保山市农业技术推广中心

2021年预算公开目录

第一部分 保山市农业技术推广中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业技术推广中心2121年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市农业技术推广中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农作物种质资源收集、保存研究利用；农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务；农业科技信息服务、农业技术培训及指导；拟定和推广全市农作物生产技术标准及技术规范；承担上级部门下达的农业科技项目。

（二）机构设置情况

保山市农业技术推广中心（加挂保山市农业科学研究所牌子），为保山市农业农村局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，事业编制76名，领导职数6名，主任兼所长1名（正科级），副主任兼副所长5名（副科级）。单位内设10个作物研究室和1个综合办公室（水稻研究室、玉米研究室、麦类研究室、油料豆类研究室、薯类研究室、蔬菜研究室、中药材研究室、茶叶蚕桑研究室、果树咖啡研究室、甘蔗研究室、综合办公室）。

（三）重点工作概述

1.收集种质资源、创新种质资源，选育高产优质、多抗广适农作物优良品种。

2.研究集成高产、优质、绿色、高效栽培技术。

3.大力举办示范样板，加强农业科技培训，加速农业科技成果的转化应用。

4.加速推广应用新品种新技术，抓实全市粮油生产和经济作物发展的指导和服务工作，努力使农业科技尽快转化为生产力，促进农民增产增收。完成好精准扶贫的各项工作，完成好市农业农村局交办的各项任务。

5.实施完成好国家大麦青稞产业技术体系保山综合试验站、国家糖料产业技术体系保山综合试验站、国家大麦改良中心西南育种站，云南省现代农业产业技术体系保山水稻综合试验站、玉米综合试验站、甘蔗试验站、水果试验站、茶叶试验站、蚕桑试验站、麦类试验站、中药材试验站、咖啡试验站、刘国道市级专家工作站等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中： 离休0人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年保山市农业技术推广中心财务总收入 989.89万元，其中：一般公共预算989.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少21.70万元，主要原因：上年填报了实有资金账户余额。

（二）财政拨款收入情况

2021年保山市农业技术推广中心财政拨款收入 989.89万元，其中：本年收入898.51万元，上年结转收入91.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款898.51万元（本级财力813.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿85.10万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21.70万元，主要原因：上年填报了实有资金账户余额。

四、预算单位支出情况

2021年保山市农业技术推广中心部门预算总支出 989.89万元。财政拨款安排支出989.89万元，其中：基本支出852.51万元，与上年对比增加3.22万元，主要原因：人员工资、社保缴费增加；项目支出137.38万元，与上年对比减少24.91万元，主要原因：上年填报了实有资金账户余额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.科学技术支出64.74万元（其中：2060499-其他技术研究与开发支出4.60万元，主要用于2020年科技计划省对下转移支付专项资金；2060503-科技条件专项27.26万元，主要用于2020年中央引导地方科技发展专项资金；2069999-其他科学技术支出32.88万元，主要用于2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金）。

2.社会保障和就业支出93.25万元（其中：2080502-事业单位离退休2.58万元，主要用于退休人员公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出90.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）。

3.卫生健康支出85.21万元（其中：2101102-事业单位医疗51.55万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及大病医疗；2101103-公务员医疗补助33.66万元，主要用于公务员医疗补助缴费）。

4.农林水支出746.69万元（其中：2130104-事业运行674.05万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；2130106-科技转化与推广服务46.00万   元，主要用于经济作物绿色高质高效栽培技术集成及应用项目经费24.00万元、建设潞江坝甘蔗试验示范基地水源前池及供水工程项目经费22.00万元；2130122-农业生产发展26.64万元，主要用于2020年省级农业生产发展专项资金）。

五、市对下专项转移支付情况

我单位不涉及此项预算公开事项，部门列入市对下专项转移支付的项目为无，金额0元。

（一）与中央、省配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.84万元，其中：政府采购货物预算3.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业技术推广中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业技术推广中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

保山市农业技术推广中心2021年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

减少原因为厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业技术推广中心2021年公务用车购置及运行维护费为13.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费13.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市农业技术推广中心2021年共申报项目2个，编制了项目绩效目标。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排46.00万元。

1.经济作物绿色高质高效栽培技术集成及应用项目经费24.00万元，绩效目标情况为：引进蔬菜、水果类经济作物新品种10个进行试验鉴定及筛选；研究集成绿色高质高效栽培技术1项；培训农户400人次；举办经济作物新品种新技术示范样板300亩，平均每亩增加经济效益1500元；服务对象满意度90%以上。

2.建设潞江坝甘蔗试验示范基地水源前池及供水工程项目经费22.00万元，绩效目标情况为：建设水源前池112立方米，建设供水池40立方米，建设排水沟120米，建设花台125米。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位是事业单位无机关运行经费。

保山市农业技术推广中心2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。