保山市植保植检站

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受保山市农业农村局委托，履行《植物检疫条例》赋予的农业植物检疫执法职责，执行植物检疫任务；负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作；组织全市农作物重大病虫草鼠害监测、预警、控制；辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范，绿色防控技术示范推广等工作；农药市场、农药质量、禁限用农药及农场品农药残留的监督管理，农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。

（二）机构设置情况

保山市植保植检站属保山市农业农村局管理、财政全额拨款的事业单位。实有在职职工14人。人员结构按职务分类:研究员1人，高级农艺师4人，农艺师4人，助理农艺师2人;管理八级1人,高级工1人，中级工1人。内设5个室，分别是：预警控制室、药政管理室、植物检疫室、办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1. 重大病虫害的预警监测工作。

主要抓玉米灰斑病、大小斑病、锈病、水稻稻瘟病、纹枯病、白叶枯病、细条病、稻飞虱、稻螟虫、粘虫等重大病虫鼠害监测和防控工作。发布病虫简报6期以上，指导抓好大春病虫大面积防治工作。抓好南方水稻黑条矮缩病的监测和防控，防止蔓延。后期密切监测粘虫，防治点片暴发。

2.绿色防控和植保新技术推广应用工作。

进一步切实加大绿色防控技术推广工作力度，努力完成水稻、玉米、油菜、蔬菜等主要农作物重大病虫害绿色防控面积150万亩次的目标任务；试验示范推广性诱、灯诱、食诱技术物理防治技术，及赤眼蜂、稻田养鱼等生物防治技术。要按照“农药施用量零增长”的要求，抓好五县(区)绿色防控推广项目的实施。

3.农药市场监管工作。

强化农药市场监管，农药经营许可的技术审核、农药经营人培训和管理、开展好高毒农药替代产品及其配套技术的宣传、示范和推广工作。完成全市农药经营户的日常监管，完成全市农药经营户农药经营资格认证和资格证核发、换发工作；指导完成全市农药上岗人员的培训及资格证发放；每个县（市、区）完成1户农药经营示范户建设。组织、协调、督促、指导农药违法案件查处；组织农药科学使用技术培训；农药生产、销售、使用情况调查统计。

4.植物检疫工作。

抓好重大植物疫情管控工作，抓好产业发展中柑桔黄龙病、柑桔溃疡病突发重大植物疫情应急处置，搞好疫情监测，积极向上争取项目，搞好重大植物疫情防控示范；针对特色产业发展中遇到病虫害问题，开展试验示范，服务于产业的可持续发展。

5.检疫法规宣传。

加大检疫法规宣传，围绕产业发展搞好检疫服务工作。结合植检疫宣传月活动，加强种子、苗木和农产品市场检疫监管和宣传。加强疫情监测、产地检疫工作。

6.项目实施工作。

争取继续实施水稻高产创建项目，扩大示范成果、显现更大的效益，进一步稳定和强化项目区粮食生产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1830529.00元，其中：一般公共预算财政拨款1720900.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转109629.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1830529.00元，其中:本年收入1720900.00元，上年结转109629.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1720900.00元（本级财力1720900.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1830529.00元。财政拨款安排支出1720900.00元，其中，基本支出1660900.00元，项目支出60000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出189500.00元，其中：2080502-事业单位离退休4800.00元,主要用于退休人员公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出184700.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出171300.00元，其中：2101102-事业单位医疗支出104800.00元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费及在职和退休人员大病医疗保险缴费；2101103-公务员医疗补助支出66500.00元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

农林水支出1300100.00元，其中：2130104-事业运行1300100.00元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费；2130108-病虫害控制60000.00元，主要用于商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1660900.00元（工资福利支出1517900.00元、商品和服务支出141200.00元、对个人和家庭补助1800.00元）。

项目支出60000.00元，用于商品和服务支出。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市植保植检站“三公”经费财政拨款预算安排30000.00元，比上年预算减3000.00元，同比下降9.09%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000.00元，比上年预算减3000.00元，同比下降37.50%。主要是根据2019年度使用的公务接待费进行核算后得出的大概预算数。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

保山市植保植检站不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1660900.00元，比上年预算增422500.00元，同比增长34.12%，主要是本年预算较上年多3位在职职工，故工资福利支出和商品服务支出随之增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为60000.00元，比上年预算减80000.00元，同比下降57.14%，主要是今年纳入预算的项目资金减少。其中：2130108-病虫害控制项目支出60000.00元，主要用于强化种子、苗木市场检疫监督和执法检查，产地检疫和农产品调运检疫，检疫法规和重大疫情防控知识宣传培训等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费141200.00元，比上年预算增23700.00元，同比增20.17%，占基本支出的8.50％，主要是今年预算较去年多3位在职职工，相应的人员经费增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市植保植检站及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市植保植检站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排60000.00元，编制绩效指标7个，其中：重点项目2个，财政预算安排60000.00元，编制绩效指标7个。2020年保山市植保植检站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

  01.部门收支总表                           1-1

  02.部门收入总表                           1-2

  03.部门支出总表                           1-3

  04.经济分类科目支出表                     1-4

  05.财政拨款收支预算表                     1-5

  06.一般公共预算支出表                     1-6

  07.基本支出预算表                         1-7

  08.政府性基金预算支出表                   1-8

  09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

  10.本级绩效目标表                        1-10

  11.部门整体绩效目标                      1-11

  12.对下转移支付绩效目标表                1-12

  13.政府采购预算表                        1-13

     14.政府购买服务预算表                    1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

                          保山市植保植检站

                          2020年1月20日