保山市土壤肥料工作站2021年预算公开目录

第一部分  保山市土壤肥料工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市土壤肥料工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市土壤肥料工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责耕地质量建设与管理，土壤改良培肥技术研究与推广，土、肥、水节本增效技术研究、示范与推广，新型肥料、调节剂试验示范和特种经济作物专业肥的研发，土、肥、水和农作物样品的检测与质量评价工作。

（二）机构设置情况

保山市土壤肥料工作站含财政全额补助的事业单位1个，无下设单位。

在职人员编制13人，在职实有12人。

（三）重点工作概述

1．共完成土壤、植株样品化验分析400个，其中，土壤样品300个、植株样品100个，出据有效数据4800个

2．土肥基础性研究工作得到加强

3．有序推进耕地质量等级调查与评价

4．大力开展化肥减量增效技术研究及示范

5．加强肥料监管、技术服务工作

6．努力完成精准扶贫任务

7．积极开展“三区”人才服务

8．努力提升专业技术水平和服务能力

9．认真抓好党建和党风廉政建设

10．认真开展工、青、妇及老干工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入193.05万元，其中：一般公共预算158.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.05万元，增长6.66%，主要原因是因为上年结转资金增加10.62万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入193.05万元，其中:本年收入158.32万元，上年结转收入34.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.32万元（本级财力158.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.05万元，增长6.66%，主要原因是因为上年结转资金增加10.62万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出193.05万元。财政拨款安排支出158.32万元，其中：基本支出153.32万元，与上年对比增加2.44万元，增长1.62%，主要原因是人员工资增加；项目支出5.00万元，与上年对比减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是项目建设内容减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出17.24万元（其中：2080502—事业单位离退休0.3万元，主要用于退休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费16.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）；

卫生健康支出15.03万元（其中：2101102事业单位医疗9.55万元，主要用于事业单位缴纳基本医疗单位承担部分； 2101103公务员医疗补助5.48万元，主要用于事业单位按本单位所有职工（包括在职和退休）工资总额的4%缴纳的城镇职工医保）；

农林水支出126.05万元（其中：2130104—事业运行121.05万元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出； 2130135-农业资源保护修复与利用5.00万元，主要用于耕地质量监测保护与提升试验示范项目补助资金。）

五、市对下专项转移支付情况

单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

单位2021年度无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市土壤肥料工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市土壤肥料工作站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算一致无变动。

（二）公务接待费

保山市土壤肥料工作站2021年公务接待费预算为0.90万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

与上年预算一致无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市土壤肥料工作站2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算一致无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市土壤肥料工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排5.00万元，编制绩效指标4个。2021年保山市土壤肥料工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费12.60万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.48%，占基本支出的7.96％，与上年相比基本持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。