监督索引号53050000232600400000

保山市水产工作站2024年预算公开目录

第一部分 保山市水产工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市水产工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市水产工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.受保山市农业农村局委托，履行辖区内渔业行政执法职责。

2.负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务；负责渔业科技信息服务、渔业技术培训及指导；

3.指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；

4.负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作；

5.承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

（二）机构设置情况

按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕41号）等批准，我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、水产技术推广室、渔政执法室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，落实责任担当。一是谋划好党建工作。抓好党支部的组织建设、制度建设、队伍建设及作风建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，努力完成好党建目标考核任务。二是加强职工教育管理。加强政治理论学习，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、省、市会议及文件精神，增强责任感和使命感，提高政治站位；组织业务知识及法律法规知识学习培训，提高队伍综合素质和履职能力。

2.抓好党风廉政建设和反腐败工作。明确主体责任，认真履行好“一岗双责”，严格执行条例、准则、中央八项规定精神及省市委实施办法等相关规定。

3.抓好意识形态工作。筑牢意识形态阵地，进一步统一思想认识，坚定政治方向，做到“两个维护”。

4.促进实施渔业高质量发展三年行动计划。一是强化科技推广，努力转方式调结构富渔农。抓牢全市渔业新品种、新技术引进、开发、示范，咨询、服务、指导全市渔业持续发展。二是做好新兴养殖企业的指导服务。做好引种指导，强化养殖管理、防逃设施完善、尾水处理设施建设、安全生产等服务。三是结合美丽乡村建设，打造成休闲渔业新业态。依托龙陵“龙江稻田公园”、腾冲“团田休闲垂钓竞技场”，积极引导五县（市、区）通过“稻鱼节”融入丰富的渔业文化和多样的民族习俗，打造科普、观光、体验、垂钓、餐饮、娱乐等为一体的休闲新业态，提高附加值，延伸产业，促进农民增收。四是以隆阳区板桥镇、潞江镇本地鱼保种繁育场为示范平台，继续推进怒江裂腹鱼、保山裂腹鱼、后背鲈鲤等土著鱼类保种培育及繁育研究开发，达到保护土著鱼类资源，扩大种群数量的目的。五是抓好全市苗种繁育情况调研、特种养殖现状调研和渔业健康养殖情况调研、服务、总结。六是抓好隆阳区、龙陵县稻田养殖澳洲龙虾试验。做好虾苗引种服务及技术指导工作。七是力促企业发展，加快产业化进程。主动为腾冲槟鲲中智农业科技有限公司、龙陵象达渔业、腾冲荷花鲟鱼庄园、保山市阳田渔业、曲石镇岩子箐水产养殖家庭农场等渔业龙头企业服务，带动实现渔业规模化发展，加快产业化进程。八是克服困难，继续认真抓好外来入侵水生动物防控工作。九是持续抓好项目申报及实施，注重增强渔业发展后劲。围绕“十四五”农业农村现代化发展规划，通过多方争取项目资金，完善渔业良种、疫病防治、质量安全检测等体系的建设，夯实渔业发展基础，从而保障渔业持续稳定发展。

5.开展好渔业委托执法及渔业安全监管工作。一是坚决履行委托职责，构建平安渔业。继续强化三大安全监管，坚持开展“中国渔政亮剑”、“清风行动”、水生野生动物保护、渔业领域扫黑除恶等专项执法行动。二是抓实水生生物资源养护工作，助力建设美丽家园。按照《槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区生态补偿项目实施方案》，切实完成好我站承担的执法培训软件项目工作，加强培训学习与交流，参与、配合市局和其它单位完成好其他项目工作。三是以落实东河流域渔业绿色健康养殖实施方案为突破口，大力宣传贯彻上级精神，服从、服务构建国家生态屏障大局，抓实渔业转型升级工作。四是落实高黎贡山生物多样性保护工作。主动抓好水生野生动物保护、渔业生态环境保护和土著鱼种质资源保护研究工作。

二、预算单位基本情况

我单位2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,055,163.75元，其中：一般公共预算2,710,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入35,881元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,215,000元，上年结转结余94,082.75元。

与上年对比增加4,161,222元，同比增长143.79%，主要原因分析：1、由于2023年退休一人，工资、社保缴费等随之减少，2024年一般公共预算拨款收入较2023年减少125,500元；2、单位资金收入增加4,192,639.25，主要是自有资金项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,710,200元，其中:本年收入2,710,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,710,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2,835,700元对比减少125,500元，主要原因分析：2023年退休一人，工资、社保缴费等随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出7,055,163.75元。财政拨款安排支出2,710,200元，其中：基本支出2,610,200元，比上年预算减少125500元，同比减少4.59%，主要原因分析：2023年退休一人，工资、社保缴费等随之减少。项目支出100,000元，较上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休支出6,600元，主要用于离休人员离休费和退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—社会保障和就业支出297,900元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出129,800元，主要用于基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助93,600元，主要用于缴纳在职、退休公务员医保；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,500元，主要用于缴纳在职职工工伤保险；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出2,074,800元，主要用于事业单位人员工资福利支出、单位日常工作运行经费支出及2024年临聘人员支出；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务100,000元，主要用于渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务，辖区内渔业行政执法职责和负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作等渔业渔政工作；

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额23,600元，其中：政府采购货物预算3,100元、政府采购服务预算20,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市水产工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000元，较上年无变化,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市水产工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：我单位严格遵守“中央八项规定”精神，严格因公出国（境）审核审批，故因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

保山市水产工作站2024年公务接待费预算为2,000元，与上年持平，国内公务接待批次约4次，共计接待约30人次。

增减变化情况：我单位严格遵守“中央八项规定”精神，严格公务接待流程和接待审核审批，故公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市水产工作站2024年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：主要是严格按照厉行节约相关规定安排公车出行使用，公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）渔业渔政及技术推广经费

绩效目标：开展渔业渔政执法及技术推广科技服务，出动车辆30辆（次）、人员140人（次），每人次340元，共4.76万元。主要完成：渔业安全生产大检查、电站库区汛期渔业安全生产执法检查、重点水域渔政执法检查，确保渔业生产安全；到板桥示范园开展土著鱼的保种培育及新品种养殖试验示范，购买土著鱼亲本50千克，保种、驯养土著鱼类2种，土著鱼驯养成功率达到50%以上；开展稻田养鱼技术指导及服务，推广稻鱼综合种养实验示范100亩，稻田养鱼鱼亩产值达到800元。

（二）2023年三区科技人才项目资金

绩效目标：完成培训人员590人次；购买2.0毫米32蛋白漂浮料4吨；6名科技人员计划到挂钩点服务、指导不低于180天，每人不低于30天，培训出勤率达到100%，培训内容实用性适用当地渔业发展达到80%。

（三）槟榔江生态补偿项目执法软件建设项经费

绩效目标：完成实施方案培训任务，组织19名执法人员到到外地或其他办公区学习，通过学习、培训执法人员业务水平得到提升，培训人员合格率达到90%以上。

（四）槟榔江生态补偿项目增殖放流经费

绩效目标;按照实施方案完成放流8万尾苗种，放流苗种通过省渔科院鉴定、通过通过腾冲市水产工作站检疫，苗种荧光标记率到达100%，通过增殖放流核心区保护鱼类资源量上升，种质资源得以保存；公众保护水生生物意识得到提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市水产工作站资产总额1,153,986.68元，其中，流动资产106,090.29元，固定资产1,047,895.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,000元，其中固定资产增加10,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000232600400111