保山市土壤肥料工作站2020年部门

预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责耕地质量建设与管理，土壤改良培肥技术研究与推广，土、肥、水节本增效技术研究、示范与推广，新型肥料、调节剂试验示范和特种经济作物专业肥的研发，土、肥、水和农作物样品的检测与质量评价工作。

（二）机构设置情况

保山市土壤肥料工作站含财政全额补助的事业单位1个，无下设单位。

（三）重点工作概述

1、继续抓好测土配方施肥项目的实施；

2、着力抓好耕地保护与质量提升项目的实施；

3、着力抓好土肥化验室检验工作；

4、着力抓好土肥基础性研究；

5、着力抓好示范样板的实施；

6、着力抓好专业服务能力的提升；

7、着力抓好三区科技人才选派及科技服务情况工作；

8、着力抓好肥料市场监管及调研；

9、着力抓好精准扶贫工作；

10、着力抓好项目储备申报跟踪问效工作；

11、着力抓好党风廉政建设与党建工作；

12、着力抓好上级交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1809964.34元，其中：一般公共预算财政拨款1568844.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转241120.34元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1809964.34元，其中:本年收入1568844.00元，上年结转241120.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1568844.00元（本级财力1568844.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1809964.34元。财政拨款安排支出1568844.00元，其中，基本支出1508844.00元，项目支出60000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出169600.00元（其中：2080502—事业单位离退休3000.00元，主要用于退休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费166600.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）；

卫生健康支出147700.00元（其中：2101102事业单位医疗94000.00元，主要用于事业单位缴纳基本医疗单位承担部分； 2101103公务员医疗补助53700.00元，主要用于事业单位按本单位所有职工（包括在职和退休）工资总额的4%缴纳的城镇职工医保）；

农林水支出1251544.00元（其中：2130104—事业运行1191544.00元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出； 2130106-科技转化与推广服务60000.00元，主要用于农户施肥调查统计监测经费项目。）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1508844.00元，项目支出60000.00元）。

基本支出1508844.00元：301工资福利支出1363100.00元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费、单位承担的职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险；302商品和服务支出185400.00元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用开支；303对个人和家庭的补助20344.00元，用于缴纳退休人员大病医保费及遗属补助。

项目支出60000.00元：302商品和服务支出60000.00元，用于3个预算项目绩效指标完成所开展的一系列项目活动。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市土壤肥料工作站“三公”经费财政拨款预算安排34000.00元，与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年预算一致无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费9000.00元，比上年预算增0元，同比增长。与上年预算一致无变动。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，与上年预算一致无变动；公务用车运行维护费25000.00元，增0元，同比增长0%，与上年预算一致无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2020年年初预算数为1508844.00元，比上年预算减95456.00元，同比下降5.95%，主要是在职职工退休一人，导致工资支出减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为60000.00元，比上年预算减40000.00元，同比下降40.00%，主要是本级财政减少了市级农业切块项目资金预算。其中：农户施肥调查统计监测经费项目支出50000.00元，主要用于在春耕和秋冬种两个时期开展当年当季作物施肥情况调查,并将所得数据统计分析及上报，切实掌握我市农户施肥情况，因地制宜指导全市化肥减量增效工作等方面；2019年国家耕地质量监测点经费项目支出10000.00元，主要用于2个国家耕地质量监测点的维护、样品采集和分析化验等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费125400.00元，比上年预算减9000.00元，同比减6.70%，占基本支出的8.31％，主要是退休一人，人员公务费减少，所缴纳的公会经费、残疾人保障金减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市土壤肥料工作站采购预算总额4500.00元，其中：政府采购货物预算4500.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市土壤肥料工作站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2元，编制绩效指标3个，其中：重点项目2个，财政预算安排60000.00元，编制绩效指标3个。2020年保山市土壤肥料工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

   14.政府购买服务表                         1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市土壤肥料工作站

2020年1月21日