保山市种子管理站  

2021年预算公开目录  

第一部分 保山市种子管理站2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市种子管理2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市种子管理站  

2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

种子法律法规的宣传普及；参与制定地方种业发展规划；地方种质资源收集保护；市级救灾备荒种子储备；农作物种子质量监督抽查检测；农作物种子生产经营许可审查；农作物种子生产经营备案管理；种子管理人员、检测人员、生产经营人员培训；种子质量纠纷田间鉴定；承担国家、省级农作物品种区域试验；农作物品种引种、试验检查指导；参与农作物品种选育、科技创新及科技成果应用；种子信息统计分析及服务。  

（二）机构设置情况  

本站是保山市农业农村局下属二级单位。单位人员编制15人，实有在职人员14人，离休1人，退休15人；公务用车编制数1辆，实有1辆。  

（三）重点工作概述  

1、着力加强政治理论学习，提高政治思想觉悟；加强站务管理，严格执行各项规章制度和财务纪律，为全面做好明年各项工作提供保障。  

2、抓好省站下达的农作物品种区试和生产试验工作。每组试验责任到人，搞好整个生育期的栽培管理、按时做好田间调查记载、成熟后实打实收，保证数据准确真实，保障试验质量。筛选出高产优质抗病品种，更好服务我市粮食稳定、农民增收。  

3、抓好种子质量抽检。按照省厅、市局的安排部署和文件要求，配合各县（区）扎实开展冬春秋季种子市场和种子生产企业质量抽检，及时汇总上报局种业管理科和省站，积极配合主管局开展种子市场（门店）双随机一公开检查，严厉打击假冒伪劣、侵权套牌行为，确保农业生产用种安全、粮食安全，切实保护广大农民群众利益。  

4、抓好种子生产经营备案工作。督促指导各县（区）种子管理部门强化种子生产经营备案，加强种子生产基地、种子经营市场（门店）管理。  

5、抓好本区域内的品种试验检查指导评价。确保试验严格按照方案执行、保障试验质量、试验数据真实，为今后大面积推广提供科技支撑。  

6、抓好板桥试验基地的品种试验示范展示工作。  

7、抓好本区域种质资源普查指导、汇总上报工作。  

8、抓好种业信息统计、汇总上报工作。  

9、认真落实好上级安排的各项任务。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入244.64万元，其中：本年收入244.64万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算244.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比，财务总收入比2020年减少36.60万元，其中：本年收入增加43.84万元，上年结转结余减少80.44万元。本年收入中，2021年一般公共预算财政拨款较2020年增加43.84万元，主要原因：2021年项目增加导致项目支出增加55万元；2021年减少一名在职人员，基本支出减少9.21万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入244.64万元，其中:本年收入244.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.64万元（本级财力244.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比2021年部门财政拨款收入比2020年减少36.60万元，其中：本年收入增加43.84万元，上年结转结余减少80.44万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款增加43.84万元（本级财力增加43.84万元。）主要原因是：  

本级财力安排支出中：基本支出减少11.16万元，其中：工资福利支出减少10.45万元，对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出增加0.02万元；项目支出增加55万元。合计增加36.6万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出244.64万元。财政拨款安排支出244.64万元，其中：基本支出184.64万元，与上年对比减少11.16万元，主要原因分析：工资福利支出减少10.45万元，对个人和家庭的补助增加0.02万元，商品和服务支出减少4.73万元；项目支出60万元，与上年对比增加55万元，其中：本级支出增加55万元，结转结余资金安排减少80.44万元。主要原因：2021年项目增加导致本级安排项目支出增加。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

1、208社会保障和就业支出  

　　20805行政事业单位离退休  

　　　2080502事业单位离退休13.27万元；  

　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.08万元；  

2、210卫生健康支出  

　　21011行政事业单位医疗  

　　　2101101行政单位医疗7万元  

　　　2101102事业单位医疗10.43万元；  

　　　2101103公务员医疗补助8.42万元；  

4、213农林水支出  

　　21301农业  

　　　2130104事业运行127.44万元；  

　　　2130110执法监管5.5万元；  

          2130122农业生产发展50万元  

          2130122农业生产发展4.5万元  

五、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50.90万元，其中：政府采购货物预算50.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市种子管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年减少0.20万元，较少6.66%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市种子管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

保山市种子管理站2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，变化原因：本着厉行节约的原则，我站严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，故公务接待费预算比上年相同。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市种子管理站2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年较少0.20万元，减少7.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年较少0.20万元，减少7.41%。  

增减变化原因：本着厉行节约原则，上年度实际使用2.50万元，本年度预算2.50万元。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年保山市种子管理站共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排60万元。  

1. 农作物种子质量抽查项目，财政预算安排5.5万元，项目年度绩效目标：市本级和5个县（区、市）种子管理站检查种子企业（门店）不少于200户（个）；  

种子质量抽查60份；种子真实性鉴定6份；种子检验仪器更新及校准维护10台套；巡查种子生产基地3个。  

2. 救灾备荒种子储备仓储管理项目，财政预算安排4.5万元，项目年度绩效目标：救灾备荒种子的仓储管理巡查及评价。在救灾备荒种子验收合格后，及时组织专业技术人员对中标单位的救灾备荒种子专用储备仓库进行检查。对储备仓库的硬件设施和仓储管理措施进行认真评价。救灾备荒种子储备时间即将到期，组织人员再次对储备情况进行巡查及评价。  

3. 保山市救灾备荒种子储备项目，财政预算安排50万元，项目年度绩效目标：市本级完成采购储备救灾备荒种子30000公斤。救灾备荒种子储备是在发生严重自然灾害情况下保障供给受灾农民良种的应急重要措施，是农业救灾和粮食安全的重要举措，对促进农业农村经济社会稳定发展具有重要意义。为顺利完成市本级救灾备荒种子每年按照不低于粮食播种面积1%的比例测算用种量的储备任务。  

2021年，保山市种子管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。