保山市种子管理站

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和地方有关种子工作的法律、法规、方针和政策，依法开展种子管理工作。

2、参与制定全市种子产业发展计划和规划，并负责组织实施。

3、负责审查市级农作物种子生产经营许可、办理市级《种子生产经营许可证》。

4、负责落实市级救灾备荒种子储备、救灾、发放。

5、组织实施主要农作物品种引种备案及监督管理，组织监督检查农作物种子区域试验、生产试验。

6、主持全市农作物新品种，新技术的引进、试验、示范、推广工作。

7、在全市范围内组织开展市场检查，种子质量监督抽查，开展室内种子质量监督检测和委托检测。

8、组织开展种子生产基地的备案检查，质量监督检查。

9、组织农作物种子质量田间纠纷鉴定。

10、负责全市种子专业统计和种子信息上报工作。

11、负责组织种子技术人员和种子代销人员培训，开展种子信息经验交流。

12、承担上级行政主管部门和业务部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

单位人员编制15人，实有在职人员15人，离休1人，退休15人；公务用车编制数1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

1、试验示范展示

（1）夏收作物完成情况：一是完成老品种洋芋的种质资源保护试验4组，其中市站承当1组，腾冲市、龙陵县和昌宁县各承担1组，已经全部收获完成，材料归档；二是完成隆阳区瓦房乡巴戛村豌豆套种红花示范样板，面积465亩，涉及种植农户232户，通过收益分析，亩均增收360元，共计增收16.74万元；三是完成镇安镇500亩大麦综合示范样板，其中，回欢社区58亩、镇南村108.9亩、大坝村186亩、邦别社区147.1亩，涉及农户286户，经15个点产量调查，最高单产618.9千克/亩，平均单产552.7千克/亩，比对照田块490.6千克亩增产62.1千克，增幅11.2%；4完成省站下达的小麦区试和生产试验，其中，区试2组23个品种、生产试验1组5个品种，已撰写试验报告上报省站。

（2）大春作物完成情况：一是实施省站下达水稻区试、生产试验7组，其中，水稻区试4组34个品种、生产试验3组23个品种，已收获，正在进行室内考种分析，撰写试验报告上报；二是完成玉米纯度田间鉴定试验6组62个品种，玉米品种展示6组105个品种。正在撰写材料，收集归档。

2、种子质量与市场监管情况

（1）冬春市场监管情况：一是协同市农业农村局法规科、执法支队组织开展的农资市场检查工作1次，联合各县（市、区）种子管理站进行市场检查5次，共计出动674人次，检查了60个农资市场、739家种子经营门店，张贴告知书145份，立案查处办结案件7起，罚款54904元；二是组织培训种子营销骨干人员4批次，613人次。召开全市种子管理工作暨业务培训会议，培训种子系统管理人员60人次，通过营销人员、管理人员、工作人员，利用法制宣传、监督检查、市场调查、开展扫黑除恶法治宣传、发放 “致种子经营者的一封信”等活动，积极宣传《新种子法》及配套法规，普及真假种子识别常识，发放各种种子法规及种子知识宣传资料2820余份。按规定如期上报情况；三是完成2019年台账订制发放登记工作，发放种子进销台账2000本，种子销售凭证3000本，执法检查记录150本，得到省农业农村厅督察组的充分肯定。

（2）秋季市场监管情况：全市共出动执法车辆116辆次，执法人员324人次；检查47个主要种子市场，检查种子生产经营企业10家，检查种子经营门店256户；查种子标签标注108份，全市种子经营备案180户，备案品种251（品种次）；发放宣传资料1800余份；发出责令整改通知书25份。

（3）市场抽样情况：一是冬春常规监督抽查：对各县（区、市）的大型经营代理商所代理销售的品种进行监督抽查，共抽取样品176份,代表种子数量96.97万 kg，其中玉米114份、水稻62份，经检测，不合格样品2份，交由昌宁种子执法部门进行后续处罚工作；二是秋季监督抽查：共抽查检测油菜、小麦、大麦、蔬菜四大类作物24个样品，品种24个。其中小麦品种1个代表数量5000㎏，油菜品种11个代表数量4695.8㎏，蔬菜品种12个，代表数量240㎏。

（4）转基因成分监督抽查：共抽查70份样品，其中玉米12份、水稻5份、油菜51份、辣椒1份、番茄1份，检测结果全部为阴性。

（5）种子基地监管抽样：辖区内玉米制种企业7家（次），涉及3个县市，制种组合13个（次），总面积为2320亩，预计产种58万㎏；水稻两用核不育系亲繁39家单位、42个品种、面积2046亩，预计产量85.9万㎏。亲繁材料2.5万份，合200亩；常规稻制种2家企业，10个品种，面积286亩，预计产量12.9万㎏。抽取杂交玉米成熟果穗活体样品8个品种10个样品。

（6）发现处理问题情况。一是维护企业利益1起，杂交玉米种子出苗不齐的问题，经组织植保、种子、土肥、栽培技术专家实地田间鉴定，室内种子芽率重复检测，出苗不齐的原因是土壤气候等因素造成，与种子质量无关；二是严肃处理非法生产杂交玉米种子事件1起。就地销毁342亩非法种子生产，在规定时限由企业赔偿兑付农民损失44.46万元；三是勒令整改，赔偿损失1起。杂交玉米制种企业对种子管理人员发出整改隔离条件通知要求执行不力的问题，现场督办整改，铲除商品种玉米50亩，由企业赔偿兑付农民损失2.5万元。

3、种子信息统计工作

一是完成农业部2018年种子管理调度系统填报工作，并审核全市企业报表；二是完成2018年良种推广面积统计工作，玉米种植面积144.3万亩，其中，种植面积较大的“康农系列”品种约15万亩、“雅玉系列”品种约11万亩、“五谷系列”品种约8万亩；杂交水稻种植面积48.2万亩，常规水稻种植面积40.7万亩；小麦种植面积15.0万亩；油菜种植面积44.9万亩；马铃薯种植面积21.8万亩；蚕豆种植面积12.7万亩；三是2019年种子调度情况，春季玉米种子256.2万kg，大田玉米、青贮玉米种子均价42.5元/kg，鲜食玉米种子均价60元/kg；杂交水稻37.5万kg，两系杂交稻均价60元/kg、三系杂交稻均价89元/kg，常规水稻86.8万kg，均价30元/kg；马铃薯2313.6万kg，均价2.5元/kg；辣椒0.2万kg，均价850元/kg；白菜0.3万kg，均价460元/kg；蚕豆172.7万kg，均价16元/kg；冬季需要小麦42.3万kg，均价8元；油菜5.8万kg，杂交油菜均价120元/kg、常规油菜均价45元/kg。

4、备荒种子储备

截止6月份全市备荒种子的储备工作已经全面完成，共储备备荒种子11.112万kg，落实资金352.8万元，其中，玉米种10.112万㎏、水稻种1万㎏。包括市级储备玉米种子3万㎏，落实资金100万元；隆阳区储备玉米种子2万㎏，落实资金50万元；腾冲市储备玉米种子4万㎏、水稻种子1万㎏，落实资金152.8万元；施甸县储备玉米种子1万㎏，落实资金20万元；昌宁县储备玉米种子3620㎏，落实资金10万元；龙陵县未进行储备。

5、各种试验检查情况。按照（云种（站）字【2019】29号）文要求，共监督检查云南省玉米联合体试验50组，中海拔组48组，高海拔2组；云南省水稻联合体自主试验14组（联合体试验5组，自主试验9组），结果报废的联合体试验3组，强化了品种试验的监督管理。

6、协助申报国家良种繁育基地项目。为施甸县被农业部认定为第二批国家良种繁育基地做出了积极努力，每年对施甸两用核不育系杂交水稻亲本繁育实施全覆盖检查、抽查，速测转基因成分，并邀请省市相关专家到实地对亲本繁殖产量实施实产验收等。

7、农作物转基因知识培训。一是组织召开全市农作物转基因知识暨采样检测业务培训会，邀请省转基因专家对各县（区、市）种子管理站、涉及的农科站所、种子生产企业、大型种子代销户进行农作物转基因知识科普、转基因检测方法介绍；二是对各县（区、市）种子管理站的检测人员进行转基因监测技能培训。

8、成果申报和发表文章。参与申报省部级成果1项，排为第三完成单位，主持申报保山市农业农村局科技推广成果1项；发表科技论文4篇。

9、扶贫攻坚。按照市局的安排部署，派驻昌宁县珠街乡庆美村扶贫队员1人，扶贫工作扎实推进；在黄泥村结对扶贫4人4户，按时回访，得到联系户肯定；经班子会研究，拨付公务经费1万元，用于蒲缥镇黄泥村公厕建设。

10、检测中心能力验证考核工作。已完成能力考核检测任务，待检测结果对比反馈，是否通过能力验证。

11、其它工作。一是高度重视、积极配合市委巡察组对我站的巡察；二是牵头开展抗旱调研及指导，撰写调研报告上交市局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员16人，其中： 离休1人，退休15人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2812367.20元，其中：一般公共预算财政拨款2008000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转804367.20元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2812367.20元，其中:本年收入2008000.00元，上年结转804367.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2008000.00元（本级财力2008000.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2812367.2元。财政拨款安排支出2812367.2元，其中，基本支出1958000.00元，项目支出854367.20元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出326200.00元,（其中：2080502—事业单位离退休132100.00元，主要用于离休人员离休费和退休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费194100.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）；

卫生健康支出265300.00元。（其中：2101101-行政单位医疗70000.00元，主要用于离休人员医疗费补助；2101102-事业单位医疗111600.00元，主要用于医疗保险缴费等；2101103-公务员医疗补助83700.00元，主要用于公务员医保缴费等）

农林水支出2130104事业运行经费1366500.00元。（其中：2130104—事业运行1366500.00元，主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出）。

农林水支出2130106现代种业监管经费104367.20元。主要用于开展主要农作物新品种的区域试验、展示、示范工作，加大品种筛选能力，加大种子市场检查和种子质量抽检力度，净化种子市场，确保农业生产安全。

农林水支出2130110现代种业执法监管项目经费150000.00元。主要用于开展种子市场监管工作，加大品种筛选能力，进一步加大种子市场检查和种子质量抽检力度，净化种子市场，确保农业生产安全。

农林水支出2130122救灾备荒种子储备项目经费600000.00元。主要用于储备救灾备荒种子，增加应对自然灾害的能力，确保出现重大自然灾害时的用种安全和农业生产安全。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1958000.00元，项目支出50000.00元）。按部门支出经济分类 ：基本支出（其中：工资福利支出1609400.00元；商品服务支出152500.00元；社会福利和救助73000.00元；离退休费123100.00元）；项目支出（其中：商品服务支出40000.00元；资本性支出10000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市种子管理站部门“三公”经费财政拨款预算安排30000.00元，比上年预算减少20000.00元，同比下降40.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费3000.00元，比上年预算减少12000.00元，同比下降80%。主要是2020年减少非税收入补助支出。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费27000.00元，比上年预算减少8000.00元，同比下降22.86%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费27000.00元，减少8000.00元，同比下降22.86%，主要是2020年减少非税收入补助支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1958000.00元，比上年预算增30150.00元，同比增长1.56%，主要是人员工资变动，每年增加一级薪级工资支出。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为50000.00元，比上年预算减50000.00元，同比下降50%，主要是2020年项目数量减少。其中： 现代种业监管项目支出50000.00元，主要用于开展种子市场监管工作，加大品种筛选能力，进一步加大种子市场检查和种子质量抽检力度，净化种子市场，确保农业生产安全。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费152500.00元，比上年预算减68650.00元，同比减31.04%，占基本支出的7.79％，主要是2020年减少非税收入补助支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市种子管理站及所辖各预算单位采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市种子管理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50000.00元，编制绩效指标7个，其中：重点项目1个，财政预算安排50000.00元，编制绩效指标7个。2020年保山市种子管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

    14.政府购买服务预算表                     1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

                             保山市种子管理站

                             2020年1月20日