保山市农业农村投资项目管理中心  

2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据保山市委编办《关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(保编办〔2019〕41号）精神保山市甘蔗科学研究所更名为保山市农业农村投资项目管理中心，属公益一类正科级单位。主要工作职责：  

1. 参与并提出全市农业农村发展的财政、税收和金融政策建议，农业农村投资项目检查工作。  

2. 承担全市农业农村投资项目规划和储备库建设，开展农业农村投资项目的立项可行性研究、论证、审查等前期服务。  

3. 农业农村投资项目绩效评价。  

4. 农业农村投资项目管理人员培训工作。  

（二）机构设置情况  

保山市农业农村投资项目管理中心人员编制9名。其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。单位内设项目管理室、办公室、财务室3个组室。  

（三）重点工作概述  

2020年，将围绕国家“乡村振兴”战略以及省委、市委为实现跨越发展出台的政策方针、全面贯彻十九大精神和十九届四中全会精神的总基调，立足我单位职能职责紧紧围绕高标准农田建设、高效节水灌溉和千亿斤增粮计划等开展工作。始终立足高标准，不断强化服务支撑，推进农业农村投资项目规范化建设，为农业产业结构调整、农民增收奠定坚实的基础。  

1.编制2021-2025年全市农业农村投资项目规划、建设项目库。  

2.开展全市农业农村投资项目可行性研究报告、实施方案审查。  

3.开展全市农业农村投资项目监督检查和绩效管理。  

4.组织开展全市农业农村投资项目人员培训。  

5.多渠道组织开展业务能力学习和培训，加强人才队伍建设。工作中注重创新和总结提炼，强化成果宣传，提升单位实力和形象。  

6.完成好市农业农村局党组交办的其他工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入951943.33元，其中：一般公共预算财政拨款932800.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转19143.33元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 951943.33元，其中:本年收入932800元，上年结转19143.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款932800元（本级财力932800元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 951943.33元。财政拨款安排支出 951943.33元，其中，基本支出883043.33元，项目支出68900.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

按功能科目分组，主要用于科学技术支出18900.00元，社会保障和就业支出99600.00元，医疗卫生与计划生育支出106400.00元，农林水支出727043.33元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出883043.33元，项目支出68900.00元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2020年保山市农业农村投资项目管理中心部门“三公”经费财政拨款预算安排55000.00元，比上年预算增20000.00元，同比增长57.14%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费10000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费450000元，比上年预算增20000.00元，同比增长80%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费45000.00元，增20000.00元，同比增长80%，主要是车辆使用年限达16年行驶37万多公里，需进行发动机维修保养。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2020年年初预算数为883043.33元，比上年预算减1043256.67元，同比下降118.14%，主要是机构改革人员调出8人，经费相应减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2020年年初预算数为68900.00元，比上年预算减61400.00元，同比下降47.12%，主要是三区科技人员经费2019年结转减少61400.00元。其中：2019年三区科技人员中央补助资金项目支出18900.00元，主要用于三区科技人员科技服务的差旅费9900.00元、培训费6000.00元、材料费3000.00元等方面；农业农村投资项目规划经费项目支出50000.00元，主要用于差旅费25000.00元，专用设备购置费15000.00元，公务车维护费10000.00元等方面。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费97700.00元，比上年预算减213200.00元，同比减68.58%，占基本支出的11.09％，主要是机构改革人员调出8人，机构运行费用减少。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市农业农村投资项目管理中心单位及所辖各预算单位采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算15000.00元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2020年保山市农业农村投资项目管理中心单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年 保山市农业农村投资项目管理中心单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

   01.部门收支总表                           1-1  

   02.部门收入总表                           1-2  

   03.部门支出总表                           1-3  

   04.经济分类科目支出表                     1-4  

   05.财政拨款收支预算表                     1-5  

   06.一般公共预算支出表                     1-6  

   07.基本支出预算表                         1-7  

   08.政府性基金预算支出表                   1-8  

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9  

   10.本级绩效目标表                         1-10  

   11.部门整体绩效目标                       1-11  

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12  

   13.政府采购预算表                         1-13  

14.政府购买服务预算表                     1-14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

保山市农业农村投资项目管理中心  

2020年1月20日