0保山市畜牧工作站2021年预算公开目录

第一部分 保山市畜牧工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市畜牧工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市畜牧工作站2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；2020年重点工作任务是：根据《草原法》、《种畜禽管理条例》、和《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规的规定，进行对本市饲草饲料开发、利用，畜牧科技实验、示范、推广，草山、种畜禽资源管理，畜禽新品种引进、推广，畜禽品种改良等。

（二）机构设置情况  

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，在编实有人数15人，退休人员6人，全部是财政全供养；在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述  

1．抓好常规工作，落实任务指标。

(1)重视生猪良种推广，提高良种覆盖面。全市供精公猪5头以上（含5头）的站点数共计31个，供精公猪290头，其中隆阳区13个，供精公猪144头，施甸县6个，供精公猪34头；腾冲市1个，供精公猪36头，龙陵县2个，供精公猪11头，昌宁县9个，供精公猪65头。到年底全市共完成生猪杂交改良60.45万窝，其中本交19.78万窝，人工授精40.67万窝。隆阳区共改良19.07万窝，其中本交5.58万窝，人工授精13.49万窝；施甸县共改良14.56万窝，其中本交4.30万窝，人工授精10.26万窝；腾冲县共改良9.63万窝，其中本交5.46万窝，人工授精4.17万窝；龙陵县共改良4.55万窝，其中本交2.18万窝，人工授精2.36万窝；昌宁县共改良12.65万窝，其中本交2.26万窝，人工授精10.38万窝。

(2)抓冻改促良补，加快草牧业发展。全市共有156个冻改点，2020年全年完成牛冻精改良配种91796头（其中:隆阳30953头、施甸24280头、腾冲12749头、龙陵11303头、昌宁12511头），完成全年计划的183.6%，其中黄牛79600头，水牛12105头，奶牛91头，累计产犊62953头，其中黄牛53554头，水牛9332头，奶牛67头；全市全年肉兔存栏14793只，肉兔出栏14781只，獭兔存栏221只，出栏910只。全市全年黑白花能繁母牛存栏185头，牛奶产量为808.2吨，奶水牛挤奶466头，水牛奶产量为340.4吨。

(3)抓饲草料推广，调节均衡供应。2020年制作推广青贮饲料70.45万吨，氨化饲料5.73万吨，微贮2.81万吨, 农田种草20.07万亩。

(4)指导好县区实施好草牧业项目。加强对各县（市、区）草原畜牧业生产转型升级项目和南方草地现代畜牧业项目推进实施，指导龙陵县搞好退耕还草项目。指导县级及时申报、实施2020年肉牛、肉羊标准化规模养殖场建设项目，并加强检查、指导，确保项目按时完成。

(5)落实好农牧民补奖政策。指导各县（市、区）按时完成《2020年农牧民补奖政策实施方案》编写、上报，认真进行市级审核，按时上报省级。2020年全市实施草原补奖面积609.52万亩，其中禁牧面积78.97万亩，草畜平衡面积530.55万亩，获得中央财政农牧民补奖资金1918.64万元，惠及农牧民234200户。按照省级批复要求，已完成牧户信息工作录入，补奖资金全部兑付到户。

(6)落实“粮改饲”工作，推进全株玉米青贮利用。指导隆阳区、腾冲市、龙陵县严格按照绩效考评工作要求，开展完成2019年“粮改饲”绩效考评工作，并将相关材料上报省级；积极向省级争取，把昌宁县、施甸县列入2020年“粮改饲”试点县。2020全市获得中央财政“粮改饲”专项资金1147万元，其中，隆阳区334万元，施甸县267万元，龙陵县296万元，昌宁县250万元。截至年底，推广种植青贮玉米 6.28万亩，相关企业收贮青贮玉米32.19万吨。

(7)做好养蜂相关工作，助推蜂产业发展。一是组织办理好养蜂证，强化蜂产品溯源管理。为了规范我市养蜂业快速发展，切实做好蜂产品的安全监管，根据云南省开展养蜂登记备案及强化蜂产品溯源管理的相关要求，认真组织、指导五县（市、区）办理养蜂证，督促做好备案扫描件，并按要求统计上报省畜牧总站。二是做好蜂产业调查，促进蜂产业发展。为进一步做好疫情期间养蜂生产管理服务工作，建立联系专员制度，对每一位养蜂人员开展对口服务，通过电话、短信等方式温馨提示安全生产、人身安全等注意事项，帮助协调解决在生产生活中遇到的实际困难，根据《云南省农业农村厅办公室关于进一步做好疫情期间养蜂生产管理服务工作的通知》文件要求，认真组织五县（市、区）对辖区内养蜂情况进行排查，并上报《云南省西方蜜蜂养殖情况调查统计表》；为推动养蜂业复工复产，全面促进蜂产业发展，根据《云南省农业农村厅畜牧兽医处关于调度养蜂相关情况的函》，认真组织五县（市、区）对辖区内养蜂情况进行调查，并上报《蜂业情况调度表》。

(8)指导好县区实施好草牧业项目。加强对各县（市、区）草原畜牧业生产转型升级项目和南方草地现代畜牧业项目推进实施，指导龙陵县搞好退耕还草项目。指导县级及时申报、实施2020年肉牛、肉羊标准化规模养殖场建设项目，并加强检查、指导，确保项目按时完成，目前各项目建设实施进展顺利。

(9)积极参与全市肉牛产业发展工作落实。一是2人参与市级专家服务组，积极开展肉牛养殖技术培训和现场指导工作；二是抽派单位1名干部参与市局督导组，对全市肉牛产业发展进行督导落实，确保《肉牛产业发展规划》落地实施；三是参加与“一头猪一头牛”分管领导挂县督导工作，与张有华副局长负责挂钩龙陵县。

(10)积极开展遗传资源保护工作。一是协助云南省畜牧总站对保山猪研究所养殖场进行现场调研，并协助保山猪研究所编制完成保山猪保种方案；二是做好生物多样性公约第十五次缔约，认真组织保山猪、槟榔江水牛、龙陵黄山羊三个遗传资源相关单位收集畜禽遗传资源的种类情况、保护情况、开发利用情况撰写典型材料上报；三是做好保山猪品种推荐工作；四是对保山猪、龙陵黄山羊、槟榔江水牛、明光小耳猪、腾冲雪鸡、腾冲绵羊、腾冲马等地方品种资源保护利用情况开展调研，涵盖资源现状、近三年来数量变化、资源保护和利用情况、面临困难及存在问题等，编写了《2020年度保山市畜禽遗传资源保护利用情况调研报告》，并报送省畜牧总站。

(11)示范场创建验收。为推动全市畜禽标准化养殖场建设，实现畜禽标准化规模生产、产业化和品牌化经营，提高畜牧业综合生产和畜产品有效供给能力，提升畜产品质量安全水平，促进农业增效和农民增收，加快推进全市现代畜牧业发展。我站参与了2020年的畜禽标准化养殖场建设市级示范场创建验收工作，2020年参与验收省级示范场2个、市级示范场5个。

(12)做好生猪稳产保供，推进生猪产业发展 一是摸底生猪供精站点情况。全市供精公猪5头以上（含5头）的站点数共计31个，供精公猪290头，其中隆阳区13个，供精公猪144头，施甸县6个，供精公猪34头；腾冲市1个，供精公猪36头，龙陵县2个，供精公猪11头，昌宁县9个，供精公猪65头。二是做好项目申报。认真填写保山猪“十四五”农业农村领域重点研发任务方向、重大科技项目、平台、基地征集信息表；三是做好生猪稳产保供。为加快生猪生产恢复发展，按照《云南省畜牧总站关于收集上报生猪稳产保供典型案例有关工作的通知》（云农改[2019]55号）文件要求，认真组织五县（市、区）搜集辖区典型，撰写上报生猪生产典型案例，共上报了11篇，其中腾冲5篇、龙陵1篇、昌宁5篇。四是挖掘生猪增养典型案例。为推进生猪生产恢复工作，加大对有示范引领和辐射带动作用案例的宣传报道，根据《转发〈全国畜牧总站关于继续征集生猪复养增养典型案例的文件〉的通知》（云牧站[2020]10号）文件，认真组织五县（市、区），按照要求广泛收集鲜活素材，撰写生猪增养典型案例。共收集了6篇，其中隆阳2篇、施甸、腾冲、龙陵和昌宁各1篇，经筛选推荐上报了3篇。

2．抓试验示范突破工作难题。

(1)开展不同青贮对肉牛育肥效果对比试验。 2019年9月30日—2020年1月7日在龙陵县镇安镇民发肉牛养殖场选择月龄、体重相近的高代杂交肉牛公牛27头，进行90天育肥试验，比较相同精料条件下搭配不同粗料组合饲喂肉牛的增重效果。结果表明：饲喂全株玉米青贮组牛头均日增重为1.49kg，饲喂去穗玉米秸秆青贮组牛头均日增重为1.53kg，饲喂全株大麦青贮组牛头均日增重为1.54kg。三组之间牛增重差异不显著(p>0.05)。同等市场条件下，A组头均纯利为1598.97元，B组头均纯利为1792.41元，C组头均纯利为1586.83元。B组日均收益（19.92元／头）比A组（17.77元／头）多2.15元，比C组（17.63元／头）多2.29元。本试验表明，去穗玉米秸秆青贮在精料高强度育肥条件下，饲喂肉牛效果较好，值得推广和应用。

(2)开展牧草引种试验。分别在龙陵县镇安镇和隆阳区板桥镇开展牧草引种试验，其中龙陵县镇安镇开展的试验已完成测产并撰写了报告；隆阳区板桥镇的试验已完成测产，并撰写了报告。

3．抓实科技培训，培育新型人才。

(1)抓实畜牧养殖技术培训。一是针对猪、牛科学养殖，服务好肉牛产业发展，在市局的统一安排部署下，对30个重点乡镇开展肉牛养殖技术培训30期2069人次，非重点乡镇8期600多人次，培训内容主要是肉牛养殖技术、畜牧法律法规及疫病防治等。二是协助保山市科技局、保山市科协等单位开展各类畜牧养殖技术培训20期1000人次。对这种图文并茂的实用技术培训，大家都非常感兴趣，认真做笔记，面对学员提出的困难和问题，认真地进行分析，耐心给他们讲解，直到他们弄懂为止，通过培训，让养殖户对科学养殖有了更深入的认识，养殖技术水平不同程度提高，转变了观念，增长了知识，更加坚定了发展养殖的信心和决心。

(2)重视人才培养。为加快畜牧业生产方式转变，促进粮改饲项目推进，落实草原生态补奖政策，不断提升畜禽标准化水平，有效提高畜禽规模化比重，促进畜禽规模化养殖向畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化方向发展。按照年初计划认真参加云南省畜牧总站和云南省草山饲料工作站组织的各种培训，共参训15余人次，累计19天，分别到丽江、大理、文山、红河、临沧等地参训，主要参加了2020年全省优质饲用作物利用技术培训班；2020年云南省肉牛产业发展及综合养殖技术培训班；云南省家禽遗传资源保种选育技术培训班；草食畜养殖模式技术培训班；2020年云南省养蜂科技推广培训；2020年云南省生猪规模养殖技术培训班等。通过培训、参观、现场实作演练，与各地科技人员间的相互交流学习，开阔了干部职工的视野，增长了见识，夯实了专业基础知识，进一步提高了业务水平，为今后的业务工作打下了坚实的基础，为全市畜牧业健康、持续、快速发展奠定理论基础。

4．抓项目入基层强调研。

(1)加强调研，掌握一手资料。一是加强调研，掌握一手资料。参与市局开展了对五县区2019年安排的草牧业项目实施情况进行检查验收；对2020年计划安排实施项目点情况进行调研。二是多次陪同省、市各级领导进行畜牧产业发展情况、生猪规模养殖场（小区）建设、肉牛、奶水牛业发展情况、生猪良补、山羊舍饲圈养等情况的调研，掌握和了解基层情况。三是经常深入五县区指导畜禽规模养殖场（小区）、养殖大户搞好新建设计工作，并为他们进行科学规划设计，为其提供规划平面草图、圈舍设计草图等，对基层养殖场（户、小区）建设起到了很好地指导作用；指导标准化规模养殖场（小区）建设项目和生猪调出大县奖励资金项目等，加快建设进度，督促整改建设过程中存在的问题，并对多个项目进行了验收扫尾，指导督促今年各项工作任务指标的落实，并及时为基层解决困难和问题，为下一步工作计划奠定了基础。

(2)抓好项目贮备和申报工作。参与审核上报国家、省发改委、省财政厅、省农业农村厅、省科技厅、市科技局及市级各种畜牧业项目。  

(3)参与畜牧项目验收。一是积极参与各种畜牧业项目验收工作。二是参加市科技局科技项目评审工作。三是组织申报省、市级财政项目。

5．搭建交流平台，促草食畜发展。

为落实全市肉牛产业发展规划，推广全株玉米青贮利用，促进我市肉牛养殖业发展，由保山市农业农村局主办保山市畜牧工作站承办，在11月初召开了保山市2020年肉牛养殖技术培训会2期，参会人员的主要是五县市区畜牧站站长、草食畜发展重点乡镇兽医站站长、相关技术人员和适度肉牛规模养殖场（户）人员，共计200人次以上。

二、预算单位基本情况  

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年畜牧工作站财务总收入 197.40万元，其中：一般公共预算194.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年185.59万元对比增加了11.81万元，主要原因分析是保山市级肉牛产业综合发展培训及技术推广经费增加。

（二）财政拨款收入情况  

2021年保山市畜牧工作站财政拨款收入197.40万元，其中:本年收入194.70万元，上年结转收入2.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.40万元（本级财力197.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年185.59万元对比增加了11.81万元，增长率为6.36%，主要原因分析是保山市级肉牛产业综合发展培训及技术推广经费增加。

四、预算单位支出情况  

2021年保山市畜牧工作站预算总支出 197.40万元。财政拨款安排支出 197.40万元，其中：基本支出177.70万元，与上年对比增加了1.19万元，增长率为0.06%。主要原因分析是基本工资增加；项目支出19.70万元，与上年对比增加了11.70万元，增长率为68.38%。主要原因分析是保山市级肉牛产业综合发展培训及技术推广经费增加。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出20.11万元（其中：2080502—事业单位离退休0.36万元，主要用于事业离休人员离休费和退休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费19.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）；卫生健康支出17.71万元（其中2101102--事业单位医疗11.16万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；2101103--公务员医疗补助6.55万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费）；农林水支出156.88万元（其中：2130104—事业运行139.88万元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130106-科学转化与推广服务5万元，主要用于饲草饲料品种试验、示范及推广，2130199-其他农业农村支出12万，主要用于保山市级肉牛产业综合发展培训及技术推广；2069999-其他科学技术支出2.70万元，主要用于“三区”人才支持计划会计人员专项资金。

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央、省配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市畜牧工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1.2万元，下降28.57%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市畜牧工作站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因:无变动,单位未安排人员因公出国（境）（二）公务接待费  

保山市畜牧工作站2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待83人次。  

增减变化原因:与上年一致主要是单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市畜牧工作站2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少1.2万元，下降32.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1.2万元，下降32.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增减变化原因是：根据上级要求，2021年继续按照10%的比例统一压缩公用经费，故公务用车运行维护费减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年保山市畜牧工作站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排17万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排17万元，编制绩效指标1个。2021年 保山市畜牧工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

……  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市畜牧工作站2021年机关运行经费安排14.78万元，与上年对比增加了0.05万元，主要原因分析工会经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。