保山市水产工作站2021年预算公开目录  

第一部分 保山市水产工作站2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市水产工作站2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市水产工作站2021年部门      预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（1）受保山市农业农村局委托，履行辖区内渔业行政执法职责。  

（2）负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务；负责渔业科技信息服务、渔业技术培训及指导；  

（3）指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；  

（4）负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作；  

（5）承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。  

（二）机构设置情况  

市水产工作站成立于1975年9月，1987年经保山地区编委核定全额拨款事业编制22人，同时批准加挂保山地区渔政管理站和保山地区水产技术推广站两块牌子，2011年保编办（2011）92号文件核定全额拨款事业编制23人，领导职数3名。2019年保编办【2019】41号文件保山市水产工作站（加挂保山市水产技术推广站），事业编制19名，领导职数3名。公益一类、正科级、财政全额拨款事业单位，受农业农村局委托履行辖区内渔业行政执法职责。内设办公室、水产技术推广室和渔业行政执法室。  

现有在职职工19人，其中专技人员15人，工人4人；退休人员10人。2020年1至9月有在职在岗职工20人，2020年10月辞职1人。  

（三）重点工作概述  

目标：2021年水产养殖面积16.6万亩，水产品总产量4.3万吨，全社会渔业经济总产值9.15亿元，稻渔综合种养面积13.4万亩。  

1、抓实学习，提高政治理论素养和综合履职能力  

一是强化政治理论学习，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。  

二是抓好党建、党风廉政建设和防腐败及意识形态工作，把牢意识形态阵地，为促进渔业中心工作提供坚强的政治和组织保障。  

2、抓实科技示范，促进渔（农）民增收  

一是抓好稻渔综合种养技术示范。计划举办2000亩稻渔综合种养技术示范样板，保持13.4万亩稻渔综合种养面积，实现粮食安全、生态环保、三产融合、助推产业扶贫、农业增效、农民增收的目的。  

二是继续抓好新品种、新技术示范。加强与云南省水产技术推广站、云南省渔业科学研究院、西南大学合作，通过科技平台，提升新品种、新技术示范推广水平。计划在全市示范推广福瑞鲤、单性罗非鱼等品种健康养殖3500亩，通过示范调优品种结构和养殖模式。  

3、抓实渔业管理执法工作，构建平安渔业  

一是制定下发渔业安全生产实施方案，层层签订安全生产责任书，明确渔业安全生产单位主体责任。  

二是加强水产品质量安全监管工作，从源头保证水产品质量安全，确保人民群众“吃放心鱼、放心吃鱼”。  

三是加强水生生态安全监管工作，重点打击“三江”非法捕捞和非法电鱼行为，严格执行水生生物增殖放流物种鉴定、苗种检疫制度，确保水生生态安全。  

4、抓实水生生物养护工作，建设美丽家园  

一是按照《槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目实施方案》，完成好我站承担的增殖放流苗种和执法软件中学习交流、培训等工作，参与科学研究项目“上树鱼”驯养繁育工作。  

二是继续争取资金，加大怒江、澜沧江、伊洛瓦底江三江水系增殖放流的力度。  

三是继续推进后背鲈鲤、保山四须鲃、保山裂腹鱼等土著经济鱼类驯养繁育开发研究及保种培育工作，达到保护土著鱼类资源，扩大种群数量的目的。  

5、抓实我站4名技术人员承担的“三区”人才项目，开展好技术培训指导服务工作，完成项目工作。      

6、抓实驻村扶贫、“挂包帮”、“转走访”、工青妇、老干、渔业渔政统计等其他工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 221.97万元，其中：一般公共预算221.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年部门财务总收入 276.08万元对比减少42.19万元，主要原因：基本收入减少4.92万元，原因：人员减少一人，工资福利支出、日常公用经费减少。项目支出减少7万元；上年结转结余减少31.3万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入 221.97万元，其中:本年收入213.97万元，上年结转收入8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.97万元（本级财力213.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年部门财政拨款收入233.89万元对比减少11.92万元，主要原因：人员减少一人，工资福利支出及日常公用经费减少4.92万元；项目收入减少7万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出221.97万元。财政拨款安排支出221.97万元，其中：基本支出208.97万元，与上年对比减少4.92万元，主要原因：人员减少一人，工资福利支出及日常公用经费减少；项目支出13万元，与上年对比减少7万元，主要原因：槟榔江生态补偿项目减少15万元，结转上年“三区”人才计划人员专项计划中央补助资金增加8万元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出23.87万元,（其中：2080502—事业单位离退休0.6万元，主要用于离休人员离休费和退休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费23.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）.  

卫生健康支出21.29万元。（其中：2101102—事业单位医疗13.23万元，主要用于基本医疗保险缴费；2101103—公务员医疗补助8.06万元，主要用于在职退休公务员医保）。  

农林水支出2130104事业运行经费163.81万元。（其中：2130104—事业运行163.81万元，主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出,）。  

农林水支出2130110执法监渔业执法和渔业安全监管经费项目经费5元。主要用于开展2021年开展渔业安全生产监管工作、水产品质量安全监管、水生野生动物保护和渔业水域生态环境安全保护工作。  

科学技术支出2069999其他科学技术支出2020年“三区”人才计划人员专项计划中央补助资金8万元。主要用于开展到保山市隆阳区瓦房乡瓦河村、保山市隆阳区芒宽西亚社区、昌宁县漭水镇明华村及腾冲市腾越镇盈水社区开展种养科技指导、服务、培训等。  

五、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市水产工作站部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少1万元，下降26.32%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市水产工作站站部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因：单位未安排人员因公出国（境）。  

（二）公务接待费  

保山市水产工作站部门2021年公务接待费预算为0.3万元万元，较上年减少1万元，下降76.92%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。  

增减变化原因：我站严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，压减公务接待范围和经费支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市水产工作站部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增减变化原因：无变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年保山市水产工作站单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个（上年结转项目1个），财政预算安排5.00万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排5.00万元，编制绩效指标6个。2021年保山市水产工作站单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市水产工作站2021年去机关运行经费。主要原因分析：本单位属于公益一类事业单位。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。