保山市农业农村投资项目管理中心2021年预算公开目录

第一部分  保山市农业农村投资项目管理中心2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分  保山市农业农村投资项目管理中心2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表

保山市农业农村投资项目管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据保山市委编办《关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(保编办〔2019〕41号）精神保山市甘蔗科学研究所更名为保山市农业农村投资项目管理中心，属公益一类正科级单位。主要工作职责：  

参与并提出全市农业农村发展的财政、税收和金融政策建议，农业农村投资项目检查工作。  

承担全市农业农村投资项目规划和储备库建设，开展农业农村投资项目的立项可行性研究、论证、审查等前期服务。  

农业农村投资项目绩效评价。  

农业农村投资项目管理人员培训工作。  

（二）机构设置情况  

保山市农业农村投资项目管理中心人员编制9名。其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。单位内设项目管理室、办公室、财务室3个组室。  

（三）重点工作概述  

2021年，将围绕国家“乡村振兴”战略以及省委、市委为实现跨越发展出台的政策方针、全面贯彻十九大精神和十九届五中全会精神的总基调，立足我单位职能职责紧紧围绕高标准农田建设、高效节水灌溉和千亿斤增粮计划等开展工作。始终立足高标准，不断强化服务支撑，推进农业农村投资项目规范化建设，为农业产业结构调整、农民增收奠定坚实的基础。

1.编制2021-2025年全市农业农村投资项目规划、建设项目库。  

2.开展全市农业农村投资项目可行性研究报告、实施方案审查。  

3.开展全市农业农村投资项目监督检查和绩效管理。  

4.组织开展全市农业农村投资项目人员培训。  

5.多渠道组织开展业务能力学习和培训，加强人才队伍建设。工作中注重创新和总结提炼，强化成果宣传，提升单位实力和形象。  

6.完成好市农业农村局党组交办的其他工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 94.24万元，其中：一般公共预算94.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比总收入减少0.95万元，主要原因为上年结转减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入94.24万元，其中:本年收入94.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.24万元（本级财力94.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比总收入减少0.95万元，主要原因为上年结转减少。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出94.24万元。财政拨款安排支出 94.24万元，其中：基本支出89.24万元，与上年对比增加0.94万元，主要原因人员工资增加；项目支出5万元，与上年对比减少1.89万元，主要原因上年项目结转减少1.89万元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出10.06万元；卫生健康支出10.81万元；农林水支出73.37万元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央、省配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市农业农村投资项目管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少2.3万元，下降41.82%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市农业农村投资项目管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

保山市农业农村投资项目管理中心2021年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.3万元，下降30%，国内公务接待批次为12次左右，共计接待100人次左右。  

减少的主要原因为认真贯彻落实厉行节约及八项规定，对口业务来往减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市农业农村投资项目管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少2万元，下降45.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2万元，下降45.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

减少的主要为2021年在项目支出其他交通工具租用费1万元，公用支出减少1万元。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

今年预算批复“农业农村局投资项目管理经费”5万元。其中：开展全市农业农村投资项目监督检查、验收差旅费支出2.5万元，对全市高标准农田建设管理人员培训100人次支出0.6万元，项目督促检查、验收车辆租用费支出1万元，购置专用电脑设备2台套支出0.9万元。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

单位为事业单位无机关运行经费。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。