保山市农业机械安全监理所2021年预算公开目录

第一部分 保山市农业机械安全监理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市农业机械安全监理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市农业机械安全监理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市农机安全监理所的主要职责任务是：对农业机械及驾驶操作员实施安全监督管理及拖拉机上道路委托监管工作；负责拖拉机、联合收割机等农业机械安全的技术检验、注册登记、合法全国统一牌证工作，并负责驾驶员驾驶、操作证的申请、审批、考试、审验、发证工作；负责农机事故统计分析。提出方案措施，参与农机重特大事故处理和责任认定；组织农机安全检查，对违章驾驶操作人员依法实施行政处罚。

（二）机构设置情况

保山市农机安全监理所核定编制7人，现有在职职工7人，其中正科级1人，副科级3人，科员1人，技师2人。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的十九大精神和中央农村工作会议精神，在局党组的正确领导下，全面落实党建及党风廉政建设工作和安全监督的“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作机制和“三个必须”，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和农机事故风险分级管控的原则，以预防和减少农机事故为目标认真抓好全市农机安全监理工作。

组织县(市、区）农机监管部门做好源头治理工作，加大对无证操作、无牌行驶违法行为的专项整治和“打非治违”力度。全面落实安全生产“三项行动”和“三项建设”，提升农机安全管理水平。围绕“安全生产月”主题，深入开展好安全生产咨询日、警示教育等安全生产月系列宣传教育活动，宣传普及安全知识。深入排查、治理农机安全隐患，在重点地区、重点时段适时开展农机安全监督检查，排查安全隐患，有针对性地对重点部位、重点环节进行检查，进一步强化对变形拖拉机道路行驶安全监管，落实各项安全管理措施，消除事故隐患，形成管理长效机制。加强对春耕生产、“三夏”大忙、“三秋”作业、秋冬种等主要农机生产环节监管；加强重要节假日和重大活动期间的农机安全工作，及时处置安全事故。开展好“平安农机”巩固创建活动。做好农机事故处理和应急救援。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 103.87万元，其中：一般公共预算 103.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.92万元，主要原因是根据单位实际情况调整预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入103.87万元，其中:本年收入103.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.87万元（本级财力103.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.92万元，主要原因是根据单位实际情况调整预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 103.87万元。财政拨款安排支出 103.87万元，其中：基本支出103.87万元，与上年对比增加0.92万元，主要原因是根据单位实际情况调整预算；项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出9.84万元；卫生健康支出8.75万元；农林水支出85.28万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业机械安全监理所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年增加0万元，增长0%，与去年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业机械安全监理所部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与去年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市农业机械安全监理所部门2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，与去年一致。国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业机械安全监理部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%与去年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与去年一致；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，与去年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。