-6  

   07.基本支出预算表                         1-7  

   08.政府性基金预算支出表                   1-8  

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9  

   10.本级绩效目标表                         1-10  

   11.部门整体绩效目标                       1-11  

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12  

   13.政府采购预算表                         1-13  

    14.政府购买服务预算表                     1-14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

保山市水产工作站  

2020年1月20日