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保山市保山猪研究所2022年预算公开目录

第一部分 保山市保山猪研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市保山猪研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市保山猪研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位职能主要是承担地方畜禽遗传资源“保山猪”的保护、选育与繁育研究、试验示范及推广利用工作。

（二）机构设置情况

2022年纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年对比无变化。本单位隶属保山市农业农村局, 单位级别为正科级，性质为公益二类事业单位，经费来源为差额补助,核定事业编制为7人。年末实有在职职工5人，退休职工9人，享受遗补4人。

（三）重点工作概述

加强动物防疫条件建设，认真执行各项生产、防疫制度，提高生物安全水平，继续加强非洲猪瘟、猪瘟蓝耳等动物疫病防治，坚决杜绝疫情发生。

加强科研课题研究，在保种的同时，搞好科研项目，科学、系统的整理各个品种数据。加大科技投入力度，进一步提高保山猪的生产繁殖性能及扩大保山猪的保种选育群体，保证种猪质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,557,312.00元，其中：一般公共预算642,312.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入2,915,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入3,557,312.00元，较上年增3,182,040.00元，增长847.93%。其中：一般公共预算642,312.00元，较上年增267,040.00元，增长71.16%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入2,915,000.00元，较上年增2,915,000.00元，增长100%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

与上年相比增加3,182,040.00元，原因主要是本年经营收入与临聘人员经费纳入预算，另外人员经费增加。其中：1、经营收入增2,915,000.00元；2、临聘人员经费264,000.00元；3、人员工资增2,200.00元；4、遗属补助增840.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入642,312.00元，其中:本年收入642,312.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642,312.00元（本级财力642,312.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入642,312.00元，较上年增267,040.00元，增长71.16%。其中:本年收入642,312.00元，较上年增267,040.00元，增长71.16%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款642,312.00元，较上年增267,040.00元，增长71.16%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

与上年相比增加267,040.00元，增加原因主要是临聘人员经费纳入预算和人员经费增加。其中：1、临聘人员经费264,000.00元；2、在职人员工资增2,200.00元；3、遗属补助增840.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,557,312.00元。财政拨款安排支出642,312.00元，其中：基本支出378,312.00元，与上年对比增加3,040.00，主要原因分析为人员经费增3,040.00元。项目支出264,000.00元，与上年对比增加264,000.00元，主要原因分析为增加了临聘人员经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出150,000.00元,主要用于职工保险缴费。

2、2130104-事业运行492,312.00元，主要用于工资福利支出189,000.00元、商品和服务支出5,400.00元（退休人员公用经费）、对个人和家庭的补助33,912.00元（遗属补贴）；临聘人员经费支出264,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出339,000.00元（其中基本支出339,000.00元，项目支出0.00元），主要用于：在职人员基本工资101,800.00元、津贴补贴60,200.00元、奖金27,000.00元、机关事业单位基本养老保险150,000.00元；

2、302商品和服务支出269,400.00元（其中基本支出5,400.00元，项目支出264,000.00元），基本支出主要用于其他商品服务支出5400.00元（退休人员公用经费）、项目支出主要用于劳务费支出264,000.00元（临聘人员经费支出）；

3、303对个人和家庭的补助33,912.00元（其中基本支出33,912.00元，项目支出0.00元），主要用于生活补助支出（遗属补助4人）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市保山猪研究所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市保山猪研究所2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因主要是本单位为差额拨款事业单位，无此项经费。

（二）公务接待费

保山市保山猪研究所2022年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因主要是本单位为差额拨款事业单位，无此项经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市保山猪研究所2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因主要是本单位为差额拨款事业单位，无此项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市保山猪研究所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市保山猪研究所2022年机关运行经费安排0.00元，与上年对比与上年对比无变化，主要原因分析：因本单位为差额拨款事业单位，无此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市保山猪研究所资产总额7,690,982.95元，其中，流动资产3,767,963.78元，固定资产3,923,018.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,755,133.27元，其中固定资产减少177,626.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产45项，账面原值177,626.98元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000232601400111