监督索引号53050000232601301000

保山市畜牧工作站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”贯彻落实畜牧业相关法律、法规；负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用；负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育；负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展技术培训提升行业人员技能水平

一是送出去培训。共组织派人参加省级举办的业务培训18期、35人次。二是请进来培训。邀请专家在保山举办了5期业务技术培训班，培训县乡畜牧兽医业务人员、养殖场主共251人。三是下基层培训。为基层开展畜牧科技培训57期，培训畜牧兽医人员和养殖场（户）主5212人次，其中：东河流域13个乡（镇、街道）的养殖场（户）10期、2560人；乡镇、村的培训47期、2652人。

2.开展试验示范探索技术难题

巨菌草试验示范和推广。一是继续开展巨菌草的试验示范和推广种植工作，按省级要求完成调度统计报表和开展情况报告。二是配合省级在昌宁县开展一期业务交流和技术竞赛，组织进行了一期

全市的推广和利用技术培训会议。三是在昌宁县试验点对巨菌草物候期、生物产量等进行系统观测，开展饲喂利用试验。四是组织在全市不同气候条件、不同海拔区域的适应性和生物产量表现，指导全市示范推广种植区域选择高、中、低海拔各一块地，按照相关测产技术和指标要求开展测定工作。五是制定巨菌草加工利用技术规范，开展青贮利用试验。

饲用玉米多品种种植对比试验。在隆阳区和昌宁县开展了相同密度种植的玉米多品种对比试验研究和示范推广。试验所用的品种为2022年中筛选出来产量高和适应性好的，共选了5个玉米品种，进行试验种植，同时又在2个区域各选择100亩进行每个品种的示范种植。试验已按时完成，并进行了综合分析，形成试验报告。

饲草料种植试验。从去年开始，引进了黑麦、燕麦、白花苜蓿等品种，在隆阳区、昌宁县、龙陵县选择不同海拔、不同气候区域、不同生产模式、不同生长环境条件的多个试验点，开展冬春季饲草饲料作物引进种植试验，于4月份收割结束，并收集整理了数据资料和试验报告。今年又在3个区域进行了试验种植，待明年收割后一并进行综合分析。

生态循环养牛模式探索试验完成。继续开展在干热河谷农村种养结合生态循环利用试验研究，今年该研究已按时完成，进行了资料收集、整理数据，撰写发表论文1篇，该模式应省饲草饲料站要求于8月在全省培训会议上进行交流，技术方案通过省站推荐到了

全国畜牧总站。

肉牛同期发情配种技术应用。在昌宁县、龙陵县、隆阳区的3个牛场开展牛同期发情集中配种工作，采用两种模式共对48头能繁母牛进行了配种，并做好记录表及跟踪服务，目前试验还将在更多牛场和群体中进行，还未做综合总结分析。

3.持续做好畜禽遗传资源工作

一是继续开展第三次全国畜禽资源普查工作。年内主要进行了腾冲绵羊和明光小耳猪2个品种的屠宰性能测定；继续完成7个品种的生产性能调查、照片视频资料拍摄、资料数据上传系统、资源调查报告编写、普查工作总结、经验典型案例上报等工作，全市资源普查工作在省级推进会议上进行交流。二是开展资源保护和利用工作。对已建立保种场的4个品种开展业务技术指导；参与腾冲马的抢救性保护工作，采集遗传物质进入到3个基因库进行保存，采集血液样品进行实验室检测研究；组织申报明光小耳猪省级保种场，积极推动探索开展腾冲绵羊的保护工作。三是积极编报各类典型性材料。主要有：普查工作典型案例2篇、经验做法交流材料1篇、普查工作征集材料4篇、种质资源转化典型案例3篇、畜禽品种征集材料5篇、畜禽品种资源科普文章6篇、资源典型案例2篇，其中槟榔江水牛种质资源转化典型案例《“传说奇牛”变“致富神牛”》入选全国十大畜禽养殖资源转化典型案例。四是配合做好种业项目争取和实施。在龙陵黄山羊保种场建设、槟榔江水牛种质资源创新利用和云岭牛育种创新提升等3个现代种业项目申报和实施中，参与项目可行性论证评审、建设设计方案评审、项目实施技术指导等工作。五是参与筹办全市畜禽种业工作会议。组织指导各县（市、区）和相关企业准备资料，负责编制保山市畜禽品种资源简要介绍图册。

4.持续开展黄山羊新品系培育工作

龙陵黄山羊新品种培育工作己持续开展了6年，经过引入澳洲黄羊、黄努比亚、黄波尔种公羊进行杂交育种，目前培育种群数量存栏4619只，其中：杂交能繁母羊群体数量2020只、种公羊122只（波尔黄85只、努比黄24只、波努黄13只）、龙陵黄山羊本品种能繁母羊630只、杂交商品羊1530只。我站向省科技厅申报的储明星专家工作站于今年4月获批准，专家团队已2次到保山，开展工作调研、举行挂牌仪式、进行工作座谈、举办业务培训班，并采集了龙陵黄山羊血样1128份送实验室进行基因检测研究，在龙陵县开展羊的同期发情配种试验2期，在隆阳区、施甸县、龙陵县的4个养殖企业中开展不同代次羊和本品种羊的育肥试验。今年向省科协申报的邵庆勇专家工作站也于12月获批准，相关工作将于明年开始启动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市畜牧工作站作为二级预算单位纳入保山市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市畜牧工作站2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市畜牧工作站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市畜牧工作站2023年度收入合计3298787.99元。其中：财政拨款收入2908787.99元，占总收入的88.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入390000.00元，占总收入的11.82%。与上年相比，收入合计增加257434.21元，增长8.46%。其中：财政拨款收入减少132565.79元，下降4.36%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加390000.00元。主要原因是本年收到云南省科学技术厅拨入的储明星专家工作站、云南省科技计划第一批、云南省科技计划第四批、科技特派员4个项目资金，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

保山市畜牧工作站2023年度支出合计3266289.99元。其中：基本支出2538760.99元，占总支出的77.73%；项目支出727529.00元，占总支出的22.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加224936.21元，增长7.40%。其中：基本支出减少95200.79元，下降3.61%；项目支出增加320137.00元，增长78.58%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是2023年增加储明星专家工作站、云南省科技计划第一批、云南省科技计划第四批、科技特派员4个项目，导致2023年支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市畜牧工作站单位机构正常运转的日常支出2538760.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2398072.39元，占基本支出的94.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140688.60元，占基本支出的5.54%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市畜牧工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支370027.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年三区科技人才支持计划中央补助资金支出87764.00元,项目开展进度为73.14%，主要用于科技人员技术指导13批次，

购买意外伤害保险6人次，培训养殖户600人次;

2.乡村振兴科技经费支10500.00元，项目开展进度为100%，主要用于开展生猪、肉牛等养殖技术培训100人次；

3.2023年重大动物疫病防控省级补助经费支出50000.00元，项目开展进度为100%，主要用于开展技术培训3期160人次，其中培训县级畜牧科技工作机构技术人员20人，畜牧业统计定点监测村技术员140人，开展畜牧技术推广、动物疫病防控技术指导和政策宣传工作20批次及公车运行维护费；

4.保山畜禽养殖综合技术培训项目补助经费支出100000.00元，项目开展进度为100%，主要用于养殖技术资料编印12000册，开展畜禽养殖综合技术培训6期，完成20批次现场技术指导，开展牧草引种试验示范；

5.2023年省级农业发展专项及遗传资源专项资金支出121763.00元，项目开展进度为76.10%，主要用于拍摄遗传资源品种影像6个，制作志书、汇编资料和档案资料，业务培训2期130人次，技术指导20批次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市畜牧工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出

2908787.99元,占本年支出合计的89.05%。与上年相比减少132565.79元，下降4.36%,主要原因是2023年无退休人员死亡抚恤金，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出98264.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的3.38%。主要用于技术研究与开发10500元，其中：其他技术研究与开发支出10500元;其他科学技术支出87764元，其中：其他科学技术支出87764元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出283444.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于行政事业单位养老支出283444.80元，其中：事业单位离退休3000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出280444.80元。

9.卫生健康（类）支出207445.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于行政事业单位医疗207445.87元，其中：事业单位医疗支出123803.12元；公务员医疗补助支出77029.92元；其他行政事业单位医疗支出支出6612.83元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他城乡社区支出1960.00元，其中：其他城乡社区支出1960.00元。

12.农林水（类）支出2317673.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%。主要用于农业农村2317673.32元，其中：事业运行支出2045910.32元；科技转化与推广服务支出221763.00元；病虫害控制支出50000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为36243.60元，完成年初预算的120.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为29478.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.33%，完成年初预算的117.91%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为6765.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.67%，完成年初预算的135.30%，具体是国内接待费支出决算6765.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市畜牧工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为36243.60元，完成年初预算的120.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为29478.60元，完成年初预算的117.91%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为6765.00元，完成年初预算的135.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是我单位公务用云M07298已使用14年时间，今年项目增多，业务工作开展频繁，车辆磨损大，故修理费比预算增加4478.6元；二是开展遗传资源普查，专家往来频繁故接待费比预算增加1765.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8756.40元，下降19.46%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少5521.40元，下降15.78%；公务接待费支出决算减少3235.00元，下降32.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2022年公务用车发动机大修1次，2023年公务用车运行维护费支出较2022年减少5521.40元；二是2023年接待次数比2022年减少4次，故公务接待费支出减少3235.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展下乡科技服务、技术培训等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展遗传资源普查、项目检查验收、开展试验示范发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市畜牧工作站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市畜牧工作站资产总额1374209.33元，其中，流动资产419462.28元，固定资产954746.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20181.46元，其中固定资产减少52659.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产68项，账面原值167244.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额32278.60元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32278.60元。授予中小企业合同金额32278.60元，其中：授予小微企业合同金额32278.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232601301111