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保山市畜牧工作站2023年预算公开目录

第一部分 保山市畜牧工作站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市畜牧工作站2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市畜牧工作站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委编办关于印发《保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（保编办【2019】41号）文件明确，保山市畜牧工作站，属公益一类正科级单位。

主要工作职责：贯彻落实畜牧业相关法律、法规；负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用；负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育；负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、畜牧科技股、饲草饲料股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）开展技术培训提升行业人员技能水平

1.送出去培训。共组织派人参加省级举办的业务培训16期、103人次，其中：本单位技术人员33人次、各县（市、区）畜牧系统技术人员48人次，培训养殖场主22人。培训内容主要有：云南省畜牧总站举办的畜牧业统计年报审核培训、云南省畜禽遗传资源普查性能测定培训会、云南省畜禽养殖废弃物资源化利用技术培训、云南省中蜂良种繁育与蜂授粉技术培训、云南省饲草饲料站举办的全省巨菌草种植利用技术暨草食畜养殖模式技术培训、全省优质饲用作物利用技术培训、云南省草地动物科学院举办基层农技人员肉牛养殖技术培训班、云南畜牧兽医协会举办的云南省草食畜牧业高峰论谈、2022第三届云南规模牧场饲养管理技术研讨会、市局选派到上海参加乡村振兴专题培讨班、云南省饲草饲料工作站关于2022年草原生态保护补助奖励政策信息管理师资培训班暨第二届补奖信息管理技能大赛、南方肉牛产业发展论坛、2022年“三区”科技人员专项计划培训、2022年云南省农业行业职业技能大赛家畜繁殖员专项选拔赛、2022年云南省巨菌草试验示范技术交流培训会、云南省畜牧兽医技术高级研修班。

2.请进来培训。邀请云南农大的教授和相关技术专家到保山举办了一期肉牛养殖技术培班，培训对象为5县（市、区）畜牧站业务技术骨干、部分乡镇兽医技术人员、肉牛养殖场主共96人，开展了肉牛长途运输应激与脱僵新技术、牛少生病的策略、围产期母牛保健与管理关键技术、牛腹泻综合征系统控制技术、针灸在养牛实践中的应用、牛场设计与建设、目前牛场饲料营养存在的主要问题与对策、牛场饲养管理与牛病防控关键技术与案例分析等专题讲座，同时场外进行手术麻醉、母牛母羊的难产处理、剖宫产手术、瘤胃切开术、瓣胃阻塞处理术等外科手术操作培训。培训取得了实效，参训人员业务技能得到提升。

3.下基层培训。派出技术专家参加东河流域畜禽科学养殖及粪污资源化利用培训7个乡（镇、街道）、50场次、4061人。为各县（市、区）基层开展培训18期，培训畜牧兽医人员和养殖场（户）主1368人。培训的内容包括：畜禽养殖技术、疫病控制技术、行业安全生产、感恩教育宣讲、党的方针政策宣讲、民族团结政策宣讲等。

（二）开展试验示范探索技术难题

1.巨菌草试验示范和推广。省厅下达保山市巨菌草示范种植面积2000亩（其中腾冲市600亩、昌宁县450亩、隆阳区350亩、施甸县300亩、龙陵县300亩），试验示范种植面积50亩。工作中负责保山市巨菌草示范推广工作方案起草，开展工作上下对接，推进工作任务完成，进行示范推广种植地块情况的统计，试验地块落实，报送菌草调度定期报表、菌草小镇建设等相关材料。参与昌宁县共同在柯街镇的高海拔与低海拔地区同时开展巨菌草、德宏象草、热研4号牧草、桂牧一号杂交象草的试验种植。

2.饲用玉米多品种种植对比试验。在省饲草饲料站专家指导下，在隆阳区丙麻乡玉明养殖场、昌宁县湾甸乡鸿宇养殖场两地中高海拔和低热河谷气候带，开展相同密度种植的玉米多品种对比试验研究和示范推广。丙麻乡20个玉米品种设计80个样方，每个样方30平方米，种植密度为每亩6000株，测产结果为黔农1909、子玉116、金玉118、宣禾6号、西抗18几个品种产量较高；湾甸乡17个品种68个样方，每个样方15平方米，测产结果为志裕779、大天001、金秋玉45、黔农1909、子玉116等5个品种产量较高。

3.开展林下种草试验。在昌宁县、龙陵县进行的多年生牧草品种组合及夏季牧草播种工作已开展完成，秋季播种牧草试验正在进行。对昌宁县试验点开展多年生牧草品种组合（鸭茅+黑麦草+白三叶）牧草测产4次，累计平均亩产6962公斤；进行冬春季作物燕麦测产1次，太阳神亩产2258公斤，爱沃亩产5797公斤，小黑麦测产1次，麦丰亩产2758公斤，麦丰3号亩产2618公斤。龙陵试验点：进行多年生牧草品种组合（鸭茅+黑麦草+白三叶）测产2次，全年累计亩产1910公斤；多年生牧草品种臂型草测产2次，全年累计亩产3189公斤；饲用甜高粱（灌浆后期）测产1次，亩产鲜草6886.77公斤。引进夏季作物种植杂交甜高粱5亩，冬季作物种植黑麦5亩、燕麦3亩。

4.开展生态循环养牛模式探索。围绕“一亩蔬菜一头牛，3头牛配套种植一亩皇竹草或巨菌草，每年产生的牛粪还田改良土壤，实现亩收入倍增”的目标，选择低热河谷区域隆阳区潞江坝、昌宁县湾甸乡，6户肉牛养殖户开展了农村种养结合生态循环利用试验研究，同一地块一年可以种植两季蔬菜，每亩可产生蔬菜下脚料和干秸秆0.68吨，种植一季专用青贮玉米全株收割青贮利用生物产量3.94吨，种植一亩皇竹草年鲜草产量34.8吨，利用以上饲草料可饲养能繁母牛3头，年产小牛2.5头，头均半岁价值8000元，可实现销售收入20000元。

5.开展肉牛同期发情配种技术试验。在隆阳区、龙陵县的4个规模养牛场开展，采用注射药物法和埋栓法进行对比，主要观察配种成功率和集中产犊后饲养管理的优势，已完成了1个场的埋栓法同期发情配种，后续工作正在进行。

（三）开展畜禽遗传资源普查工作

第一阶段开展全面普查（群体数量和区域分布）已结束完成，对普查到已知畜禽养殖种质资源17个、蜜蜂资源1个进行登记。分别是龙陵黄山羊、槟榔江水牛、保山猪、明光小耳朵猪、腾冲雪鸡、腾冲马、腾冲绵羊、德宏水牛、云岭牛、云南高峰牛、大额牛、云岭山羊、云南驴、梅花鹿、云南鹅、云南麻鸭、非洲鸵鸟、滇南中蜂。并由专人对上报的普查数据进行反复审核和上报工作。保山市5个县市区76个乡镇（街道）954个行政村（社区），行政村普查率100%，有资源乡镇完成率100%，无资源行政村362个，有资源行政村592个，已知资源为13个畜种，17个品种，已知蜂资源1个品种，无新发现资源。

第二阶段性能测定工作，包括体型外貌、性能测定、特性评估、保护利用情况、品种评价、拍摄品种照片、撰写品种资源普查报告等工作。现已完成龙陵黄山羊、槟榔江水牛、保山猪、腾冲雪鸡、腾冲马的精准鉴定采样、性能及屠宰测定；各个品种的影像视频与照片拍摄已完成，后期制作还未完成；腾冲绵羊、明光小耳猪的屠宰测定还未完成。参与完成市局开展的现代种业发展调研，完成保山市现代畜禽种业发展调研报告的撰写。通过争取协调，腾冲马被国家列为抢救性保护地方品种，已制定保护方案；明光小耳猪正在进行省级保种场的申报。

（四）持续开展黄山羊新品系培育工作

在云南省畜牧兽医科学院主持下，保山市从2017年开始开展龙陵黄山羊新品种的培育，经过引入黄努比亚、黄波尔种公羊进行杂交育种，现核心群存栏5516只，其中：引入种公羊122只（其中：波尔黄羊99只、努比亚黄羊21只、波努黄羊2只），龙陵黄山羊基础能繁母羊1868只，杂交代母羊2007只（其中：黄波尔杂F1代994只、黄努比杂F1代385只；黄波尔杂F2代478只、黄努比杂F2代60只；黄努比杂F3代90只），杂交代商品羊1519只。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年保山市畜牧工作站财务总收入2,655,400元，其中：一般公共预算2,335,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入20,000元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款300,000元，其他收入0元。

保山市畜牧工作站财务总收入比上年预算增加805,848元，同比增长43.57%。主要原因分析：1.因为2023年1月从保山市生态环境保护综合行政执法支队分流我站1名，所以人员经费增加359,348元,养老保险增加57,400元,医疗保险增加8,600元；2. 其他技术研究与开发支出增加10,500元, 科技转化与推广服务增加50,000元；3.单位资金增加320,000元，其中上级补助收入20,000元，非同级财政拨款300,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年保山市畜牧工作站财政拨款收入2,335,400元，其中:本年收入2,335,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,335,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

保山市畜牧工作站财政拨款收入比上年预算增加485,848元，同比增长26.27%。主要原因分析：1.因为2023年1月从保山市生态环境保护综合行政执法支队分流我站1名，所以人员经费增加359,348元,养老保险增加57,400元,医疗保险增加8,600元；2. 其他技术研究与开发支出增加10,500元, 科技转化与推广服务增加50,000元。

四、预算单位支出情况

2023年保山市畜牧工作站预算总支出2,655,400元。财政拨款安排支出2,335,400元，其中：基本支出2,224,900元，比上年预算增加425,348元，同比增长23.64%，主要原因分析：因为2023年1月从保山市生态环境保护综合行政执法支队分流我站1名，所以人员经费增加359,348元,养老保险增加57,400元,医疗保险增加8,600元；；项目支出110,500元，比上年预算增加60,500元，同比增长121%，主要原因分析：其他技术研究与开发支出增加10,500元, 科技转化与推广服务增加50,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3,000元,主要用于事业离休人员离休费和退休人员公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出257,100元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出110,000元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出71,200元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出6,400元，主要用于机关事业单位大病医疗保险缴费；

农林水支出—农业农村—事业运行支出1,777,200元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费；

农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出100，000元，主要用于养殖技术资料编印、畜禽养殖综合技术培训、现场技术指导及推广；

科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出10,500元,主要用于科技人员下乡现场指导养殖技术和督促做好常规预病防治工作；

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27,800元，其中：政府采购货物预算2,800元、政府采购服务预算25,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市畜牧工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市畜牧工作站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致,无变动,单位未安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

保山市畜牧工作站2023年公务接待费预算为5,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次约12次，共计接待约63人次。

增减变化原因：与上年一致,无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市畜牧工作站2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年一致,无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.乡村振兴科技经费10,500元，绩效目标：开展生猪、肉牛等养殖技术培训100人次，提高养殖户的科学原则技术水平；做好现场指导，力所能级帮助解决在养殖过程中遇到的不同问题和困难，进村入户指导和督促做好常规预病防治计划，提供市场行情、营销信息等，为养殖户发放养殖综合配套技术资料300本；项目持续发挥期限3年，项目受益对象满意度90%。

2.保山畜禽养殖综合技术培训项目补助经费100,000元，绩效目标：养殖技术资料编印4,000册,开展畜禽养殖综合技术培训2期,落实完成20批次以上现场技术指导,项目受益对象满意度90%.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市畜牧工作站是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市畜牧工作站部门资产总额1,394,390.79元，其中，流动资产386,358,10元，固定资产1,007,405.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000232601300111