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保山市种子管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织种质资源普查、鉴定、利用；负责种子质量抽检、质量纠纷田间鉴定、种子技术培训；救灾种子储备；品种试验监管与跟踪评价；承担上级安排的新品种试验示范；参与品种审定、登记、鉴定评价；种子价格监测、供求形势分析等信息工作；配合编制种子发展规划。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农作物新品种区域试验稳步推进。2023年度承担省级玉米、水稻、油菜等新品种区域试验及生产试验31组，比上年度增加5组，增19.2%，共计345个品种。其中：玉米试验12组，145个品种；水稻试验12组，129个品种；小麦试验3组，32个品种；春马铃薯试验1组，10个品种；油菜试验2组，17个品种；蚕豆试验1组12个品种。通过对参试品种的特征特性和生产应用价值进行客观评价，为新品种的审定、推广提供科学依据。

2.玉米新品种展示跟踪评价工作进展良好。2023年市种子管理站分别在隆阳区板桥镇小永村、西邑乡西邑村、辛街乡大梨树村，组织开展玉米新品种展示，展示品种45个，组织现场观摩会3场次，观摩人员200多人次。邀请15位专家对参加展示的品种进行了综合评价，通过比较筛选，鉴定品种的丰产性、稳产性、适应性、抗性等表现，展示突破性核心新品种，加速农作物品种更新换代，加快优质、高产、绿色玉米新品种的推广应用，搭建服务农民“看禾选种”平台，确保农业生产种源安全和国家粮食安全。

3.种子质量检测能力明显提升。一是严格检测农作物种子水分、净度、发芽率及品种真实性。2023年全市共抽检农作物种子样品323份与去年比增加65份，增25.19%。经检测水分、净度合格率100%；发芽率合格317个，合格率98.14%，与去年比增加2.8个百分点。真实性不合格2个，不合格样品由所属县区农业执法部门进行立案查处。对发芽率不合格的品种，及时采取收回、下架等措施，及时阻止了劣质种子进入市场，保障了2023年全市农业生产用种安全。二是组织实施玉米品种田间种植纯度鉴定，从春季抽取的260个玉米种子样品中，随机抽取了50个品种在隆阳区农业科技示范基地进行纯度田间小区种植鉴定，经专家组鉴定，合格率99%。三是开展转基因快速检测，2023年转基因快速检测采样365份，Cry1Ab/Ac、PAT/BAR快速检测365个样品，全部为阴性。四是配合开展种子市场专项检查，结合“双随机、一公开”种子市场专项检查，2023年，全市共抽查种子经营户1053户次，出动执法人员1316人次，通过专项检查，进一步规范保山市农作物种子市场经营秩序，维护广大农民群众的根本利益，净化了种子市场。

4.各种渠道区域试验引种试验监督检查措施有力。一是严格品种审定区域试验管理，扎实推进绿色通道、联合体及自主试验专项整治，对在保山市辖区内种植的各种渠道试验进行全覆盖监管，优化完善品种试验管理工作机制。2023年在保山施实的玉米各种渠道试验112组、水稻试验41组、大豆试验2组。通过检查，对丰产性、适应性、抗性等安全性存在问题的品种实行一票否决，对不符合试验要求的3组玉米联合体试验实行强制报废，切实提高品种试验的科学性和真实性，为品种审定提供基础支撑和科学依据，增强品种审定的有效性和权威性，确保通过审定品种优质、安全。二是2023年全市玉米、稻引种试验方案报备企业34家，品种72个，其中玉米品种63个、水稻品种9个，试验布点240个。按照引种者提交的预申报信息，对试验落实情况及试验质量进行现场检查，经检查有9个点不符合试验要求，给予了强制报废处理，有8个试验点未开展试验，14个点抗性及田间表现较差，对未按报备信息落实试验或试验质量不达标的品种，及时上报上级部门，不予引种备案。

5.制种基地巡察力度加大。2023年全市备案制种面积34957亩，与2022年20892.77亩增加14064.23亩，增67.3%。其中玉米品种89个，制种2.9386万亩，水稻亲繁制种品种95个，制种0.4491万亩，常规水稻制种品种6个，制种0.108万亩。涉及隆阳、施甸、腾冲、昌宁4个县（市、区）15个乡镇，52家企业、3家科研机构。为从源头阻止不合格种子流入市场，对制种企业及基地进行严格监管。一是核查确认制种基地是否符合安全隔离条件、田间去杂保纯措施是否落实到位、田间纯度是否达标、生产品种及面积与许可备案的内容是否吻合、生产档案是否健全。二是对生产基地从播种前开始直到收获结束进行全程监管，全市共出动620人次，在适宜纯度检验的花期等关键时期，对制种基地进行现场抽查，督促生产企业开展田间去杂，确认田间纯度达标后方可收获。对于隔离条件不符合要求、田间杂株严重超标的种子田，经整改仍然不合格的，建议生产企业将其报废。

6.救灾备荒种子储备工作有序开展。为提高我市农业救灾抗灾能力，确保农业生产救灾备荒用种需求，根据《中华人民共和国种子法》《保山市市级救灾备荒种子储备管理办法》（保农通（2020）53号）的要求，市财政以保农通〔2023〕17号预算批复，2023年市级储备玉米救灾备荒种子3万kg，储备资金60万元，补助资金4.5万元。

7.农作物种质资源普查与征集工作成效明显。加快查清农业种质资源家底，加大珍稀、濒危、特有资源与特色地方品种收集力度，认真做好农业种质资源分类登记工作，完善农业种质资源分类分级保护名录，统一编目、入库（圃）保存。全市征集到古老、珍稀、特有、名优的作物地方品种的种质资源样品175份，移交种质资源样品174份（施甸57、腾冲37、龙陵38、昌宁42），其中粮食作物类62份，经济作物类34份，果树类29，蔬菜类42份，牧草绿肥类7份。包括25个科、54个属、85个种，属地方品种147份，野生种27份。已入库种质资源141份（施甸41份、腾冲33份、龙陵31份、昌宁36份）。其中粮食作物55份、经济作物25份、蔬菜作物37份、果树17份、牧草绿肥7份，属地方种126份、育成种1份、野生种14份。包括19个科、53个属84个种。

8.种子安全宣传工作进一步加强。按照“横向到边、纵向到底，不留空挡、不留死角”的原则，以组织培训会、进村、进企开展培训及入户宣传等方式，开展《中华人民共和国种子法》《主要农作物品种审定办法》及《农作物种子生产经营许可管理办法》等法律法规知识的宣传。做到每到一处宣传一处，每到一户指导一户。2023年组织开展集中培训2场次、到种子企业开展宣传培训3场次、进村培训1场次、组织入户（种子经营户）宣传2次，培训人数300多人次，发放宣传资料1万余份。通过宣传培训，警示种子生产者、经营者不得生产、销售假冒伪劣种子；引导广大农户能买到“合法种”、“优质种”、“放心种”和“良心种”，保证“米袋子”、“菜篮子”的安全。

9.其它工作。围绕市农业家村局和云南省种子管理站安排的其它工作，认真抓好落实。贯彻落实乡村振兴、创卫创文网格区建设、农业面源污染治理、农村环境整治、安全生产、生物多样性保护、农业转基因检查、种子（企业、市场、基地）检查、农作物品种试验检查、各种信息统计上报等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市种子管理站共设7个内设机构，包括：大春作物室、小春作物室、办公室、检测中心业务室、检测中心检测室、信息统计室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市种子管理站作为二级预算单位纳入保山市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市种子管理站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市种子管理站2023年度无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入，无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市种子管理站2023年度收入合计2816282.75元。其中：财政拨款收入2816282.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少367974.29元，下降11.56%。其中：财政拨款收入减少367974.29元，下降11.56%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是2022年度单位发放一笔抚恤金，本年度未产生抚恤金，减少收入200042.80元；二是本年度单位退休3名职工，人员经费中职工工资、保险等收入减少253312.39元。

二、支出决算情况说明

保山市种子管理站2023年度支出合计2816282.75元。其中：基本支出2169725.31元，占总支出的77.04%；项目支出646557.44元，占总支出的22.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少389374.29元，下降12.15%。其中：基本支出减少486532.73元，下降18.32%；项目支出增加97158.44元，增长17.68%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2022年度单位发放一笔抚恤金，本年度未产生抚恤金支出，减少支出200042.80元；二是本年度单位退休3名职工，人员经费中职工工资、保险等支出减少253312.39元；三是2130122省级项目支出增加114227.44元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市种子管理站单位机构正常运转的日常支出2169725.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2038606.03元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131119.28元，占基本支出的6.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市种子管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出646,557.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.省级农业发展专项资金支出437162.44元，用于完成云南省种子管理站安排的农作物新品种试验31组：玉米试验12组、水稻试验12组、小麦试验3组、春马铃薯试验1组、蚕豆试验1组、油菜试验2组，其中玉米、水稻试验已全部完成，小麦、春马铃薯、蚕豆、油菜试验因农作物种植节令原因需跨年度完成，现已完成播种，待2024年5月收获；转基因抽检，覆盖制种基地90%以上；转基因快速检测320个样品；组织农业科技培训2次，培训120人次。

2.农作物种子质量监管项目经费支出53367.18元，用于完成农作物种子质量春季、秋季、冬季抽查3次；种子质量抽查样品317份，其中：春季抽查293份、秋季抽查13份、冬季抽查11份；种子转基因抽查320份；检查种子生产基地245个；检查种子门店658户；种子真实性鉴定19份；开展培训1次。

3.市级救灾备荒种子仓储管理项目补助经费支出45000.00元，用于按文件保农通〔2020〕53号市级救灾备荒种子储备管理办法规定，完成市级救灾备荒种子储备3万公斤玉米种子，每公斤补助1.50元仓储管理费（储备贴息、仓储费用、转商补贴、仓储自然损耗补贴等）。

4.农业科技教育项目经费支出8040.00元，用于完成农业转基因抽检数量13个；制种基地品种覆盖率≥90%；组织1次转基因技术培训；培训转基因业务人员120人次。

5.现代种业发展项目经费支出98529.50元，用于完成完成5组区域试验，包括27个小麦品种、18个油菜品种、12个蚕豆品种。完成1组生产试验，包括5个小麦品种。

6.“三区”科技人才补助资金支出4458.32元，用于完成开展培训1场次，培训41人次，指导新品种引种19个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出2816282.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少367974.29元，下降11.56%,主要原因一是2022年度单位发放一笔抚恤金，本年度未产生抚恤金支出，减少支出200042.80元；二是本年度单位退休3名职工，人员经费中职工工资、保险等支出减少253312.39元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出4458.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他科学技术支出4458.32元，其中：“三区”科技人才补助资金支出4458.32元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出233927.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于行政事业单位养老支出233927.04元，其中：事业单位离退休支出9000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出224927.04元。

9.卫生健康（类）支出201097.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于行政事业单位医疗支出201097.90元，其中：事业单位医疗支出103522.65元、公务员医疗补助支出91823.60元、其他行政事业单位医疗支出5751.65元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他城乡社区支出1960.00元，其中：职工住房补贴支出1960.00元。

12.农林水（类）支出2374839.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%。主要用于农业农村支出2374839.49元，其中：事业运行支出1732740.37元、科技转化与推广服务支出8040.00元、执法监管支出53367.18元、农业生产发展支出580691.94元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为27272.66元，完成年初预算的97.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24933.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.42%，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2339.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.58%，完成年初预算的77.97%，具体是国内接待费支出决算2339.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为27272.66元，完成年初预算的97.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24933.66元，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2339.00元，完成年初预算的77.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1375.73元，增长5.31%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加749.73元，增长3.10%；公务接待费支出决算增加626.00元，增长36.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度公务用车保险增加；二是因省级项目增加，省级项目检查组对试验项目的检查增加导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子市场监督检查、试验展示示范、转基因抽查、种质资源保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场监督检查、试验展示示范、转基因抽查、种质资源保护县区工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市种子管理站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年较上年无增减变动，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市种子管理站资产总额1986444.59元，其中，流动资产1288289.40元，固定资产698155.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20271.15元，其中固定资产增加29250.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额102723.66元，其中：政府采购货物支出31750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70973.66元。授予中小企业合同金额96973.66元，其中：授予小微企业合同金额96973.66元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000232600201111