保山市畜牧工作站2016年度部门决算

第一部分  保山市畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案根据《草原法》、《种畜禽管理条例》、和《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规的规定，进行对本市饲草饲料开发、利用，畜牧科技实验、示范、推广，草山、种畜禽资源管理，畜禽新品种引进、推广，畜禽品种改良，畜牧行政委托执法等。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、科技推广工作稳步推进。一是结合第二批党的群众路线教育实践活动，深入开展以生猪标准化规模养殖、奶水牛科学饲养、饲草饲料开发利用、牛冻精改良、猪人工授精等畜牧实用技术的推广和培训，提高了畜牧业的科技含量和养殖效益。全市完成牛冻精改良配种45868头，完成计划数的153%，其中黄牛29722头，水牛16146头，奶牛211头，累计产犊29814头，其中黄牛19319头，水牛10495头，奶牛75头。生猪改良52.6万窝，本交14.6万窝，人工授精38万窝，完成全年计划的105%；推广青贮饲料50万吨，占年度计划100%，推广氨化饲料3万吨。

二是继续扩大陵县碧寨黄山羊养殖示范村建设，抓好山羊舍饲圈养及牧草丰产栽培系列实验，努力打造全市山羊舍饲圈养“第一村”。组织技术人员开展了多期培训，包括黄山羊良种繁育、优质牧草种植、农作物秸秆饲料资源利用、山羊疫病综合防治、饲养管理、羔羊育肥、羊舍建筑、饲养环境调控等技术，有效增加了黄山羊养殖户的养殖效益，存栏量明显增加，全村能繁母羊200只以上的就有2户，30只以上的有20户，还涌现了一些小规模的舍饲半舍饲养殖户。继续指导好2012、2013年隆阳区团山生猪养殖示范村建设。目前共建设27户，购进种母猪150头，出栏仔猪2540头，肥猪586头。继续抓好施甸县莽林獭兔养殖示范村建设。示范村獭兔存栏已达1000只，出售商品兔2000余只，农户养殖效益初显。

三是各项畜牧业生产指标稳步增长。全市预计实现肉类总产量45.6万吨，同比增长4.1%，禽蛋产量1.6万吨，同比增长5.5%。猪、牛、羊、禽存栏分别达330.44万头、69.05万头、55.63万只和780.13万羽，同比分别增2.7%、0.7%、8.2%和3.7%，猪、牛、羊出栏分别达502万头、25.2万头、42.3万只，产值83亿元，同比增3.8%。

    2、草原监理工作有序开展。一是认真组织实施好草原补助奖励牧草良种补贴项目。年内计划完成种植一年生牧草8.33万亩，计划种植多年生牧草3.27万亩，已完成种植一年生牧草7.65万亩，其中隆阳1.5万亩、施甸1.3万亩、腾冲2.5万亩、龙陵1.23万亩、昌宁1.8万亩，完成多年生牧草种植 2.71万亩，其中隆阳0.494万亩、施甸0.41万亩、腾冲1.696万亩、龙陵0.266万亩、昌宁0.284万亩；推广农田种草10万亩，多年生人工草地更新2.3万亩。

二是草原监测工作顺利开展。指导五县区完成草原监测工作任务，按时完成数据上报，并在龙陵、昌宁草原固定监测点建设实施，昌宁县9月底已投入使用，龙陵的设备已就位，正准备12月份投入使用；督促指导隆阳区、腾冲县完成草原监测仪器购买；完成上报了草原补奖中期评估调查报告的编写和上报。

三是认真组织开展草原普法宣传月活动。采取入户宣传、广播、电视媒体、QQ群、信息平台等多种形式，组织相关技术人员230人次、出动车辆48辆次、在48个乡镇街道大力宣传《草原法》、《草原防火条例》、《中华人民共和国草原法》等草原配套法规，累计发放草原宣传单31600份、发放相关法律读本1550本、发放一年生多花黑麦草种200余公斤、张贴宣传标语330条、悬挂布标横幅5幅，直接接受宣传人数达34000余人。

     3、技术培训工作稳步推进。一是协助市局搞好山羊、肉牛养殖技术培训各一期，共培训人员200余人次；二是协助五县区搞好生猪、肉牛、肉羊养殖、牧草丰产栽培、青贮饲料制作、生态鸡养殖技术和肉牛冻精改良等技术培训，参加培训授课5期，共培训580人次；三是帮助乡级培训授课10期，保山天褀培训中心举办的农村实用技术培训班授课20期，保山市红十字会养殖技术培训2期，腾冲县和昌宁县举办的新型职业农民培育培训5期，共计帮助培训授课37期2460人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入畜牧工作站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 保山市畜牧工作站

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

畜牧工作站2016年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

畜牧工作站2016年度收入合计184.54万元。其中：财政拨款收入184.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的XX%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本单位2016年度收入总计184.54万元，较上年同期的155.19万元,增长29.35万元，增长幅度为18.91%，主要原因分析是人员工资增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

畜牧工作站2016年度支出合计183.01万元。其中：基本支出139.52万元，占总支出的76.24％；项目支出43.50万元，占总支出的23.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2016年度支出总计183.01万元,较上年同期的155.19万元增加27.82万元，增长幅度17.93%。主要原因分析是人员工资增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障畜牧站正常运转的日常支出139.52万元。与上年对比上年增加62.58万元,主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.28％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.50万元。与上年对比增加31.74万元,主要原因到五县区现场培训青贮饲料制作。具体项目开支及开展工作情况办公费0.51万元；印刷费3万元；差旅费7.68万元；会议费7万元；培训费21.31万元；公务接待费0.81万元；公务用车运行维护费3.19万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

畜牧工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出139.52万元,占本年支出合计的100%。主要用于工资福利支出100.38万元;对个人和家庭补助28.99万元；商品和服务支出8.43万元；其他资本性支出1.71万元（相关支出情况）；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业（类）支出28.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.01%，主要用于退休人员工资。

    6.农林水（类）支出73.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.99%，主要用于在职人员经费\单位运行经费。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

畜牧工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为4.91万元，完成预算的94.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元，完成预算的92.43%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的99.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上年油卡里还有0.28万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.73万元，下降12.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少X0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算/减少0.73万元，下降12.94%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因去五县减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占69.55%；公务接待费支出1.49万元，占30.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.49万元。其中：

国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待XX批次），接待人次300人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

畜牧工作站2016年运行经费支出11.49万元，与上年对比减少0.21万元,主要原因是2015年8月有一人辞职2016年人员经费减少。部门机关运行经费主要用于单位公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。