保山市农业机械化技术推广站  

2021年预算公开目录  

第一部分 保山市农业机械化技术推广站2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市农业机械化技术推广站2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市农业机械化技术推广站  

2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

负责制定全市农业机械化推广规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；提供农机化技术咨询服务。  

（二）机构设置情况  

本站是保山市农业农村局下属二级单位。  

（三）重点工作概述  

1、着力加强政治理论学习，提高政治思想觉悟；加强站务管理，严格执行各项规章制度和财务纪律，为全面做好明年各项工作提供保障。  

2、着力全面落实国家农机购置补贴政策。及时做好2021年机需求预报跟踪和农机购置补贴政策宣传工作，努力争取中央财政农机购置补贴资金。全面落实责任，严格执行补贴操作程序，加强政策宣传和信息公开，强化监督检查，加强廉政风险防控，确保把国家强农惠农政策不折不扣地落到实处。  

3、着力加快推进以水稻为主的主要作物生产全程机械化进程，重点推广机械化育插秧技术、探索机插秧侧深施肥技术，稳定机耕、机收环节，扩大推广植保无人机飞防和机械干燥。  

4、着力加强新型农机具的试验示范、推广力度。以马铃薯、油菜生产机械为重点，稳定马铃薯、油菜生产机械化种收技术，逐步实现生产全程机械化；加大生物产业、畜牧产业新机具、新技术的引进、试验、示范推广力度，2021年末全市主要农作物综合机械化水平提高0.2个百分点。  

5、着力加强作物秸秆机械化还田技术推广。认真贯彻落实农作物秸秆综合利用政策，加大双轴灭茬旋耕机、作物秸秆粉碎还田机及其技术的推广力度，探索我市保护性耕作和作物秸秆科学还田技术模式，提高农作物秸秆综合利用能力，减少秸秆焚烧污染，保护农业生态环境，助力农村人居环境提升，建设美丽乡村。  

6、加大茶叶、坚果、咖啡、中草药以及肉牛产业发展所需机械化技术的试验示范。  

7、加大以生猪养殖、饲料生产为重点，畜禽粪污资源利用和青贮玉米收获、打捆等畜牧养殖机械技术与装备的示范推广应用。  

8、着力做好2020-2021年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划。充分发挥技术优势，做好技术指导和培训，为农机专业合作组织培养农村科技创业人才，推广示范先进适用的农机化新技术，努力带动农机专业合作组织的发展和壮大。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 316.82万元，其中：本年收入301.20万元，上年结转结余15.62万元。本年收入中：一般公共预算301.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比，财务总收入比2020年增加10.42万元，其中：本年收入增加13.77万元，上年结转结余减少3.36万元。本年收入中，2021年一般公共预算财政拨款较2020年增加13.77万元，主要原因：2021年项目增加导致项目支出增加15万元；本着厉行节约原则基本支出减少1.23万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入 316.82万元，其中:本年收入301.20万元，上年结转收入15.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.20万元（本级财力280.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿21万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比2021年部门财政拨款收入比2020年增加10.42万元，其中：本年收入增加13.77万元，上年结转结余减少3.36万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款增加13.77万元（本级财力增加7.27万元，国有资源（资产）有偿使用增加6.5万元）主要原因是：  

1. 本级财力安排支出中：基本支出增加4.27万元，其中：工资福利支出增加4.13万元，对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出增加0.14万元；项目支出增加3万元。合计增加7.247万元。  

2. 国有资源（资产）有偿使用增加6.5万元，为项目支出增加：2020年国有资源（资产）有偿使用安排14.5万元，其中基本支出5.5万元，项目支出9万元；2021年安排21万元，其中项目支出21万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出 316.82万元。财政拨款安排支出 316.82万元，其中：基本支出275.20万元，与上年对比减少1.23万元，主要原因分析：工资福利支出增加4.13万元，对个人和家庭的补助增加20.68万元，商品和服务支出减少26.04万元；项目支出41.62万元，与上年对比增加11.64万元，其中：本级支出增加15万元，结转结余资金安排减少3.36万元。主要原因：2021年项目增加导致本级安排项目支出增加。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

1、206科学技术支出  

        20699其他科学技术支出  

         2069999其他科学技术支出9.47万元  

    2、208社会保障和就业支出  

　　20805行政事业单位离退休  

　　　2080502事业单位离退休0.54万元；  

　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.91万元；  

3、210卫生健康支出  

　　21011行政事业单位医疗  

　　　2101102事业单位医疗17.44万元；  

　　　2101103公务员医疗补助9.96万元；  

4、213农林水支出  

　　21301农业  

　　　2130104事业运行237.35万元；  

　　　2130106科技转化与推广服务5万元；  

          2130122农业生产发展6.15万元  

五、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市农业机械化技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年增加20.60万元，增长605.88%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市农业机械化技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

保山市农业机械化技术推广站2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.4万元，下降44.44%，变化原因：本着厉行节约的原则，我站严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，故公务接待费预算比上年减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市农业机械化技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年增加21万元，增长840%。其中：公务用车购置费21万元，较上年增加21万元，增长100%；公务用车运行维护费2.5万元，与上年一致，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增减变化原因：本年公务用车购置及运行维护费增加为公务用车购置费增加21万元，因单位现有车辆购置于2002年，使用年限长，整车车况差，发动机异常，行驶存在较大安全隐患，所以计划购置新车一辆更换现有车辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年保山市农业机械化技术推广站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排26万元。  

1. 农机新机具新技术引进试验示范推广经费项目，财政预算安排5万元，项目年度绩效目标：引进各类新机具、新技术2-3项，分别建不同条件的试验示范样板，共计200亩，示范样板平均每亩省工2个，节本增效200元以上，达到“省工、节本、增效”的目的，辐射带动面积2000亩，技术培训100人次。总结推广适合我市的农机化技术路径、技术模式、操作规程1-2项。培育扶持农机合作社2个。  

2.购置公务用车经费项目，财政预算安排21万元，项目年度绩效目标：通过非税收入返还额购置业务保障用车一辆。主要用于在全市范围内开展的新技术、新机具、新设施、农村节能技术的引进、试验、示范推广和农机化技术培训等工作。  

2021年保山市农业机械化技术推广站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。