保山市动物卫生监督所

2021年预算公开目录

第一部分 保山市动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市动物卫生监督所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市委编办《关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(保编办〔2019〕41号）精神保山市动物卫生监督所，属公益一类正科级单位。主要工作职责：

参与制定全市动物卫生执法监督体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。

（二）机构设置情况

保山市动物卫生监督所人员编制12名。其中，所长1名（正科级），副所长2名（副科级）。单位内设检疫监管股、票证信息股、监督执法股、饲料兽药监管股、办公室、财务室6个股室。

（三）重点工作概述

2021年全市动物卫生监督工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市农业农村工作会议精神，《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发 〔2020〕31 号文件）精神，围绕“防风险、保安全、促发展” 目标，突出“以生猪、肉牛为主的动物及其产品检疫和防疫监督管理”两项重点任务，坚持“过程监管、风险控制、区域化和可追溯管理”相结合原则，确保不发生区域性重大动物疫情和重大食品安全事故，助力乡村振兴。

1.抓产地检疫严管疫病源头。一是全市开展检疫申报点 规范化建设 3—5 个，重点提升改造办公场所、动物检疫设施设备、公示公告标牌等，为监管服务对象提供卫生整洁、规范标准 的办事环境，树立农业农村部门服务为民的窗口形象。二是进一步强化动物检疫，全面落实官方兽医挂牌上岗制度，按照产地检 疫“五到位”（人员到岗、到场、到户、到点、到畜）和“五规 范”（规范检疫项目、程序、标准、记录与处置），严查畜禽免疫、来源、车辆及贩运人备案等信息，严防“病畜”出栏。三是进一 步落实官方兽医“谁检疫谁出证谁负责”的检疫工作责任制，杜 绝“隔山开证”、不检疫就出证等违法违规行为，确保申报检疫 受检率达 100%，从源头强化依法依规调运经检疫合格的动物及 产品，持续推进动物疫病防控工作持续稳定向好。

2.抓屠宰检疫保上市畜产品安全。一是继续强化生猪定 点屠宰“两项制度”落实，督促企业认真开展进场屠宰动物的查 证验物工作，完善肉品品质检验、“瘦肉精”自检制度、确保定点屠宰检疫率达 100%，保证经定点屠宰检疫生猪产品合格。二 是抓实培训，推进屠宰检疫技能提升，为国家、省举行屠宰检疫技能比武打实基础，力争取得好成绩。三是加大对屠宰企业的日常监管力度，强化病死畜禽无害化处理监管。监督屠宰场落实病死动物及产品无害化处理责任，对检疫不合格动物及动物产品100%按照要求进行无害化处理。 

3.抓引种检疫审批防外来病输入。一是继续强化《云南省跨省引进乳用种用动物检疫审批办事须知》文件的落实，严格审批程序，严把申请人跨省引进乳用种用动物以及种蛋、胚胎、精液的材料审核，确保引种审批合法合规。二是乳用种用动物引进后，监督货主落实 24 小时内向当地县级动物卫生监督机构报告的制度，监督货主严格实施隔离观察，隔离观察结束后 15 天内，县级动物卫生监督所将情况书面报省、市动物卫生监督所备案，有效避免引种环节引入新病种。三是落实保政发〔2020〕18号文件要求，市级跨省或者省内跨县引进乳用、种用动物及其精 液、胚胎和种蛋审批权限合并下放到县级，但引种材料仍需报备一份到市动物卫生监督所。 

4.抓日常监管促规范化建设。一是督促规模养殖场建立 

完善规模养殖场养殖档案，落实动物出售检疫申报、病害动物无害化处理，强制免疫制度、定期消毒、投入品使用及进出登记、休药期等制度。二是建立完善生猪定点屠宰和畜禽规模养殖动物卫生风险分级管理制度，实施动物卫生风险分级管理，按照风险分级确定监管频次和监管内容，指导和督促业主严格落实疫病防控管理措施，推进畜禽养殖健康发展，保障畜产品质量安全。三 是加强动物卫生监督工作的痕迹化管理，重点完善检疫证章、畜禽标识的进出台账，日常监管记录，做到工作过程有记录、工作业绩可展示、工作问题可追溯、工作成效可总结。 

5.抓非洲猪瘟、牛结节性皮肤病等疫病防控，保障生猪 肉牛稳产保供。一是严格按照《农业农村部关于印发非洲猪瘟疫 情应急实施方案（2020 年第二版）》、《非洲猪瘟常态化防控技术指南(试行版)》，强化常态化防控，科学指导，规范处置疫情。二是继续抓好车辆及贩运经纪人备案登记工作，严格按照农业农村部 79 号公告及农牧便函〔2019〕1060 号文件要求，通过“牧 运通”，规范开展生猪运输车辆及贩运经纪人的登记。同时加快 推进县乡畜禽运输车辆洗消中心建设。有效遏制运输车辆带毒导致疫病发生传播扩散蔓延。三是严防非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍、牛结节性皮肤病等疫病通过运输环节传入，安排专人关注云南省 动物卫生信息化管理平台牛的跨省、跨州市调入调出情况，强化排查监管，落实落地报告隔离观察要求，严格按照各类疫病的防治技术规程，切实抓好防控。 

6.抓素质提升规范监管行为。一是积极组织开展动物卫生监督相关培训，重点加强官方兽医监管培训，进一步提升官方兽医素质和规范动物卫生监管行为。二是加强政风行风教育，强化行业法律法规学习，严格执行畜牧兽医“六条禁令”，屠宰监管“五不得”要求，持续推进动监队伍风清气正。三是加强政治理论学习，把业务知识与政治理论相结合，进一步提升动物卫生 监管服务水平。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 153.09万元，其中：一般公共预算153.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少15.46万元，主要原因为2021有一位职工办理离岗创业手续，停发工资，基本支出减少12.25万元，项目资金减少3.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入153.09万元，其中:本年收入146.52万元，上年结转收入6.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.09万元（本级财力153.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少15.46万元，主要原因为2021有一位职工办理离岗创业手续，停发工资，基本支出减少12.25万元，项目资金减少3.21万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出153.09万元。财政拨款安排支出 153.09万元，其中：基本支出128.52万元，与上年对比减少12.25万元，主要原因有一位职工办理离岗创业手续，停发工资，人员经费减少；项目支出24.57万元，与上年对比减少3.21万元，主要原因上年项目结转减少1.63万元，本年项目资金减少1.58万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出14.1万元；卫生健康支出11.7万元；农林水支出127.29万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.94万元，其中：政府采购货物预算1.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市动物卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.3元，较上年减少0.7万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市动物卫生监督所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市动物卫生监督所2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降30%，国内公务接待批次为16次，共计接待120人次。

减少的主要原因为认真贯彻落实厉行节约及八项规定，对口业务来往减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市动物卫生监督所2021年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，较上年减少0.5万元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.5万元，较上年减少0.5万元，下降8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要为2021年在项目支出公用支出减少0.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市动物卫生监督所共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排18.00万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排13.00万元，编制绩效指标5个。2021年保山市动物卫生监督所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。