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保山市农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市农业农村局为市人民政府工作部门，正处级，加挂保山市乡村振兴局、保山市畜牧兽医局、保山市乡镇企业局牌子。主要承担：统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关规定。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。指导农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：督促协调科、办公室、组织人事科、种植业管理科（农药管理科）、科技与种业管理科、计划财务科、乡村建设促进科、法规与行政审批科、农产品质量安全监管科、畜牧兽医科、宣传与农村社会事业促进科、市场信息化与对外交流合作科、农村改革与合作经济指导科、乡村产业发展科（农产品加工指导科）、农业机械化与行业安全管理科、农田建设管理科、保障后扶科、渔业渔政管理科、发展规划与监督检查科、高原特色农业发展科、区域协作与社会帮扶科、机关党委、离退休人员办公室。

所属单位16个，分别是：

1.保山市农业机械安全服务中心，为市农业农村局管理的正科级参照公务员法管理的事业单位。

2.保山市农业技术推广中心（加挂保山市农业科学研究所牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

3.保山市农村能源工作站，为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

4.保山市农业环境保护监测站（加挂保山市绿色食品发展中心、保山市农产品质量安全检验测试综合中心牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

5.保山市土壤肥料工作站（加挂保山市土壤肥料测试中心牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

6.保山市植保植检站（加挂保山市农药监督管理所牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

7.保山市种子管理站（加挂保山市种子质量监督检测中心牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

8.保山市农业农村投资项目管理中心，为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

9.保山市水产工作站（加挂保山市水产技术推广站牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

10.保山市农业机械化技术推广站，为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

11.保山市农村经营管理站，为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

12.保山市畜牧工作站，为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

13.保山市动物疫病预防控制中心（加挂保山市兽药饲料监测所、保山市畜产品安全检测中心牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

14.保山市动物卫生监督所，为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

15.保山市保山猪研究所（加挂保山市保山猪繁育中心牌子），为市农业农村局管理的正科级差额拨款事业单位。

16.保山市肉牛加工厂，为市农业农村局管理的正科级自收自支事业单位，该单位实际多年已未正常运转，报经财政同意不纳入决算统计。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共15个。分别是：

1.保山市农业机械安全服务中心，为市农业农村局管理的正科级参照公务员法管理的事业单位。

2.保山市农业技术推广中心（加挂保山市农业科学研究所牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

3.保山市农村能源工作站，为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

4.保山市农业环境保护监测站（加挂保山市绿色食品发展中心、保山市农产品质量安全检验测试综合中心牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

5.保山市土壤肥料工作站（加挂保山市土壤肥料测试中心牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

6.保山市植保植检站（加挂保山市农药监督管理所牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

7.保山市种子管理站（加挂保山市种子质量监督检测中心牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

8.保山市农业农村投资项目管理中心，为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

9.保山市水产工作站（加挂保山市水产技术推广站牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

10.保山市农业机械化技术推广站，为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

11.保山市农村经营管理站，为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

12.保山市畜牧工作站，为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

13.保山市动物疫病预防控制中心（加挂保山市兽药饲料监测所、保山市畜产品安全检测中心牌子），为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

14.保山市动物卫生监督所，为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位。

15.保山市保山猪研究所（加挂保山市保山猪繁育中心牌子），为市农业农村局管理的正科级差额拨款事业单位。

我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员332人。包括财政拨款开支经费的：公务员60人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员251人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员224人（离休0人，退休224人）。年末遗属14人。

车辆编制20辆，在编实有车辆20辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是主要经济指标难中有进。2024年全市实现农林牧渔业总产值427.54亿元，同比增2.7%，排全省第6位；农业投资67.54亿元、同比增83.4%，超额完成省农业农村厅下达的全年农业投资46亿元的目标；农村常住居民人均可支配收入18260元，同比增6.7%。

二是粮食安全和防返贫底线全面守牢。2024年完成粮食播种面积401.4万亩，粮食产量150.37万吨，超额完成省级下达的底线任务。播种大豆15.8万亩、超计划0.3万亩，产量3万吨、增0.27万吨；播种油料50.34万亩、超计划0.34万亩，产量7.97万吨、增0.13万吨。耕地质量稳步提高，2024年度新建和改造高标准农田32.06万亩，累计建成高标准农田265.47万亩，占全市“三调”耕地面积388.42万亩的68.35%，高于全省平均水平。推行“线上线下”动态监测帮扶，线上累计受理申请事项32772件，办结32566件、办结率99.37%；线下监测调度，新识别监测对象495户1723人，消除风险1783户6158人。到位财政衔接资金9.04亿元、投入产业发展5.73亿元，到位东西部协作资金1.752亿元、实施项目87个，培训农村劳动力3.83万人次，脱贫劳动力在外务工17.91万人，公益性岗位吸纳安置脱贫人口14245人，1205个帮扶产业项目，带动群众就业2.84万人。前三季度，全市脱贫户及监测对象人均纯收入14178.39元（排全省第5位），同比增加1572.18元，增幅12.47%（排全省第6位）。

三是高原特色产业发展步伐坚实。全市“1+10+2”高原特色农业重点产业全产业链产值超1300亿元。其中：茶叶种植面积66.77万亩，产量7.44万吨，农业产值28.81亿元，增9.98%；蔬菜种植面积84.54万亩，产量132.18万吨，农业产值60.99亿元，增7.23%；咖啡种植面积14.49万亩，产量2.42万吨，农业产值14.62亿元、增52.5%；畜牧业存栏猪、牛、羊、禽分别为262.74万头、62.58万头、62.44万只、695.71万羽，出栏分别为389.05万头、24.11万头、54.41万只、1272.42万羽，肉类总产量42.29万吨；烤烟种植面积44.82万亩，收购烟叶121.8万担，烟农收入21.04亿元、烟叶税4.63亿元。新建标准化种植大棚1.7万亩，建设规模养猪场704个，新增设施化渔业养殖0.9万立方米。农业企业达9393户，其中农业产业化龙头企业685户（国家级8户、省级95户、市级144户），较2023年净增85户。农产品加工业总产值与农业总产值之比达2.8:1。

四是和美乡村建设加快推进。深入学习运用浙江“千万工程”经验，大力促进农村人居环境改善。改建完成农村卫生户厕11440座、常住户100户以上自然村公厕137座，分别占年度任务的100%和100.73%，目前全市共有农村卫生户厕396887座，农村卫生户厕覆盖率达80.78%，提前达到全省“十四五”覆盖率达78%的要求。持续开展清洁村庄行动，8个绿美乡镇、20个省级绿美村庄累计绿化面积27.73万平方米、植树9.3万株，新增、改造小花园457个、小菜园3329个、小果园106个。昌宁翁堵镇获2024年产业强镇（茶叶）项目支持，腾冲清水镇等产业强镇项目有序推进。

五是农业科技服务硕果累累。深入推进农科人员下基层，不断提升农业“含科量”。60家育种企业和7家科研机构到施甸县开展制繁工作，备案制种面积达4.47万亩，水稻两用核不育系种子供种量占全国80%以上。2024年全市5项品种和技术入选省级农业主导品种和主推技术，新增审定或登记农作物品种8个。市级遴选主导品种58个、主推技术41项，实现全覆盖试验示范，推广应用到位率达95%以上，荣获省政府科技进步二等奖1项、三等奖1项。累计争取到国家试验站3个、云南省现代产业技术体系保山试验站11个、创新团队2个，建设专家工作站26个。引进大豆（蚕豆）联合收割机等新机具、新设备，农业机械拥有量27.36万台（套）、农机作业面积达932.46万亩次，主要农作物综合机械化水平达55.53%。农药、化肥利用率保持在40%以上，使用量连续3年实现负增长。

六是农村改革发展稳步推进。市委农村改革专项领导小组承接深改任务13项、督察评估任务1项，已完成督察评估和11项任务，剩余2项任务待省级出台后及时落实。实施2024年保山中央农业经营主体能力提升农业社会化服务项目，服务面积达10.13万亩，6个省级家庭农场培优提质试点建设全面完成。不断发展壮大农村集体经济，全市950个行政村集体经济总收入79748.19万元。累计受理宅基地建房申请18240宗，累计审批18240宗、审批率100%。年内受理土地承包及流转纠纷239件，调处纠纷233件、调处率97.49%。

七是行业安全生产保持高压。坚持逢会必讲安全生产，时刻绷紧安全之弦。举办安全教育培训宣传9369场次29.1万人次，发放安全宣传资料4.8万余份，填写安全生产现场检查表9809份，张贴警示标识牌13483块（条），微信（抖音）宣传提醒1697期次13.09万人次，发送农机安全提醒短信29571条，发布农机安全微课堂10期，创建平安农机合作社3个、平安示范乡镇2个。年内未发生农业农村领域重大安全事故。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市农业农村局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业农村局2024年度收入合计96802302.92元。其中：财政拨款收入88053399.90元，占总收入的90.96%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入538546.52元，占总收入的0.56%；无附属单位上缴收入；其他收入8210356.50元，占总收入的8.48%。

与上年相比，收入合计增加17051856.90元，增长21.38%。其中：财政拨款收入增加11654900.09元，增长15.26%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入增加81999.16元，增长17.96%；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加5314957.65元，增长183.57%。主要原因一是因与乡村振兴局合并，其项目资金划入我部门继续实施；二是本年中央、省级项目投资增加；三是保山市农业农村局（本级）本年度增加农机报废与更新补贴1800000.00元，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；四是保山市水产工作站本年收到云南保山槟榔江水电开发有限公司拨入槟榔江生态补偿项目经费4215000.00元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市农业农村局2024年度支出合计92258334.80元。其中：基本支出54610167.39元，占总支出的59.19%；项目支出37143754.28元，占总支出的40.26%；无上缴上级支出；经营支出504413.13元，占总支出的0.55%；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12409376.55元，增长15.54%。其中：基本支出增加2310239.32元，增长4.42%；项目支出增加10028671.37元，增长36.99%；上缴上级支出无增减变化；经营支出增加70465.86元，增长16.24%；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因一是因机构改革，原乡村振兴局人员并入我单位，导致工资、社保等基本支出增加；二是因与乡村振兴局合并，其项目资金划入我部门继续实施；三是本年中央、省级项目投资增加；四是保山市保山猪研究所因本年饲养成本增加，导致经营支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54610167.39元，人均164488.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51487189.15元，占基本支出的94.28%，人均155081.90元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3122978.24元，占基本支出的5.72%，人均9406.56元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37143754.28元。其中：基本建设类项目支出2157180.00元。

1.保山市农业农村局（本级）2023年省级专项（畜牧业生产发展）经费7391.50元，主要用于畜牧业统计监测任务，生鲜乳、饲料、兽药抽检任务，提高畜禽粪污资源化利用率，稳定全市肉类总产量。

2.保山市农业农村局（本级）2023年省级专项（高原特色农业现代化发展）经费4695.00元，主要用于完成2023年高原特色农业重点产业发展考评指标，完成2023年全市茶叶、花卉、蔬菜、水果、咖啡、中药材六项产业全产业链产值统计工作。

3.保山市农业农村局（本级）2023年省级专项（粮食生产）经费70013.59元，主要用于2023年全市完成粮食总面积在400.91万亩，总产量150.25万吨以上；主要农作物测土配方施肥覆盖率90.00%以上，绿色防控覆盖率35.00%以上，化肥农药零增长。

4.保山市农业农村局（本级）2023年省级专项（农产品加工、休闲农业及统计监测）经费30974.10元，主要用于培育农业产业化龙头企业70个，实现农产品加工产值增长率10.00%。

5.保山市农业农村局（本级）2023年省级专项（农产品质量安全）经费29500.00元，主要用于完成省本级农产品例行监测320批次，农产品例行监测样品725批次，新增“三品一标”产品45个，农产品质量安全满意度90.00%。

6.保山市农业农村局（本级）2023年省级专项（农机化发展与购置补贴）经费14316.00元，主要用于提升2023年主要农作物耕种收机械化率达53.00%，举办培训2期。

7.保山市农业农村局（本级）2023年省级专项（农民合作社与农经统计含宅基地）经费7151.00元，主要用于指导农民专业合作社示范社规范发展，评定市级示范社22个。

8.保山市农业农村局（本级）2023年省级专项（农业科技教育）经费55107.00元，主要用于对辖区内相关业务工作进行检查、宣传等工作，发放相关的宣传册、宣传单；增强科技支撑，壮大专业队伍，加强培训，提高能力，2023年培训50人左右。

9.保山市农业农村局（本级）2023年省级专项（市场与信息化）经费100539.20元，主要用于组织8家企业参展，展示农产品区域公用品牌和保山打造绿色食品牌成效，推介、销售保山特色优质农产品，扩大保山农产品知名度和市场占有率，推动农业产业化发展，助力保山绿色食品牌打造和市场开拓。通过展示销售，现场销售额100.00万元以上，签订供销协议500.00万元以上。

10.保山市农业农村局（本级）2023年省级专项（现代种业发展）经费69471.00元，主要用于对全市现代种业发展工作进行检查、监管、宣传4次以上，制作、发放相关的资料、宣传册1批；强化种业知识产权保护与维权，开展培训3次，提升种业监管能力和水平。

11.保山市农业农村局（本级）2023年下半年公益性岗位人员经费10680.00元，主要用于支出2023年下半年公益性岗位人员工资支出，确保机构正常运转，完成年度工作计划。

12.保山市农业农村局（本级）2023年向上争取资金考核奖励工作经费18195.00元，主要用于完成市委全会、市人代会等有关农业农村经济预期目标安排，推动全市农业农村经济稳步增长，促进各项农业产业有序健康发展。

13.保山市农业农村局（本级）2023农业发展专项经费60500.00元，主要用于材料印刷及公务用车运行维护，保证项目正常实施。

14.保山市农业农村局（本级）2023上半年公益性岗位补贴经费10500.00元，主要用于2023年上半年公益性岗位补贴发放。

15.保山市农业农村局（本级）2024年槟榔江保护区生态补偿项目经费125878.00元，主要用于组织开展培训3期，参训人数310人次；提高水生生物安全及水生态保护意识，环保意识提升率80.00%。

16.保山市农业农村局（本级）2024年沪滇项目追加资金382665.00元，主要用于摄制专题片1部；完成“三农”和沪滇协作专题采访报道；完成保山咖啡产业专题采访1次；组织开展“闵保协作”沪滇成果展1次。

17.保山市农业农村局（本级）2024年上半年城镇公益性岗位补贴资金12880.00元，主要用于发放2024年上半年公益性岗位补贴。

18.保山市农业农村局（本级）2024年省级食品安全监管专项补助资金422045.00元，主要用于完成2024年度省级安排的农产品监督抽查、专项监测和定量监测590批次，及时将抽检结果录入系统；完成抽检不合格样品核查处置工作；完成监督抽检及食用农产品抽检结果信息公布工作；保证辖区食品安全状况总体稳定。

19.保山市农业农村局（本级）2024年省农业发展专项（畜牧业生产发展）资金63496.00元，主要用于畜牧业统计监测任务；生鲜乳、饲料、兽药抽检任务。

20.保山市农业农村局（本级）2024年省农业发展专项（高原特色农业现代化发展）资金5000.00元，主要用于完成高原特色农业重点产业发展考评指标和全市茶叶、花卉、蔬菜、水果、咖啡、中药材六项产业全产业链产值统计工作。

21.保山市农业农村局（本级）2024年省农业发展专项（粮食生产）资金15852.00元，主要用于坚守粮食生产底线目标，2024年全市完成粮食总面积401.1万亩以上，总产量151.6万吨以上，确保粮食安全。

22.保山市农业农村局（本级）2024年省农业发展专项（农产品加工及统计监测）资金31816.00元，主要用于培育市级龙头企业27个，省级龙头企业11个，年度农产品加工产值增10.00%以上，实现农产品加工产值与农业总产值之比达2.8:1。

23.保山市农业农村局（本级）2024年省农业发展专项（农产品质量安全）资金6324.00元，主要用于完成省本级农产品例行监测340批次，农产品专项及监督抽查样品809批次，新增“三品一标”产品50个，农产品质量安全满意度90.00%。

24.保山市农业农村局（本级）2024年省农业发展专项（农机购置与应用补贴）资金26486.00元，主要用于新增农机总动力2万千瓦；认定区域农机服务中心11个；主要农作物耕种收机械化水平每年提升1个百分点，到2024年达55.00%。

25.保山市农业农村局（本级）2024年省农业发展专项（农民合作社与农经统计）资金9332.60元，主要用于指导农民合作社规范发展，持续开展农民合作社示范社监测，牌匾制作、宣传资料复印，到5县（市、区）工作调研、督促指导等各项工作。

26.保山市农业农村局（本级）2024年省农业发展专项（农业科技教育）资金11570.00元，主要用于增强监测、防治、检疫的科技支撑，壮大专业化防控队伍，并加强培训，提高能力，2024年计划召开培训和会议各6场次，预计培训300人左右。

27.保山市农业农村局（本级）2024年省农业发展专项（市场与信息化）资金24633.84元，主要用于当年创建数字农业创新应用基地2个，支持基点县隆阳区、施甸县完成年度市场信息统计调查制度数据填报任务，完成保山市农特产品销售（签约）800.00万元以上。

28.保山市农业农村局（本级）2024年省农业发展专项（现代种业发展）资金13292.00元，主要用于对全市现代种业发展工作进行检查、监管、宣传等工作4次以上；强化种业知识产权保护与维权，召开培训3次，提升种业监管能力和水平。

29.保山市农业农村局（本级）2024年乡村振兴局划转沪滇项目资金552867.50元，主要用于2024年闵行区对口帮扶保山市项目开展培训、宣传推介和项目管理。    

30.保山市农业农村局（本级）2024年援滇专项资金——咖啡生豆目标价格保险经费2000000.00元，主要用于完成咖啡生豆目标价格保险，从种植收购、销售推广、品牌打造等方面全方位打造保山精品咖啡产业稳定供销机制，提升咖啡产业核心企业和广大咖农抗风险能力。

31.保山市农业农村局（本级）2024年援滇专项资金——消费帮扶与产销对接经费500000.00元，主要用于组织20家高原特色农产品和非遗、文创方面的企业、合作社、家庭农场赴上海市参加对口地区农产品展销活动；组织开展1场咖啡生豆赛；组织开展“保山小粒咖啡”文化活动周主题宣传展示、推广体验活动；组织企业赴昆明参加中国—南亚博览会；组织开展国际咖啡产业发展大会。

32.保山市农业农村局（本级）2024年中央农业经营主体能力提升资金1170000.00元，主要用于完成2024年省级家庭农场培优提质试点6个；支持2024年中央农业经营主体能力提升资金支持家庭农场项目20个。

33.保山市农业农村局（本级）2024年重大动物疫病防控省级资金118606.00元，主要用于完成养殖环节病死猪无害化处理支出，对被强制扑杀动物的所有者给予补偿，开展强制免疫“先打后补”工作，开展规模养殖场疫病监测净化，开展强制免疫疫苗州市级和省财政直管县采购。全市强制扑杀及病死畜禽无害化处理率、实施强制免疫“先打后补”率达100.00%，规模养殖场或养殖区域动物疫病监测净化1个病种以上，不发生区域性重大动物疫情、资金使用重大违纪事项。

34.保山市农业农村局（本级）保山小粒咖啡产业发展（专班）经费93499.80元，主要用于完成到县区开展工作指导开展咖啡产业督导12次，文件、网络实际宣传大于12条等一系列工作，带动群众咖农增收5.00%。

35.保山市农业农村局（本级）第8届中国—南亚博览会暨第28届中国昆明进出口商品交易会经费288000.00元，主要用于在云南绿色食品馆设立保山馆，并进行特装展示，展示“一座保山”农产品区域公用品牌和保山打造绿色食品牌成效，展示推介、销售保山特色优质农产品，扩大保山农产品知名度和市场占有率，推动农业产业化发展，助力保山绿色食品牌打造和市场开拓。通过展示销售，现场销售额100.00万元以上，签订供销协议500.00万元以上。

36.保山市农业农村局（本级）第三次全国土壤普查市级补助资金342400.00元，主要用于按国务院、省人民政府关于开展第三次全国土壤普查工作部署，组织开展全市第三次全国土壤普查工作，编制完成市级土壤普查成果资料。

37.保山市农业农村局（本级）房租及物业补助经费110000.00元，主要用于单位物业管理费支出，保障机构正常运转，完成年度工作计划。

38.保山市农业农村局（本级）非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费150000.00元，主要用于完成畜禽强制免疫病种免密度达90.00%以上，免疫抗体合格率达70.00%以上；依法对重大动物疫情处置率100.00%；全市区域性重大动物疫情0发生。

39.保山市农业农村局（本级）高标准农田建设市级补助资金32578.00元，主要用于2024年新建和改造提升高标准农田32.06万亩以上。具体内容：一是加强对县（市、区）督促检查，每半年深入项目建设现场查看工程建设进度、施工质量。二是开展1次业务培训，提高农田建设管理人员业务水平。三是召开1次工作推进会，安排部署高标农田建设工作。

40.保山市农业农村局（本级）高黎贡山生物多样性保护工作经费103907.95元，主要用于增强监测、防治、检疫的科技支撑，壮大专业化防控队伍，并加强培训，提高能力，2024年召开培训会6场次，预计培训300人左右。

41.保山市农业农村局（本级）个人所得税返还补助资金2000.00元，主要用于确保单位每月代扣代缴个人所得税应缴尽缴。

42.保山市农业农村局（本级）公益性岗位社保补贴资金8521.68元，主要用于完成公益性岗位社保缴纳。

43.保山市农业农村局（本级）农村宅基地审批和管理经费115068.60元，主要用于开展农村宅基地业务知识培训班1期，召开宅基地业务知识相关会议2次，结合工作实际每季度深入县（市、区）督促调研指导4次。

44.保山市农业农村局（本级）农业机械报废更新超长期特别国债资金1599830.00元，主要用于报废更新补贴农业机具547台（套）。

45.保山市农业农村局（本级）农业农村事业促进协调综合管理经费176250.50元，主要用于完成市委全会、市人代会等有关农业农村经济预期目标安排，推动全市农业农村经济稳步增长。促进各项农业产业有序健康发展。每季度到五县（市、区）开展调研督促指导。

46.保山市农业农村局（本级）全市2023年第三季度“三农”工作调度暨农村人居环境整治提升现场会会议经费11600.00元，主要用于农村人居环境持续改善，顺利召开现场会。

47.保山市农业农村局（本级）市农业农村局2023年省级食品安全监管专项补助资金45995.00元，主要用于完成农产品监督抽查和专项监测任务809批次，农产品定量监测任务3647批次；抽检不合格食品核查处置率、抽检监测结果系统录入率100.00%；主要农产品质量安全监测总体合格率98.00%；不发生食品安全重大事故。

48.保山市农业农村局（本级）网络运维经费63000.00元，主要用于单位互联网专线使用费、云视讯使用费、云0A办公使用费、工资服务软件、公务用车北斗定位维护费等支出，确保机构正常运转，完成年度工作计划。

49.保山市农业农村局（本级）乡村振兴局划转2023年单位实有资金账户结转经费18347.84元，主要用于完成项目前期申报、评估、培训等相关工作；完成项目培训、指导、督查、检查、验收等相关工作；用于上级及沪滇干部职工督查、指导、调研、检查等伙食费、燃油费、车辆租用等支出；沪滇协作相关的其他支出。

50.保山市农业农村局（本级）乡村振兴局划转2024年遗属补助经费20574.00元，主要用于完成遗属补助发放。

51.保山市农业农村局（本级）乡村振兴局划转巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作补助经费305795.87元，主要用于完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，以及日常督查检查调研等方面涉及的办公费、印刷费、差旅费、公务用车租赁费、业务培训费、会议费、工作宣传等支出，确保年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项目标任务顺利完成。

52.保山市农业农村局（本级）乡村振兴局划转市级驻村补助经费3938932.00元，主要用于完成对市级选派的339名驻村工作队员，根据驻村实际天数发放驻村生活补助和通信补贴、交通补贴以及工作经费，并购买意外伤害保险等。

53.保山市农业农村局（本级）重大动物强制免疫疫苗赔偿补助资金15957.00元，主要用于完成动物免疫应激反应治疗、应激死亡补偿、冷链维持、免疫技术培训、紧急疫情处理和强制免疫绩效考核等方面的工作。

54.保山市农业农村局（本级）重大动物疫病省级补助经费50224.66元，主要用于强制扑杀及病死畜禽无害化处理；规模养殖场或养殖区域动物疫病监测净化病种；牲畜耳标佩戴率、对符合条件、主动申报的养殖场户实行强制免疫“先打后补”。

55.保山市农业农村局（本级）追加2024年遗属生活困难补助经费384.00元，主要用于追加发放2024年遗属生活困难补助。

56.保山市保山猪研究所中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）经费项目80000.00元，主要用于采购一批消毒药品、疫苗进行非洲猪瘟等重大动物疫病防控，疫病净化。

57.保山市保山猪研究所重大动物疫病防控省级配套资金项目30000.00元，主要用于采购一批消毒药品、疫苗对保山猪强制免疫、非洲猪瘟等重大动物疫病防控，疫病净化。

58.保山市保山猪研究所省级农业发展专项资金项目460000.00元，主要用于采购饲料保障保山猪种猪的营养生长，保障保山猪保种繁育工作延续性；采购兽药一批、疫苗，保障出场产品合格率。

59.保山市保山猪研究所2024年信创资产购置经费项目资金8000.00元，主要用于购置电脑1台。

60.保山市保山猪研究所2023年及2024年上半年公益岗补贴3个经费项目合计40610.00元，主要用于公益性岗位工资发放，保障部门正常运转。

61.保山市保山猪研究所建设施甸县乡村振兴科技创新县项目资金112096.00元，主要用于购买一批消毒药等疫病防控物资，技术培训。

62.保山市保山猪研究所上年结转2023年云南省科技计划第五批项目资金8888.00元，主要用于开展养殖技术培训以及按约定时间到受援单位进行养殖技术指导。

63.保山市畜牧工作站2024年储明星专家工作站项目资金支出33503.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于培育龙陵黄山羊肉羊新品系1个，黄山羊新品系核心群数量达1000只以上，羊成活率85.00%以上，繁殖率170.00%以上，研发具有自主知识产权并可供转化成果2项，在核心期刊发表论文3篇。

64.保山市畜牧工作站2024年三区科技人才支持计划中央补助资金支出32236.00元，项目开展进度为100%，主要用于科技人员技术指导16批次。

65.保山市畜牧工作站2024年省级农业发展遗传资源专项资金支出38237.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于保山1个遗传资源品种影像拍摄工作，志书、汇编资料和档案资料制作等费用10000.00元，落实遗传资源普查中接待费用3237.00元。

66.保山市畜牧工作站2024年省级农业发展专项资金支出54949.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于开展畜牧养殖技术培训150人次，开展畜牧技术推广，政策宣传，技术指导84人次，车辆运行维护费，其他交通费，接待省级专家工作、技术指导。

67.保山市畜牧工作站2024年市直事业单位引进高层次人才经费支出20000.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于支付引进硕士研究生每月5000元工作生活补贴。

68.保山市畜牧工作站保山市畜禽养殖综合技术推广项目经费支出99953.50元，项目开展进度为100.00%，主要用于开展集中畜禽养殖综合技术培训6场次，科技人员到场到点开展现场技术指导10人次，选择多个牧草和饲料作物在全市不同地区进行试验，筛选出适合保山的优质高产抗病性强的饲草品种在面上推广利用。

69.保山市畜牧工作站重大动物疫病防控省级补助经费支出39842.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于开展防疫相关技术培训 250人次以上，开展畜禽养殖技术指导服务，落实畜牧技术推广、动物疫病防控技术指导和政策宣传工作过程中其他车辆运行维护。

70.保山市畜牧工作站云南科技计划第一批项目资金支出5000.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于开展养殖技术指导30次。

71.保山市畜牧工作站云南省储明星专家工作站项目资金支出24895.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于培育龙陵黄山羊肉羊新品系1个，黄山羊新品系核心群数量达1000只以上，羊成活率85.00%以上，繁殖率170.00%以上，研发具有自主知识产权并可供转化成果2项，在核心期刊发表论文3篇。

72.保山市畜牧工作站云南省科技计划第四批项目资金支出2603.00元，项目开展进度为100.00%，主要用于开展科技人员技术指导20批次，培训300人次。

73.保山市动物卫生监督所2023年中央农业防灾减灾资金支出300000.00元，主要用于采购检疫用专用材料，其中订购42万根禽塑料卡环式检疫验讫标志及购猪耳标185万枚、牛耳标7.4万枚、羊耳标5万枚；保障检疫合格畜禽全部佩戴标识标牌，促进动物检疫与防疫工作。

74.保山市动物卫生监督所2023年重大动物疫病防控省级补助经费支出65052.70元，主要用于对全市辖区内生猪定点屠宰场开展日常监管6次；开展全市官方兽医检疫及技能比赛集中培训1期，培训38名官方兽医；购买动物检疫用滚筒印章等专用材料。

75.保山市动物卫生监督所2024年重大动物疫病防控省级配套资金支出284476.80元，主要用于列支基层10个动物检疫申报点规范化建设部分补助资金；组织生猪屠宰管理规范及安全生产培训1期，53名生猪屠宰企业负责人及官方兽医参加培训；购买动物检疫（产品B）、大小标签款以及完成上级抽样任务；筑牢疫病防控底线，确保不发生区域性重大动物疫情，资金使用无重大违纪事项，受益对象满意度达85.00%以上。

76.保山市动物卫生监督所第二批省级农业发展专项资金支出150000.00元，主要用于列支基层10个动物检疫申报点规范化建设部分资金补助，与2024年重大动物疫病防控省级配套资金一并按照省级补助34400.00元/个标准进行补助；推进基层检疫站点标准化建设，为动物产地检疫工作提供基础保障。

77.保山市动物卫生监督所其他运转动物卫生监督项目补助经费支出99536.00元，主要用于开展外出学习防检联动业务和日常动物卫生日常监管差旅费；购买动物卫生监督所需专用材料费，保障动物卫生监督工作正常开展；保障单位公务用车正常运行。

78.保山市动物卫生监督所2024年省级食品安全监管项目经费支出20000.00元，主要用于完成国家、省例行监测抽检任务，列支抽样样品费、耗材费用及差旅费。

79.保山市动物卫生监督所单位2024年信创资产购置经费支出24000.00元，主要用于购置信创资产电脑3台；保障单位日常办公正常开展。

80.保山市动物卫生监督所2024年追加单位遗属生活困难补助经费支出120.00元，保障单位遗属的生活困难补助按时足额发放至遗属手中。

81.保山市动物疫病预防控制中心2024年中央、省市三级重大动物疫病防控项目经费8154978.62元，其中：商品和服务支出7893288.62元，资本性支出261690.00元。

一是疫苗调供。全市累计调供强制免疫疫苗1349.14万头份（毫升），其中：猪口蹄疫O型灭活疫苗406.15万毫升，猪口蹄疫O型合成肽疫苗95.74万毫升，猪口蹄疫O型病毒样颗粒疫苗40.1万毫升，牛羊口蹄疫O+A型二价灭活苗230万毫升，高致病性禽流感疫苗506.5万毫升，小反刍兽疫疫苗70.65万头份，为春、秋季防疫打下坚实基础。疫苗包装瓶全部由乡镇统一进行收集、规范进行无害化处理。2024年共发放疫苗瓶691153个，回收集中统一销毁659396个，回收销毁率达95.41%。

二是强制免疫疫苗招标采购。完成2024年强制免疫疫苗招标采购工作，资金总额684.00万元，采购总量为737万头份/万毫升，分7个标段共有6家企业中标，公示期无异议。

三是基础免疫。全市散养户存栏生猪171.04万头、牛48.39万头、羊36.37万只、禽470.26万羽。全年累计实施免疫畜禽2484.54万头只羽（春防1227.59万头只羽、秋防1256.95万头只羽）。

四是冷链设备配置。为县（区）配置高压消毒机32台，乡镇兽医站配置疫苗冰柜15台、村防疫员配置冷藏包448个，为重大动物疫病防控提供了免疫保障。

五是督促检查。“春秋防”期间共36人次到五县（市、区）开展春、秋季重大动物疫病防控工作督促检查指导。配合省级完成对保山市2024年重大动物疫病防控工作情况调研及采样，共采集猪、牛、羊血清样品355份，通过检查，保山市“春秋防”工作得到省级调研组充分肯定和高度评价。

六是动物疫病监测及采样。全年累计监测畜禽样品64725份，其中市级完成16177份（病原学监测14037份、免疫抗体检测2140份），县级完成48548份（免疫抗体检测26940份、疫情监测16660份、病原学监测4948份）。为我市192名基层防疫人员兑付采样劳务补助13.40万元。

七是动物疫病防治员职业技能比赛。在2024年云南省动物疫病防治员职业技能比赛中，我中心荣获团体三等奖（排名全省第5），1名选手荣获“技术能手”称号。

八是动物疫病防控技术培训。一是开展“保山市动物疫病防控技术暨‘三区’科技人才下基层培训”、动物疫病防治员职业技能培训等，培训17场次，培训人数1312人次。二是派职工参加中国动物疫控中心举办的“2024年兽医实验室质量及生物安全管理网络培训班”、省中心在腾冲举办的“2024年全省重大动物疫病防控综合技术暨动物疫病监测和净化培训”等各类培训8期，参训职工22人次。通过全面系统的培训与被培训，大大提升了学员理论水平和业务素质，对做好业务工作打下了坚实的理论基础，为全市畜牧业高质量发展和乡村振兴提供了强大的技术保障作用。

九是兽药饲料畜产品实验室划转工作。根据机构改革相关文件要求，及时研究部署相关工作。对兽药饲料畜产品实验室仪器、设备、耗材、化学试剂等4大类进行清点、造册，及时对接保山市检验检测院，完成固定资产原值21.76元及实验室相关耗材试剂的移交工作。还清理出实验室过期化学试剂、特殊（易制毒）化学试剂、剧毒化学试剂，并委托有处理资质的云南大地丰源环保有限公司进行销毁处理。完成检验检测机构、农产品检验检测资质及国家易制毒化学品服务平台易制毒化学试剂划转和账号注销工作。

82.保山市动物疫病预防控制中心保山市兽医实验室检测能力提升改造项目经费2157180.00元，其中：资本性支出（基本建设）2157180.00元。

2024年实施了“云南省保山市兽医实验室检测能力提升改造项目”建设，对兽医实验楼进行整栋改造提升，改造实验室面积841.07m2，购置检测设备85台（套），已全面完工并投入使用。通过实施提升改造项目，有效解决实验室面积不足、布局不合理、仪器设备老旧等现实问题，进一步建立完善动物疫病监测、检测、诊断、净化等疫病防控技术体系。全市动物疫病检测诊断、监测预警、疫病防控等综合能力水平大幅度提升，检测机构技术支撑作用进一步突显，为保山畜牧业健康发展和公共卫生安全提供了强大的技术支撑保障。

83.保山市动物疫病预防控制中心2024年省级农业发展专项资金项目经费33550.50元，其中：商品和服务支出33550.50元。

一是兽药样品检测40批，经检测全部合格；饲料样品检测60批，检测合格57批，合格率95.00%。

二是对怒江州抽样40批（猪肉8批、牛肉8批、鸡肉12批、鸡蛋12批）；协助省兽药饲料检测所到腾冲开展生鲜乳收购站样品现场检测及抽样2批。

三是对中普生物制药有限公司兽用生物制品批签发抽样20批，对华宇生物科技（腾冲）有限公司兽用生物制品批签发抽样17批。

84.保山市动物疫病预防控制中心2024年“三区”科技人才支持计划中央补助项目经费37388.00元，其中：商品和服务支出37388.00元。

一是完成对4家受援单位开展养殖技术、疫病防控、生物安全、疫病处置等内容的技术培训2场，培训126人次。大力提升了受援单位动物防疫能力和科学饲养水平。

二是完成对3家受援单位提供防疫消毒物资援助，为动物疫病防控及净化提供了物资保障。

三是积极推进受援单位动物疫病净化工作，龙陵县黄山羊核心种羊有限责任公司已通过国家级布鲁氏菌病净化场评估，该场是我省第一个通过国家级布鲁氏菌病疫病净化的种羊场。昌宁县煌容牧业有限公司顺利通过省级猪伪狂犬病净化创建场评估，腾冲市巴福乐槟榔江水牛良种繁育有限公司顺利通过省级布鲁氏菌病（非免疫）净化创建场评估。

85.保山市动物疫病预防控制中心2024年信创资产购置项目经费71550.00元，其中：资本性支出71550.00元。

2024年购置信创资产9台套，其中：台式计算机7台，便携式计算机2台，基础软件9套。为保障信息安全、推动数字化转型合规与高效做出了贡献。

86.保山市动物疫病预防控制中心2024年死亡抚恤项目经费24606.00元，其中：对个人和家庭的补助24606.00元。

2024年死亡一名退休职工，及时发放一次性抚恤金和丧葬费，体现了社会对退休职工的关怀和尊重，对其家属的慰藉。不仅是对退休职工生前贡献的一种认可，也让其家属感受到社会的温暖，有助于维护社会的和谐与稳定。

87.保山市农村经营管理站农经工作项目经费51905.30元，主要用于开展全市农经统计报表业务培训1次，农村集体“三资”管理培训2次；对全市农村集体“三资”监管突出问题进行排查核查。2024年全市共排查出农村集体“三资”监管突出问题1842个，涉及资金21619.56万元；切实开展好农村土地承包合同管理工作。2024年开展保山市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作宣传培训活动4次；认真做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。截至2024年12月底，全市累计受理土地承包及流转纠纷239件，累计调处纠纷233件，纠纷调处率为97.49%；积极发展壮大新型农村集体经济。对全市所辖县（市、区）、乡（镇）做好云南省村级集体经济帮扶救助管理服务平台信息采集、录入、审核及更新等工作进行服务指导。2024年度全市950个村（社区）集体经济组织全部实现了经营性收入达10.00万元以上的目标任务，其中：经营性收入10.00-50.00万元的村806个占84.80%，50.00--100.00万元的村97个占10.20%，100.00万元以上的村47个占全市总村数的4.90%。

88.保山市农村经营管理站农民合作社与农经统计项目经费36727.00元，主要用于完成农经统计报表14套；开展农民专业合作社规范提升工作。2024年开展农民专业合作社规范提升、农村土地承包、土地流转培训1次。截至到2024年12月，全市工商注册的农民专业合作社3352个，拥有入社成员31.1万户，并带动了33.4万户农户的发展。做好2024年新型农业经营主体综合服务中心创建工作；指导腾冲市农业农村局做好服务中心创建工作，设立工作机构，明确专人负责、形成工作合力、切实做好服务中心创建和监督运营工作；巩固提升各级示范社创建成果。加强对各级示范社的后续跟踪监管，把好第一道关，指导其按照示范社标准发展运营，力争创建一批巩固一批发展带动一批；建立健全新型农业经营主体指导服务体系。分类定岗，为新型农业经营主体提供精准指导服务。各县（市、区）共选聘了65名辅导员；规范农民合作社财务管理。执行《农民专业合作社会计制度》《农民专业合作社财务制度》做好新旧制度衔接，全面开展培训宣传，确保两个制度普及到社、严格规范执行。

89.保山市农村经营管理站2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目经费6960.00元，主要用于开展“三区”科技人才培训。2024年度共开展“三区”科技人才培训1次，提高“三区”科技服务水平；定期、不定期到挂钩点进行农民专业合作社管理相关业务工作方面的服务指导，加强与挂钩点的联系，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用。

90.保山市农村经营管理站死亡抚恤项目经费8202.00元，主要用于发放遗属人员补助，我单位享受遗属补助人员1人。2024年度1-6月份农村户口补助标准为每月670.00元，6-12月补助标准为每月697.00元。

91.保山市农村经营管理站信创资产购置项目经费22350.00元，主要用于购买国产电脑3台，基础软件3套。

92.保山市农村经营管理站农村集体产权制度改革和土地延保试点项目经费17935.00元，主要用于开展好农村集体资产清查工作，全市76个乡镇都成立了村级会计委托代理服务机构，12544个清查单位（村级950个，组级11594个）全面完成资产清查工作，并纳入全国农村集体资产监管平台管理；扎实推进农村集体资产监督管理平台数据校核工作。开展好农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动。对成员身份重复确认核查处理工作持续稳步推进，全市共排查出“两头空”人员836人。

93.保山市农业环境保护监测站云南省科技特派员项目经费6899.00元，主要用于科技特派员技术指导差旅费、租车费、培训费。

94.保山市农业环境保护监测站2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目经费27056.00元，主要用于挂钩企业技术指导、专用材料补助及培训。

95.保山市农业环境保护监测站2023年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目经费23339.00元，主要用于挂钩企业技术指导、专用材料补助及培训。

96.保山市农业环境保护监测站2022年下半年公益性岗位补贴专项资金项目经费1441.04元，主要用于公益性岗位人员工资及保险。

97.保山市农业环境保护监测站2024年信创资产购置经费14900.00元，主要用于购买国产电脑2台。

98.保山市农业环境保护监测站农业外来入侵植物防控项目经费11000.00元，主要用于外侵生物调查差旅费以及防除农药费、劳务费。

99.保山市农业环境保护监测站2024年生产障碍耕地治理资金项目经费73872.10元，主要用于特定绿色优质水稻种植试验材料费、差旅费、劳务费。

100.保山市农业环境保护监测站2023年省级农业发展专项资金项目经费12761.14元，主要用于组织全市灭除薇甘菊2523.5亩；例行监测抽样蔬菜280个，水果40个。

101.保山市农业环境保护监测站2024年农产品质量安全与“三品一标”监督认证管理经费68333.36元，主要用于绿色产品认证、复查换证、年检等所产生的差旅费、交通费等。

102.保山市农业环境保护监测站应用胶体金技术开展快速检测项目经费233506.37元，主要用于胶体金试纸采购及样品采集。

103.保山市农业环境保护监测站豇豆病虫害绿色防控示范样板建设项目经费71276.00元，主要用于在隆阳区、施甸县和昌宁县建立豇豆示范样板3个所产生的租地费、劳务费、差旅费；豇豆样品采集的样品费。

104.保山市农业机械安全服务中心2024年信创资产购置经费项目经费7450.00元，主要用于购置国产电脑1台和操作软件1套。

105.保山市农业机械安全服务中心农机监理业务规范化建设项目经费99613.00元，主要用于：（1）成功创建施甸县水长乡、隆阳区瓦渡乡“平安农机”示范乡镇，以及昌宁县硕丰、腾冲市鼎丰、龙陵县勐发“平安农机”示范合作社共5个示范点，落实农机安全责任制；（2）开展监理业务人员业务培训，全市累计培训6次，培训人员达886人次，全面提升基层农机管理员的业务能力素质；（3）强化农机安全检查，做好风险排查化解工作，2024年共开展64次安全检查，排查农机2251台，排查驾驶人员7448人；（4）强化宣传教育，营造安全氛围。创建“农机安全微课堂”12期，发送短信31599条，撰写简报18期，被市农业微信公众号刊登18篇、中国农机导报刊登3篇。（5）着力抓牢变型拖拉机专项整治行动，注销变型拖拉机3119台，全市变型拖拉机实现“清零”目标。拖拉机联合收割机检验1106台，检验率72.00%，高于全省检验率60.00%的12个百分点。

106.保山市农业机械安全服务中心2024年省级农业发展专项资金项目经费20300.00元，主要用于开展单位职能范围内农业机械安全各类台账编印、农业机械安全宣传培训工作。（1）编印6类农机安全工作台账共1517本。（2）督促五县（市、区）开展1次基层农机安全人员培训。

107.保山市农业技术推广中心2023年“三区”科技人才支持计划中央补助资金105626.00元，主要开展为援助单位提供农作物新品种引进，试验示范、高产栽培技术指导，开展技术培训、举办农作物种植样板，帮助农民增产增收、带动当地村民规范种植，大幅度提高农民科技素质、促进科技致富。

108.保山市农业技术推广中心2023年产业创新人才项目支出（省对下）专项经费46609.00元，主要开展种质资源收集，新品种选育、栽培技术研究，新品种新技术示范推广，科技培训。

109.保山市农业技术推广中心2023年省级农业发展（粮食生产）专项资金209822.20元，主要开展大豆玉米带状复合种植省级示范300亩，粮油作物单产提升技术示范点3个，实施玉米、大豆、油菜全生育期生长动态监测9个点（每个作物监测3个点）。

110.保山市农业技术推广中心2023年省级农业发展专项资金35145.06元，主要开展蚕桑、水稻、小杂粮、马铃薯、杂交稻旱种绿色优质高效示范区建设；现代种业大豆新品种区域试验。

111.保山市农业技术推广中心2023年中央粮油生产保障资金2300.00元，主要开展油菜绿色高产高效示范样板创建2片；油菜新品种筛选试验和栽培试验；技术培训。

112.保山市农业技术推广中心2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金26968.50元，主要开展为援助单位提供农作物新品种引进，试验示范、高产栽培技术指导，开展技术培训、举办农作物种植样板，帮助农民增产增收、带动当地村民规范种植，大幅度提高农民科技素质、促进科技致富。

113.保山市农业技术推广中心2024年区域创新能力提升专项资金1920.00元，主要开展培养高层次人才2人。

114.保山市农业技术推广中心2024年人才工作经费35000.00元，主要开展发放2人2024年9-12月份人才工作经费。

115.保山市农业技术推广中心2024年省级农业发展专项资金670163.50元，主要开展创建绿色高质高效示范片3片，面积0.18万亩；粮油作物单产提升技术示范点3个；大豆玉米带状复合种植省级示范0.03万亩；品种试验和品种验证性试验点次3个。

116.保山市农业技术推广中心2024年信创资产购置经费76500.00元，主要开展购置电脑10台。

117.保山市农业技术推广中心2024年兴保英才培养经费49490.00元，主要开展支持领军人才产业技术攻关、学术交流、进修培训、人才培养等工作。

118.保山市农业技术推广中心遗属补助经费24606.00元，主要开展发放3人2024年遗属生活困难补助费。

119.保山市农业技术推广中心2024年中央粮油生产保障（第二批）资金182520.00元，主要开展实施油菜高产示范样板创建1片；新品种筛选试验和栽培试验共3组。

120.保山市农业技术推广中心2024年中央农业经营主体能力提升资金1748458.00元，主要开展红薯绿色高产高效示范0.1万亩；荞麦绿色高产高效示范 0.2万亩；玉米膜下滴灌水肥一体化技术示范1万亩。

121.保山市农业技术推广中心2024年中央农业相关转移支付资金136618.00元，主要开展实施油菜高产示范样板创建1片；开展油菜新品种筛选试验和栽培试验共3组。

122.保山市农业技术推广中心高层次人才特殊生活补贴专项资金24000.00元，主要开展发放2023年度高层次人才特殊生活补贴。

123.保山市农业技术推广中心国务院政府特殊津贴人员资金100000.00元，主要开展发放1人国务院政府特殊津贴补助。

124.保山市农业技术推广中心经济作物标准化栽培技术研究经费192681.53元，主要开展建设甜柿标准化示范园1个，完成100亩甜柿标准化示范样板；示范推广咖啡新品种1个，新品种示范面积达20亩以上；收集蔬菜种质资源450份，扩繁、筛选及保存；筛选中药材新品种1～2个；引进筛选中药材种质资源50份左右。

125.保山市农业技术推广中心大麦青稞产业技术体系经费463247.20元，主要开展选育啤饲大麦新品种3个，开展田间试验9组；举办大麦示范样板12块3295亩，制定地方标准2项，创新集成生产技术1项。

126.保山市农业技术推广中心瓜类蔬菜种质资源发掘与新品种选育研究经费48082.00元，主要开展完成瓜类蔬菜种质资源收集30份，创制核心种质材料3份，制定标准2项，示范推广应用面积4.17万亩。

127.保山市农业技术推广中心国家糖料产业技术体系经费492010.00元，主要开展筛选出适宜保山丘陵蔗区的高产高糖高抗新品种4个，示范面积653亩；建立保山蔗区甘蔗螟虫、甘蔗粘虫、甘蔗草地贪夜蛾的监测点7个，调查及防控示范面积405亩；研究形成适宜全程机械化以及飞防条件的病虫害综合防治技术模式2套。

128.保山市农业技术推广中心科技成果转化收益经费68640.00元，主要开展安装8平方米的海康威视LED电子屏，满足单位召开培训会及团建活动需求，保障部门运转。

129.保山市农业技术推广中心科技特派员经费49426.00元，主要开展支持乡村振兴，选派科技特派员12人，服务年限1年，开展科技服务指导、培训。

130.保山市农业技术推广中心农作物试验示范协作项目经费4556.38元，主要开展选育大麦新品种1个，完成豆类试验1组，收集咖啡资源1份。

131.保山市农业技术推广中心施甸县乡村振兴科技创新示范县创建经费138313.50元，主要开展实施600亩两青豆类核心丰产示范样板；豆类试验3组，新品种、新技术展示10亩。

132.保山市农业技术推广中心水稻两用核不育系繁育关键技术研究与产业化示范经费280882.60元，主要开展易繁、易制、安全水稻两用核不育系选育、两用核不育系种子质量控制技术、不育系绿色防控技术等相关技术研究；完成品种鉴定3个，推广面积5000亩。

133.保山市农业技术推广中心水稻新品种选育试验示范应用经费146317.30元，主要开展种植育种材料5000份，参加云南省区试2个，省审定品种1个；用骨干亲本配制杂交组合100个，开筛选苗头组合5-10个，制定技术规程1项。

134.保山市农业技术推广中心水稻杂种优势利用及新品种培育经费62764.00元，主要开展创制水稻骨干亲本1份；筛选优质高产多抗水稻新组合，提交1个杂交水稻进行区域试验；研究水稻性状鉴定技术；培训种植户及技术人员50人。

135.保山市农业技术推广中心油菜多点试验经费3154.00元，主要开展油菜新品种多点试验1组，参试品种12个，如实记载、总结试验结果，完成试验报告1份。

136.保山市农业技术推广中心玉米新品种选育及试验协作经费85546.17元，主要开展申请国家植物新品种权2项；承担绿色、高效玉米新品种联合体区域试验、生产试验及绿色化轻简化栽培技术试验10组次，研究并形成玉米绿色化轻简化栽培技术体系1套，制定技术规程1项。

137.保山市农业技术推广中心云南省昌宁县茶产业科技特派团经费56366.30元，主要开展古茶园生态监测、古茶树资源化利用；配合完成指纹图谱研究；参与绿色有机生产技术推广；完成申请实用新型专利1项，推广面积5万亩。

138.保山市农村能源工作站保山市农村能源安全检查及培训经费项目经费58925.00元，主要用于开展沼气工程建设、运行安全隐患排查及安全检查指导工作，组织全市农村能源安全培训。

139.保山市农村能源工作站2024年信创资产购置经费项目经费14900.00元，主要用于2024年信创资产购置，购买2台国产电脑。

140.保山市农村能源工作站2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目经费17694.00元，主要用于做好区域内农村能源安全指导和农作物秸秆综合利用技术的推广及应用，并做好农村能源相关业务培训。

141.保山市农业农村投资项目管理中心农业农村投资项目管理经费6954.00元，其中：差旅费3814.00元、培训费1300.00元、其他交通费用1840.00元，主要用于高标准农田建设、高效节水灌溉、千亿斤增粮计划项目监管服务、推进农业农村投资项目规范化建设所需的差旅费、人员培训等。

142.保山市农业农村投资项目管理中心2024年信创资产购置项目经费14900.00元，其中：办公设备购置11500.00元、无形资产购置3400.00元，主要用于购置国产电脑2台及相应配套软件。

143.保山市水产工作站中央成品油价格调整对渔业补助资金150000.00元，支出128790.00元，全部用于稻鱼综合种养苗种采购。主要工作任务：完成稻鱼综合种养面积1000亩。按照方案计划和技术路线在施甸县姚关、龙陵县镇安、昌宁县田园等开展稻渔综合种养技术试验示范项目，通过开展稻渔综合种养试验示范、推广和运用综合种养技术，达到技术推广、示范带动、模式创新的目的。

144.保山市水产工作站2024年“三区”科技人才项目资金80000.00元，支出27528.00元，用于开展“三区”科技人才项目指导、服务及培训产生的差旅费3708.00元，培训费22000.00元，其他交通费1820.00元。主要工作任务：培训360人次，购买渔用物资4批，4名科技人员计划到挂钩点服务、指导。按照服务内容开展法律法规宣传、养殖技术培训和技术咨询服务，通过开展渔业科学技术及种养殖技术培训，普及了渔业科学知识、种养殖知识，提高了服务对象和农户养鱼技术、种养殖技术水平。

145.保山市水产工作站2024年省级农业发展专项资金（农业科技教育）20000.00元，支出10800.00元，用于福寿螺等外来入侵物种防控宣传材料印刷费6000.00元，购买灭螺材料专用材料费4800.00元。主要工作任务：开展福寿螺等外来入侵物种防控宣传三次，印宣传资料一批，购买灭螺材料一批。开展宣传、发放宣传资料，结合外来入侵水生动物调查以及日常工作，大致掌握了外来入侵水生动物分布种类、范围等，通过宣传、培训和指导，大部分群众对外来入侵水生动物有了正确认识，少部分群众能够总结自己的防控经验与技术人员交流，为全市一体推进防控工作打下了群众基础。

146.保山市水产工作站2024年省级食品安全监管专项补助资金10000.00元，支出10000.00元，其中用于开展农产品监督抽查采样任务产生的差旅费8000.00元，购买水质监测耗材专用材料费2000.00元。主要工作任务：完成省水产品例行抽检4批次，40个样；配合完成农业农村部2024国家水产品例行监测抽检；购买水质监测耗材支出，通过项目实施，加强了水产品质量安全监管，落实了国家产地水产品兽药残留监控计划，持续开展产地水产品兽药残留专项整治行动，保障了水产品质量。

147.保山市水产工作站2024年省级农业发展专项资金（长江禁渔与水生生物资源保护）140000.00元，支出140000.00元，主要用于开展水产品抽检差旅费25936.00元，购买抽检样品、试验耗材等专用材料费88464.00元，购置快检设备办公设备购置25600.00元。主要工作任务：到五县市区开展水产品场地快速抽检，共抽检250个样品，水产品质量安全快检任务完成率100.00%。通过项目实施，对保山市水产品快速抽检对行业进行了摸底。此次抽检摸清了行业重点问题，找准了问题症结，这对加强监管、提升养殖户责任意识、改善养殖环境，以及最终提高我市水产品的质量安全水平，进而提升保山市水产品质量安全水平有着重要意义。

148.保山市水产工作站2024年渔业渔政及技术推广项目经费100000.00元，支出98164.00元，主要用于开展渔业渔政工作及技术推广工作差旅费45764.00元，专用材料费52400.00元。主要工作任务：渔业执法监管、土著鱼类繁育保护、稻渔综合种养试验三大重点内容。通过开展渔业渔政执法及技术推广科技服务，渔业安全生产大检查、电站库区汛期渔业安全生产执法检查、重点水域渔政执法检查，确保渔业生产安全；到板桥示范园开展土著鱼的保种培育及新品种养殖试验示范。

149.保山市水产工作站2024年信创资产购置经费16000.00元支出14900.00元，主要用于购买信创资产，办公设备购置14900.00元。主要工作任务：完成2024年信创资产购置的目标任务。通过购买两台/套国产电脑及电脑软件，保障单位机构运转。

150.保山市水产工作站2023年三区科技人才项目资金35881.00元，支出33304.00元，用于开展“三区”科技人才项目指导、服务及培训产生的差旅费8676.00元，培训费9700.00元，专用材料费9000.00元。主要工作任务：依托专项计划的组织实施，以基层援助单位向周边养殖户辐射开展技术培训和推广工作，通过科技人员与水产养殖户的深入沟通，选择良种、良法，因地制宜选择适宜自己的养殖方式，及时调整养殖结构，获取更高的水产养殖效益，使养殖户深刻认识到科技在促进养殖业的重大意义，并主动投入到学技术、用技术活动中来，采取科学的养殖技术和病害预防控制措施，降本增效，增加收入。

151.保山市水产工作站槟榔江生态补偿项目增殖放流经费3681016.05元，支出438.00元，用于到槟榔江查看苗种繁殖情况支出差旅费438.00元。主要工作任务：在腾冲市在槟榔江胆扎河、天堂河、三草坝河、轮马河进行南方裂腹鱼等苗种，通过增殖放流核心区保护鱼类资源量上升，种质资源得以保存；公众保护水生生物意识得到提高。项目资金未支出原因：由于收到项目资金时间较晚，无法实施该项目，且该项目实施年限至2031年，需要按照实施方案分年度实施，下一步，我站将根据实施方案实施项目。

152.保山市水产工作站槟榔江生态补偿项目执法软件建设项目经费592185.70元，支出2650.00元，用于交流学习差旅费2650.00元。主要工作任务：与全国其他保护区进行经验交流和学习，通过向大学和科研机构的进修或者系统的专业知识学习，提高管理人员的学历和丰富其知识结构，更好的管护好保护区。项目资金未支出原因：由于收到项目资金时间较晚，无法实施该项目，且该项目实施年限至2031年，需要按照实施方案分年度实施，下一步，我站将根据实施方案实施项目。

153.保山市土壤肥料工作站2024保山市第三次全国土壤普查项目补助经费支出95356.31元，项目用于第三次全国土壤普查外业调查技术培训；调查成果审核及抽检；科技人员下乡指导；宣传报道等。

154.保山市土壤肥料工作站2024年第三次全国土壤普查市级资金100000.00元，主要用于按照全市土壤普查实施方案，开展第三次全国土壤普查工作，完成耕地质量等级评价报告1个。

155.保山市土壤肥料工作站2024年化肥减量增效资金78816.00元，主要用于开展化肥减量增效示范工作任务，完成田间试验20组，农户施肥调查470户。

156.保山市土壤肥料工作站2024年省级农业发展专项资金262564.32元，主要用于举办三新技术示范样板2000亩；开展土壤肥料田间试验15组；开展科学施肥技术培训20期；开展农户施肥调查500户。

157.保山市土壤肥料工作站2024年信创资产购置经费23250.00元，主要用于2024年信创资产购置。

158.保山市土壤肥料工作站粮油等重点作物绿色高产高效生产保障资金158782.00元，主要用于开展田间肥料试验、化肥减量增效示范、技术培训等工作。

159.保山市土壤肥料工作站2024遗属生活困难补助资金11352.00元，主要用于2024年遗属生活困难补助发放。

160.保山市土壤肥料工作站2024年追加遗属生活困难补助经费60.00元，主要用于追加2024年遗属生活困难补助经费。

161.保山市土壤肥料工作站一次性抚恤金和丧葬费经费187190.80元，主要用于发放一次性抚恤金和丧葬费。

162.保山市农业机械化技术推广站农机新技术新机具引进试验示范推广项目经费支出100000.00元，主要用于：建设水稻生产全程机械化示范样板600亩，举办技术培训2场，培训人次100余次。示范样板平均每亩节本增效大于200元；示范样板平均每亩省工大于1个；推广适合我市的农机化技术模式、技术标准、操作规范2项，培育扶持农机合作社3个。

163.保山市农业机械化技术推广站2024年省级农业生产发展专项资金项目经费支出20194.00元，主要用于指导五县（市、区）完成中央农机购置补贴资金兑付，开展机收减损技术培训1场，购置新型农机具1台。

164.保山市农业机械化技术推广站2023年省级农业生产发展项目支出39925.00元，主要用于建设麦类、青贮玉米等作物机械化示范样板350亩，举办水稻大钵体技术培训1场，指导五县（市、区）完成中央农机购置补贴资金兑付及农机质量投诉工作。

165.保山市农业机械化技术推广站2024年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目经费支出28564.00元，主要用于开展微耕机安全操作保养技术培训2场，培训人次100余人，建设青豌豆机械化生产示范样板300亩，扶持农机合作社2个。

166.保山市农业机械化技术推广站2023年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目支出86835.00元，主要用于建设麦类、前胡、油菜等作物机械化生产示范样板500亩，开展农机化技术培训3场，培训农民130余人次；改造提升水稻育秧工厂1个，扶持农机合作社5个。

167.保山市农业机械化技术推广站2023年科技特派员项目经费支出4615.00元，主要用于在受援村开展农机化技术指导，提高受援单位的农机化技术水平与农机安全意识。

168.保山市农业机械化技术推广站税务局返个人所得税代扣代缴手续费补助资金项目支出216.44元，主要用于购买与完成“三代”税款手续相关工作的办公耗材。

169.保山市农业机械化技术推广站2024年修缮办公用房经费支出32400.00元，主要用于综合业务用房办公室、会议室修缮。

170.保山市农业机械化技术推广站2024年信创资产购置经费支出37850.00元，主要用于购置5台安科电脑。

171.保山市种子管理站省级农业发展专项资金支出162434.00元，用于完成云南省种子管理站安排的农作物新品种试验7组：小麦试验3组、春马铃薯试验1组、蚕豆试验1组、油菜试验2组；大麦新品种展示示范20亩。

172.保山市种子管理站农作物种子质量监管项目经费支出23953.50元，用于完成农作物种子质量春季、秋季、冬季抽查3次；种子质量抽查样品275份，其中：春季抽查253份、秋季抽查11份、冬季抽查11份；种子转基因抽查409份；检查种子门店724户。

173.保山市种子管理站市级救灾备荒种子仓储管理项目补助经费支出60000.00元，用于按文件保农通〔2020〕53号市级救灾备荒种子储备管理办法规定，完成市级救灾备荒种子储备3万公斤玉米种子，每公斤补助2.00元仓储管理费（储备贴息、仓储费用、转商补贴、仓储自然损耗补贴等）。

174.保山市种子管理站农业科技教育项目经费支出20087.00元，用于完成农业转基因抽检数量24个；制种基地品种覆盖率≥90%；组织1次转基因技术培训；培训转基因业务人员50人次。

175.保山市种子管理站现代种业发展项目经费支出585255.30元，用于完成31组区域试验，其中：玉米试验12组、水稻试验12组、马铃薯试验1组、小麦试验3组、油菜试验2组、蚕豆试验1组；完成云南省粮食主产区优质品种展示示范，展示点2个，展示167个品种，超计划67个。

176.保山市种子管理站“三区”科技人才补助资金支出45397.80元，用于完成开展培训2场次，培训150人次，指导新品种引种10个。

177.保山市种子管理站2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出5850.00元，用于发放肥料物资补助。

178.保山市种子管理站信创资产购置资金支出30100.00元，用于采购国产电脑4台及配套国产电脑软件4套。

179.保山市植保植检站2023年科技特派员项目25769.00元，用于开展科技特派员技术服务。开展科技培训2场次，培训80人次，举办示范样板150亩，示范带动2000亩，农作物病虫害防控适用技术及绿色防控技术推广3项，中药材、茶叶、大田农作物化学农药减少8%，服务对象满意度达90.00%。

180.保山市植保植检站2023“三区”人才项目16134.00元，用于开展2023年度“三区”人才技术服务。主要用于一是实现了农民增产增收，服务区实现了每亩增收50-150元，服务区农产品品质提高，产品价格提升，服务区产品价格比非示范区提高5%，实现了产量与价格的双提升。二是生态效益大幅提高，科技服务期间，大力推广科学安全用药技术，生物、生态控制技术，服务区完成绿色防控普及率100.00%，防效87.50%，减少化学农药使用量8.00%以上，蔬菜、茶叶等经济作物危害损失率在6.60%以下，粮食作物在3.50%以下，对农业环境及农产品减少农药污染，保障农业环境和农产品质量安全。三是群众满意度高，服务对象满意度达90.00%。

181.保山市植保植检站高效生物源绿色农药新产品开发与集成应用合作课题经费支出34331.17元。主要用于支付工作人员试验调查差旅费、采购试验用农药。

182.保山市植保植检站其他运转—植保工作经费项目支出600.00元。主要用于保障农技人员技术服务差旅费，通过收集监测数据，编制发布病虫情报11期，完成率100.00%；防控损失率低于5.00%，带动农户积极性，促进植保技术推广。

183.保山市植保植检站2023年省级农业发展专项资金支出597838.00元。主要用于做好重大病虫害的监测预警工作，充分发挥病虫监测保障功能。保持全市55个病虫监测点稳定的基础上，积极争取投入加大病虫监测自动化建设，今年在13个市级物联网自动虫情监测点的基础上再新建5个，全年累计上报草地贪夜蛾发生和防治周报50期，上报麦类、油菜等小春作物病虫周报21期，上报水稻、玉米等大春作物病虫周报16期，发布病虫预警信息和防治指导意见8期，市、县两级共发布病虫预警信息和防治指导意见49期，为全市重大病虫在防控关键时期得到有效防治发挥了积极的指导作用。

184.保山市植保植检站2024省级农业发展专项资金支出633632.00元。主要用于病虫疫情监测与防控0.5万亩，稻飞虱、草地贪夜蛾、黄脊竹蝗、红火蚁等应急防控物资储备1.5吨，病虫危害粮食损失率小于5.00%。

185.保山市植保植检站2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（第三批）资金支出9640.00元。主要用于支持小麦、水稻、玉米重大病虫害及红火蚁等农作物重大病虫疫情防控。重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。

186.保山市植保植检站2024年病虫害监测预警经费项目支出90834.98元。主要用于巩固全市55个监测点，对全市农作物进行监测调查，及时发布病虫情报及预警信息，对基层技术人员进行技术培训。

187.保山市植保植检站2023年中央粮油生产保障资金—小麦“一喷三防”专项资金支出300000.00元。主要用于开展2万亩小麦等主要粮油作物病虫害统防统治，粮油作物统防统治项目区病虫危害损失率控制在5.00%以内。

188.保山市植保植检站2024年“三区”科技人才中央补助资金支出34919.80元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，持续助力乡村振兴，立足引导科技人员到贫困地区创新创业，加快信息、技术、成果、项目、资金等优质资源向“三区”流动，加强保山市贫困地区、民族地区和革命老区本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设，提高“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，推动“三区”经济社会发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出86453569.90元，占本年支出合计的93.71%。与上年相比增加10055070.09元，增长13.16%，完成年初预算的171.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出958649.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，完成年初预算的332.86%。主要用于发展与改革事务46609.00元，其中：其他发展与改革事务支出46609.00元；商贸事务288000.00元，其中：招商引资288000.00元；组织事务126000.00元，其中：一般行政管理事务24000.00元、其他组织事务支出102000.00元；市场监督管理事务498040.00元，其中：食品安全监管498040.00元。造成预决算差异的主要原因是年中上级下达食品安全监管专项补助资金项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出541785.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，年初无此项预算。主要用于技术研究与开发35423.00元，其中：其他技术研究与开发支出35423.00元；其他科学技术支出506362.10元，其中：其他科学技术支出506362.10元。造成预决算差异的主要原因是年中下达“三区”科技人才等专项科技经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8780014.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%，完成年初预算的161.50%。主要用于行政事业单位养老支出7445003.01元，其中：行政单位离退休150141.00元、事业单位离退休86814.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5587910.03元、机关事业单位职业年金缴费支出1620137.98元；就业补助84632.72元，其中：其他就业补助支出84632.72元；抚恤1250378.80元，其中：死亡抚恤1250378.80元。造成预决算差异的主要原因是2024年4月机构改革，原保山市乡村振兴局在职、离退休人员并入保山市农业农村局管理，养老保险、死亡抚恤等指标转入我单位继续执行。

9.卫生健康（类）支出4371979.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的109.24%。主要用于行政事业单位医疗4371979.03元，其中：行政单位医疗509084.26元、事业单位医疗1920475.10元、公务员医疗补助1793288.13元、其他行政事业单位医疗支出149131.54元。造成预决算差异的主要原因是2024年4月机构改革，原保山市乡村振兴局在职人员并入保山市农业农村局管理，医保指标转入我单位继续执行。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出71711430.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%，完成年初预算的176.86%。主要用于农业农村67054250.24元，其中：行政运行10560545.54元、一般行政管理事务4570686.37元、事业运行31928462.77元、科技转化与推广服务1062003.08元、病虫害控制8982976.39元、农产品质量安全454591.87元、执法监管23953.50元、统计监测与信息服务293079.04元、行业业务管理6954.00元、农业生产发展7168869.77元、农村合作经济1170000.00元、农村社会事业115068.60元、渔业发展128790.00元、耕地建设与利用474978.00元、其他农业农村支出113291.31元；林业和草原2157180.00元，其中：动植物保护2157180.00元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2500000.00元，其中：其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2500000.00元。造成预决算差异的主要原因一是机构改革后，乡村振兴局划转我部门市级驻村补助经费、上海援滇专项等资金增加；二是年中上级下达农业发展专项、中央农业经营主体能力提升（家庭农场补助）等资金；三是本年省级安排提级兑付农业机械报废更新补贴资金由我部门执行。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出89712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出89712.00元，其中：购房补贴89712.00元。造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴不纳入年初预算申报。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为742500.00元，决算为694110.65元，完成年初预算的93.48%；支出决算较上年减少63502.15元，下降8.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为643000.00元，决算为609467.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.81%，完成年初预算的94.79%；公务接待费支出年初预算为99500.00元，决算为84643.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.19%，完成年初预算的85.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年减少46318.65元，下降7.06%；公务接待费支出决算较上年减少17183.50元，下降16.88%，具体是国内接待费支出决算84643.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17183.50元，下降16.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为742500.00元，支出决算为694110.65元，完成年初预算的93.48%，支出决算较上年减少63502.15元，下降8.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为643000.00元，决算为609467.65元，完成年初预算的94.79%；公务接待费支出年初预算为99500.00元，决算为84643.00元，完成年初预算的85.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门能够严格按照“三公”经费预算执行，厉行节约，严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少46318.65元，下降7.06%；公务接待费支出决算减少17183.50元，下降16.88%，具体是国内接待费支出决算84643.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17183.50元，下降16.88%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门按照市委、市政府关于过紧日子的相关要求，厉行勤俭节约，极大的降低了公务用车运行费、公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于保山市农业农村局日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次798人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市农业农村局日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市农业农村局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业农村局2024年机关运行经费支出1354176.53元，比上年增加43088.40元，增长3.29%，主要原因是本年与乡村振兴局合并，人员、经费划入我部门管理，导致机关运行经费支出较上年增长。部门机关运行经费主要用于保山市农业农村局（本级）及局属参公管理事业单位保山市农业机械安全监理所机构运转所需的办公费、水费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用等经费，其中：办公费70846.24元；水费15427.00元；电费2024.00元；邮电费26055.45元；差旅费19338.00元；维修（护）费4000.00元；公务接待费9573.00元；委托业务费19800.00元；工会经费242320.42元；福利费1433.00元；公务用车运行维护费134575.31元；其他交通费用684933.50元；其他商品和服务支出123850.61元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市农业农村局资产总额34609286.55元，其中，流动资产9842102.85元，固定资产20796228.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3323369.98元（净值），其他资产647585.17元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5683484.85元，其中固定资产增加1180927.98元。处置房屋建筑物2平方米，账面原值36111.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产111项，账面原值641991.50元，实现资产处置收入2328.00元；出租房屋5284.06平方米，账面原值3927986.71元，实现资产使用收入283836.64元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13731506.80元，其中：政府采购货物支出10335507.60元；政府采购工程支出618000.00元；政府采购服务支出2777999.20元。授予中小企业合同金额6595801.59元，其中：授予小微企业合同金额5470051.59元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市农业农村局不存在其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232601111