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保山市保山猪研究所

2023年预算公开目录

第一部分 保山市保山猪研究所2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市保山猪研究所2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市保山猪研究所

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门职能主要是承担地方畜禽遗传资源“保山猪”的保护、选育与繁育研究、试验示范及推广利用工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、财务室、生产组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强动物防疫条件建设，认真执行各项生产、防疫制度，提高生物安全水平，继续加强非洲猪瘟、猪瘟蓝耳等动物疫病防治，坚决杜绝疫情发生。

加强科研课题研究，在保种的同时，搞好科研项目，科学、系统的整理各个品种数据。加大科技投入力度，进一步提高保山猪的生产繁殖性能及扩大保山猪的保种选育群体，保证种猪质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,570,700元，其中：一般公共预算418,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入2,152,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算减少986,612元，同比下降27.73%。主要原因分析：1.2022年年初“保山市财政局关于批复保山市农业农村局2022年部门预算的通知”保财农〔2022〕2号文件下达临聘人员经费264,000元，年底“保山市财政局关于追减2022年经费预算的通知”保财农〔2022〕167号文件将临聘人员经费264,000元收回，2023年年初预算未安排临聘人员经费，项目预算支出为0元，所以用于临聘人员经费的财政拨款收入同比下降；2.2023年种猪养殖规模下降，造成事业单位经营收入同比降低。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入418,700元，其中:本年收入418,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款418,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少223,612元，同比下降34.81%。主要原因分析：2022年年初“保山市财政局关于批复保山市农业农村局2022年部门预算的通知”保财农〔2022〕2号文件下达临聘人员经费264,000元，年底“保山市财政局关于追减2022年经费预算的通知”保财农〔2022〕167号文件将临聘人员经费264,000元收回，2023年年初预算未安排临聘人员经费，项目预算支出为0元，所以用于临聘人员经费的财政拨款收入同比下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,570,700元。财政拨款安排支出418,700元，其中：基本支出418,700元，比上年预算增加40,388元，同比增长10.68%，主要原因分析：一是人员工资标准增加；二是人员工资性支出差额拨款60%部分现全部纳入工资统发，造成基本支出同比增加。项目支出0元，比上年预算减少264,000元，同比下降100%，主要原因分析：2022年年初“保山市财政局关于批复保山市农业农村局2022年部门预算的通知”保财农〔2022〕2号文件下达临聘人员经费264,000元，年底“保山市财政局关于追减2022年经费预算的通知”保财农〔2022〕167号文件将临聘人员经费264,000元收回，2023年年初预算未安排临聘人员经费，项目预算支出为0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出150,000元，主要用于职工养老保险缴费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出5,400元，主要用于退休人员公用经费。

农林水支出—农业农村—事业运行支出263,300元，主要用于在职人员工资支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市保山猪研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市保山猪研究所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因主要是本单位为差额拨款事业单位，无此项经费。

（二）公务接待费

保山市保山猪研究所2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

原因主要是本单位为差额拨款事业单位，无此项经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市保山猪研究所2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因主要是本单位为差额拨款事业单位，无此项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山猪保种选育开发与利用经费，绩效目标：推广优质种猪900头、完成存栏原种保山猪种母猪156头、种公猪20头、确保不发生重大动物疫情。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市保山猪研究所2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析：本单位为差额拨款事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市保山猪研究所资产总额4,942,124.66元，其中，流动资产1,019,105.49元，固定资产3,923,018.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,748,858.29元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000232601400111