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保山市农业技术推广中心2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业技术推广中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

保山市农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农作物种质资源收集、保存研究利用；农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务；农业科技信息服务、农业技术培训及指导；拟定和推广全市农作物生产技术标准及技术规范；承担上级部门下达的农业科技项目。

（二）机构设置情况

保山市农业技术推广中心（加挂保山市农业科学研究所牌子），为保山市农业农村局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，事业编制75名，领导职数6名，主任兼所长1名（正科级），副主任兼副所长5名（副科级）。

我部门共设置11个内设机构，包括：10个作物研究室和1个综合办公室（水稻研究室、玉米研究室、麦类研究室、油料豆类研究室、薯类研究室、蔬菜研究室、中药材研究室、茶叶蚕桑研究室、果树咖啡研究室、甘蔗研究室、综合办公室）。

所属单位1个，分别是：

1.保山市农业技术推广中心

（三）重点工作概述

1.收集种质资源、创新种质资源，选育高产优质、多抗广适农作物优良品种。

2.研究集成高产、优质、绿色、高效栽培技术。

3.大力举办示范样板，加强农业科技培训，加速农业科技成果的转化应用。

4.加速推广应用新品种新技术，抓实全市粮油生产和经济作物发展的指导和服务工作，努力使农业科技尽快转化为生产力，促进农民增产增收。完成好精准扶贫的各项工作，完成好市农业农村局交办的各项任务。

5.实施完成好国家大麦青稞产业技术体系保山综合试验站、国家糖料产业技术体系保山综合试验站、国家大麦改良中心西南育种站，云南省现代农业产业技术体系保山水稻综合试验站、玉米综合试验站、甘蔗试验站、水果试验站、茶叶试验站、蚕桑试验站、麦类试验站、中药材试验站、咖啡试验站、刘国道市级专家工作站等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，事业编制75人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11,854,904.54元，其中：一般公共预算8,826,164.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,028,740.54元。

与上年对比，2022年部门财务总收入11,854,904.54元，较上年增1,956,081.02元，增长19.76%。其中：一般公共预算8,826,164.00元，较上年减1,072,659.52元，下降10.84%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入3,028,740.54元，较上年增3,028,740.54元，增长100%。

增减变化原因：一般公共预算减少1,072,659.52元，主要原因为人员工资、养老保险、医疗保险增加39,085.00元、上年结转收入减少913,744.52元、项目收入减少198,000.00元。其他收入增3,028,740.54元，主要原因为单位资金收入纳入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8,826,164.00元，其中:本年收入8,826,164.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,826,164.00元（本级财力8,826,164.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入8,826,164.00元，较上年减1,072,659.52元，下降10.84%。其中:本年收入8,826,164.00元，较上年减158,915.00元，下降1.77%；上年结转收入0.00元，较上年减913,744.52元，下降100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,826,164.00元，较上年减1,072,659.52元，下降10.84%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因：财政拨款收入减少1,072,659.52元，主要原因为人员工资、养老保险、医疗保险增加39,085.00元、上年结转收入减少913,744.52元、项目收入减少198,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11,854,904.54元。财政拨款安排支出8,826,164.00元，其中：基本支出8,564,164.00元，与上年对比增加39,085.00元，主要原因为人员工资、养老保险、医疗保险增加。项目支出262,000.00元，与上年对比减少1,111,744.50元，主要原因为上年结转收入减少913,744.52元、项目收入减少198,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出941,800.00元。其中：2080502-事业单位离退休27,000.00元，主要用于退休人员公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出914,800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出870,700.00元。其中：2101102-事业单位医疗520,800.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费及大病医疗；2101103-公务员医疗补助349,900.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

3.农林水支出7,013,664.00元。其中：2130104-事业运行6,793,664.00元，主要用于工资福利支出6,210,700.00元、商品和服务支出488,000.00元、对个人和家庭的补助29,964.00元、资本性支出（一）23,000.00元、临聘人员经费支出42,000.00元；2130106-科技转化与推广服务220,000.00元，主要用于其他运转-非税收入安排的购置公务用车经费220,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7,987,300.00元（其中：基本支出7,987,300元，项目支出0.00元）。基本支出明细如下：基本工资3,342,700.00元，津贴补贴1,373,700.00元，奖金1,298,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费914,800.00元,职工基本医疗保险缴费497,500.00元,公务员医疗补助缴费349,900.00元，其他社会保障缴费150,300.00元，医疗费60,000.00元。

2.302商品服务支出557,000.00元（其中：基本支出515,000.00元，项目支出42,000.00元）。基本支出明细如下：办公费49,800.00元，水费5,000.00元，电费6,000.00元，邮电费20,000.00元，差旅费30,000.00元，公务接待费30,000.00元，公务用车运行维护费130,000.00元，印刷费5,000.00元，劳务费10,000.00元，工会经费200,200.00元，福利费2,000.00元，其他商品和服务支出27,000.00元。项目支出明细如下：劳务费42,000.00元。

3.310资本性支出（一）243,000.00元，其中：基本支出23,000.00元，项目支出220,000.00元。基本支出明细如下：办公设备购置23,000.00元。项目支出明细如下：公务用车购置220,000.00元。

4.303对个人和家庭的补助38,864.00元，其中：基本支出38,864.00元，项目支出0.00元。基本支出明细如下：生活补助29,964.00元，医疗费补助8,900.00元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位不涉及此项预算公开事项，部门没有市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额340,000.00元，其中：政府采购货物预算243,000.00元、政府采购服务预算97,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业技术推广中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计380,000.00元，较上年增加220,000.00元，增长137.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业技术推广中心2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

保山市农业技术推广中心2022年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业技术推广中心2022年公务用车购置及运行维护费为350,000.00元，较上年增加220,000.00元，增长169.23%。其中：公务用车购置费220,000.00元，较上年增加220,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费130,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：现有车辆已使用15年行驶56万公里，使用年限较长，车况较差，经常抛锚，行驶存在较大安全隐患，需购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市农业技术推广中心2022年共申报项目10个，编制了项目绩效目标。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排262,000.00元，纳入单位资金预算项目8个，单位资金预算安排3,028,740.54元。

1.其他运转—非税收入安排的购置公务用车经费220,000.00元，绩效目标情况为：购买1辆公务用车进一步促进单位职能职责，经常使用公务车深入基层示范推广新品种新技术，保障科研示范、技术推广工作以及各项业务顺利开展，服务对象满意度90%。

2.临聘人员经费42,000.00元，绩效目标情况为：根据工作需要使用公益性岗位人员1人。

3.产业技术领军人才经费240,000.00元，绩效目标情况为：收集大麦种质资源60份，配制大麦杂交组合160个以上。育成并通过登记新品种1个。承担品种试验及栽培试验4组；举办新品种、新技示范样板4～5块。术示范推广安全简便、高效低毒、低成本防控病虫草害技术20万亩；推广自育保大麦系列新品种新技术30万亩以上，亩增产15千克左右，增加产量450万千克，增加产值1080万元。通过机械化和轻简栽培节约成本1500万元。培训科技人员及农户500人次。

4.国家大麦青稞产业技术体系保山综合试验站经费420,000.00元，绩效目标情况为：选育粮草双高的啤饲大麦新品种1个，开展田间试验2-3组；举办大麦示范样板3块1500亩，制订地方标准1项，创新集成生产技术1项。示范推广大麦新品种新技术35万亩，每亩增加大麦产量15千克以上，累计增加产值1260万元。培训科技人员及农户400人次。服务对象满意度85%以上。

5.国家糖料产业技术体系保山综合试验站经费420,000.00元，绩效目标情况为：育成适宜机械化作业的高产高糖甘蔗新品种1-2个，在主产区机械化作业示范应用1000亩；研究形成适宜全程机械化下的种植技术模式1套（平地和旱坡地）、施肥技术模式1套（底肥和追肥），在主产区机械化作业配套示范应用500亩。摸索提出种、管、收过程中可控制的关键环节，对其进行智能化科学管控技术研发；形成适宜全程机械化以及飞防条件的病虫害综合防治技术模式2套（苗期绿色精准防控模式和中后期飞防模式），示范应用2万亩；培训科技人员及农户800人次。服务对象满意度85%以上。

6.水稻新品种选育试验示范及应用经费250,000.00元，绩效目标情况为：完成种植育种材料7000份，云南省审定品种1个，在核心期刊上发表论文1篇，育成骨干亲本恢复系2个，育成粳稻两系不育系1个，用骨干亲本配制杂交组合100个，开展水稻试验5组，筛选苗头组合5-10个。1名团队成员进入云南省创新人才培养，培训新型职业技术农民50人次。项目举办样板2块，面积300亩，育成品种累计示范推广3万亩，每亩比对照增加产值150元，累计增加产值450万元。项目实施减肥、减药5%以上。达到项目受益对象、科研人员、受训对象满意度95%以上。

7.麦类新品种选育及技术研发经费60,000.00元，绩效目标情况为：利用传统杂交技术，结合穿梭育种技术和多点鉴定，开展优质专用饲料大麦新品种选育；申请饲料大麦品种登记1个；新品种推广1.5万亩以上；培训农户和技术人员8场次以上；完成省啤酒大麦区试及省饲料大麦区试保山点试验2组；服务对象满意度85%以上。

8.咖啡产业、中药材科技特派团经费250,000.00元，绩效目标情况为：云南省隆阳区咖啡产业科技特派团：收集资源3份以上，建立咖啡品鉴室1个，基本完成基地建设改造，服务企业、合作社、新主体3个，培训人员100人次以上。腾冲重要中药材关键技术集成与示范：建立中药材示范基地1个，繁育滇黄精、滇重楼和丹参1-2个优良品种种苗0.2亿株，建立良种繁育基地50亩，培训农民100人次。

9.绿色高效玉米新品种选育产业化示范及试验协作经费180,000.00元，绩效目标情况为：育成绿色、高效玉米新品种1个，申请国家植物新品种权1项；承担绿色、高效玉米新品种联合体区域试验、生产试验及绿色化轻简化栽培技术试验10组次，研究玉米绿色化轻简化栽培技术体系，转化应用科技成果1个，制定技术规程1项，建设绿色、高效玉米新品种和绿色轻简化栽培技术百亩核心示范区，示范推广绿色、高效玉米新品种和配套绿色轻简化栽培技术1万亩，开展技术培训3场次，培训人员100人次以上。

10.农作物试验示范协作项目经费1,208,740.54元，绩效目标情况为：选育粮草双高的啤饲大麦新品种1个，开展田间试验2-3组；举办大麦示范样板3块1500亩，制订地方标准1项，创新集成生产技术1项。示范推广大麦新品种新技术35万亩，每亩增加大麦产量15千克以上，累计增加产值1260万元。培训科技人员及农户400人次。服务对象满意度85%以上。育成适宜机械化作业的高产高糖甘蔗新品种1-2个，在主产区机械化作业示范应用1000亩；研究形成适宜全程机械化下的种植技术模式1套（平地和旱坡地）、施肥技术模式1套（底肥和追肥），在主产区机械化作业配套示范应用500亩。摸索提出种、管、收过程中可控制的关键环节，对其进行智能化科学管控技术研发；形成适宜全程机械化以及飞防条件的病虫害综合防治技术模式2套（苗期绿色精准防控模式和中后期飞防模式），示范应用2万亩；培训科技人员及农户800人次。服务对象满意度85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

保山市农业技术推广中心2022年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市农业技术推广中心资产总额13,306,704.74元，其中，流动资产1,582,435.35元，固定资产11,724,269.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加145,222.85元，其中固定资产增加440,190.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000232600700111