监督索引号53050000232601401000

保山市保山猪研究所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担地方畜禽遗传资源保山猪的保护、选育与繁育研究、试验示范及推广利用工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

做好保山猪的保种保护，在保种的同时，搞好科研项目，科学、系统的整理各个品种数据。加大科技投入力度，进一步提高保山猪的生产繁殖性能及扩大保山猪的保种选育群体，培育推广保山猪新品系，示范带动广大养殖户，培训养殖技术，促进农户增收脱贫。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、财务室、生产组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市保山猪研究所作为二级预算单位纳入保山市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市保山猪研究所2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市保山猪研究所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市保山猪研究所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市保山猪研究所2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市保山猪研究所2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市保山猪研究所2023年度收入合计1744132.16元。其中：财政拨款收入1247584.80元，占总收入的71.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入456547.36元，占总收入的26.18%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40000.00元，占总收入的2.29%。与上年相比，收入合计减少42973.41元，下降2.40%。其中：财政拨款收入减少115782.40元，下降8.49%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入增加32808.99元，增长7.74%；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加40000.00元。主要原因是：

1.人员经费减少42782.40元，原因为人员工资减少和本年无对个人和家庭的补助经费。

2.项目经费减少73000.00元，原因为农业发展项目资金和公益岗补贴减少。

3.经营收入增加32808.99元，原因为本年售猪收入增加。

4.其他收入增加40000.00元，原因为本年云南省科技厅办公室拨入用于养殖技术指导培训科技计划项目资金，去年无此项收入。

二、支出决算情况说明

保山市保山猪研究所2023年度支出合计1712644.07元。其中：基本支出472084.80元，占总支出的27.56%；项目支出806612.00元，占总支出的47.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出433947.27元，占总支出的25.34%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少658298.80元，下降27.77%。其中：基本支出减少42782.40元，下降8.31%；项目支出减少41888.00元，下降4.94%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出减少573628.40元，下降56.93%；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：

1.基本支出减少42782.40元，原因为人员工资减少和本年无对个人和家庭的补助经费支出。

2.项目支出减少41888.00元，原因为农业发展项目资金和公益岗补贴减少。

3.经营支出减少573628.40元，原因为本年养殖量减小，饲养成本减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市保山猪研究所单位机构正常运转的日常支出472084.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出466684.80元，占基本支出的98.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5400.00元，占基本支出的1.14%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市保山猪研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出806612.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中央动物防疫补助项目80000.00元，主要用于采购消毒药品、疫苗进行非洲猪瘟等重大动物疫病防控、疫病净化。

2.重大动物疫病防控省级补助经费项目70000.00元，主要用于保山猪强制免疫、非洲猪瘟等重大动物疫病防控疫病监测、净化。

3.2023年省级农业发展专项资金项目600000.00元，主要用于采购一批饲料，保障保山猪保种繁育工作延续性；完成保山猪研究所整体资产评估，为下一步单位搬迁做准备。

4.2022年下半年公益岗补贴经费项目25500.00元，主要用于公益岗3人工资发放，保障部门正常运转。

5.2023年云南省科技计划第五批项目资金31112.00元，主要用于供种和开展养殖技术培训以及按约定时间到受援单位进行养殖技术指导。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市保山猪研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出1247584.80元,占本年支出合计的72.85%。与上年相比减少115782.40元，下降8.49%,主要原因一是人员工资减少以及本年无对个人和家庭的补助经费，人员经费减少42782.40元；二是农业发展项目资金和公益岗补贴减少，项目经费减少73000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出180900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.50%。主要用于行政事业单位养老支出155400.00元，其中：事业单位离退休支出5400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出150000.00元；就业补助25500.00元，其中：其他就业补助支出25500.00元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1066684.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.50%。主要用于农业农村1066684.80元，其中：事业运行316684.8元、病虫害控制150000.00元、农业生产发展600000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市保山猪研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。我单位为差额补助事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出较上年无增减变动。我单位为差额补助事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市保山猪研究所2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市保山猪研究所资产总额3934398.76元，其中，流动资产1321213.15元，固定资产2613184.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加231407.81元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232601401111