保山市动物卫生监督所2016年度部门决算

第一部分  保山市动物卫生监督所概况

一、 单位主要职能 

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分  保山市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。职能参照政府批准的“三定”方案；保山市人民政府办公室《关于印发保山市畜牧兽医局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（保政办发〔2006〕169号）规定保山市动物卫生监督所为行使行政职能的正科级事业单位，主要职责是：参与制定全市动物卫生执法监督体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑杀工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管局对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。主要职责是：参与制定全市动物卫生执法监督体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑杀工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管局对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

1．加强动物卫生监督执法队伍建设

2．检疫监管情况

一、产地检疫：我市产地检疫报检点的设置按照“乡乡有点、合理推进、方便报检”的原则，现已在全市合理设置了106个动物产地检疫申报点，方便养殖户、贩运户申报检疫。

二、屠宰检疫工作：全市共有生猪定点屠宰场（点）66个，都持有《动物防疫条件合格证》，持证率达到100%。城区生猪定点屠场由县级动物卫生监督所负责实施检疫，乡镇定点屠宰场由所属乡镇农业中心来开展检疫工作。

三、监管检疫：强化交通、流通环节监管，坚决防止外疫传入或内疫传出。我市地处重大动物疫病防堵前沿和畜牧业较发达地区，辖区内有公路动物防疫临时监督检查站5个，牲畜交易市场共165个，动物及产品贩运至全国多个省区，在工作人员少、条件艰苦的情况下，动物卫生监督工作人员尽职尽责，严格执法，交通监管不放松，流通环节监管更强化，采取平时监管与重点监管相结合，与贩运大户（经纪人）签订动物防疫责任状，重大动物疫情期间在主要交通要道上设立动物防疫临时防堵卡，目前由于小反刍兽疫疫情羊交易市场已关闭。

四、屠宰工作情况：一是完成部分县区畜禽屠宰监管职责划转：按农业部于2013年12月20日召开的“全国畜禽屠宰行业管理视频会议”要求，认真学习贯彻中央经济工作会议及国务院机构改革和职能转变精神，研究落实畜禽屠宰监管职责调整，确保畜禽产品安全。

3．执法能力建设

2016年，全市动物卫生监督机构按照“内强素质、外树形象”的总体要求，全面加强自身建设，市、县合作共同开展国家官方兽医执法培训，将基层一线的动物卫生监督人员集中起来统一进行知识更新；按照省农业厅、省监督所的要求先后派送专业技术人员参加培训。

4．生猪规模化养殖场（小区）监管

进一步加强了对规模养殖场的监管力度，促进规模场健康养殖，提高畜产品质量，确保畜产品质量安全。全市完成备案登记的畜禽规模养殖场（小区）共计780个，申请办理《动物防疫条件合格证》的669个。

5．加强动物标识及疫病可追溯体系建设

针对动物标识及疫病可追溯体系建设工作经费少、任务重、工作量大的状况，集中精力，把重点放在对规模养殖场（户）、养殖小区及出县境动物实施戴标上，采取动物挂标与防疫结合、与动物外调检疫结合等方式，全面推进动物标识及疫病可追溯体系建设工作。

6．规范检疫证章、标识管理工作

严格票证管理制度，进一步加强对动物检疫合格证明、检疫标志、牲畜耳标等动物卫生监督证章标志的管理，实行省、市、县动物卫生监督机构逐级统一订购、统一发放，完善领用发放记录，认真做好证章标志的订购和更换工作，做好电子化管理。坚决杜绝违规出具动物检疫证明、“隔山开证”等违规违纪行为，严厉打击制售、假冒动物检疫证明的行为，对构成犯罪的，按《动物防疫法》中的的规定移交有关部门追究其刑事责任。

7．“瘦肉精”监管工作及兽药抽样

按照国家、省市相关部门的要求，我市进一步加大对屠宰检疫的监管工作，适时对养殖环节和进入屠宰环节的生猪进行“瘦肉精”检测。

8．参与全省重大动物疫病防控与延伸绩效管理工作

按照省农业厅《关于云南省2015年度加强重大动物疫病防控延伸绩效管理工作实施方案的通知》（云农牧〔2014〕26号）要求，重点检查各地秋季免疫工作开展情况，动物疫病监测和流行病学调查情况、应急处置情况、协调落实动物防疫工作经费情况。按文件要求今年采取各州（市）之间交叉检查，保山按要求参加对迪庆州的检查工作，检查工作正在进行中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市动物卫生监督所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 保山市动物卫生监督所

2.……

3. ……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市动物卫生监督所2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市动物卫生监督所2016年度收入合计165.39万元。其中：财政拨款收入165.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

保山市动物卫生监督所2016年度支出合计141.39万元。其中：基本支出88.23万元，占总支出的62.85％；项目支出52.16万元，占总支出的37.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对增加,主要原因分析人员增加经费增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

206年度用于保障0机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.39万元。与上年对比增加，主要原因分析人员增加经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.1％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市动物卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.16万元。与上年对减少,主要原因分析今年没有统一订购五县区动物标识。具体项目开支及开展工作情况1、科学技术支出33000元，主要用于“三区”组织开展科技人员选派工作经费；2、病虫害控制（动物卫生监督执法、兽药质量监管、动物防治及防疫体系建设等）290000元，3、农产品质量安全（饲料市场监察、畜产品质量安全可追溯体系推广运用等）198600元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市动物卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出140.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析人员增加经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5科学技术支出33000元，主要用于“三区”组织开展科技人员选派工作经费；

6. 社会保障和就业支出63943元，主要用于我所发放退休职工退休费3.9万元；

7. 农林水支出818309.68元，主要用于事业运行797209.68元，其中对个人和家庭补助21100元，主要用于遗嘱补助21040元、奖励金60.00元；病虫害控制（动物卫生监督执法、兽药质量监管、动物防治及防疫体系建设等）290000元；农产品质量安全（饲料市场监察、畜产品质量安全可追溯体系推广运用等）198600元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市动物卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.07万元，完成预算的70.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为5.26万元，完成预算的87.67%；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算的45.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.49万元，增长21.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.15万元，增长16.27%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长18.78%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因（1）“三公”经费支出比上年超支。由于车辆运行时间久、磨损大，车辆修理费用增加。（2）今年会议费减少是因为办培训班的同时就着开会，（3）今年有培训费，上年没有。超支原因主要是上年没有举办过培训，各县区乡镇人员的更新，多年以来市所没有举办过各种专业技术、技能培训，所以我单位经请示主管局同意今年举办了两期培训。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.26万元，占74.32%；公务接待费支出1.81万元，占25.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出5.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物卫生监督执法、动物检疫监管（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.81万元。其中：

国内接待费支出1.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜产品安全监督监管、动物防疫监管（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市动物卫生监督所2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

今年有培训费，上年没有。超支原因主要是上年没有举办过培训，各县区乡镇人员的更新，多年以来市所没有举办过各种专业技术、技能培训，所以我单位经请示主管局同意今年举办了两期培训。政府采购支出情况，由于我单位今年的政府采购是2015年审批的，政府采购信息登记在2015年，今年就没有。支出的金额是122280.00元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无。