保山市动物疫病预防控制中心2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  保山市动物疫病预防控制中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1．参与制定和修订动物疫病防控规划、体系建设规划及重大动物疫情应急预案，负责提出重大动物疫情处置技术方案。

2．承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查以及其他预防、控制等技术工作。

3．负责动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传。

4．负责重大动物疫病强制免疫生物制品的统一调供和储运管理。

5．承担动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测工作。

6．完成上级主管部门安排的其他工作任务。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

保山市动物疫病预防控制中心，同时加挂“保山市饲料兽药监测所”、“保山市畜产品安全检测中心”，属于市一级动物疫病预防控制、畜产品安全检测和兽药饲料检验的技术支持机构。

2016年，在省级业务部门的支持和指导下，在市农业局的正确领导下，经过与各县区的密切配合和中心全体职工共同努力，全面完成省市下达的畜禽免疫、动物疫病监测、疫病防控净化、兽药饲料畜产品安全检测工作任务，较好地发挥了市级动物疫控和畜产品安全检测技术支持机构的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市动物疫病预防控制中心2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市动物疫病预防控制中心2016年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分   2016年度部门决算表 

（详见附表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

保山市动物疫病预防控制中心2016年度收入合计370.85万元。其中：财政拨款收入356.79万元，占总收入的96.21%；其他收入（上级补助收入）14.06万元，占总收入的3.79%。

二、 支出决算情况说明

保山市动物疫病预防控制中心2016年度支出合计362.19万元。其中：基本支出216.48万元，占总支出的59.77%；项目支出145.71万元，占总支出的40.23%。

（一） 基本支出情况。

2016年度用于保障我中心正常运转的日常支出216.48万元,，占本年支出的59.77%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.78%；办公经费、水电费、汽燃费、差旅费等日常公用经费占基本支出的5.63%；退休人员退休费、遗嘱补助等支出占基本支出的26.36%；其他资本性支出占基本支出的0.23%；

（二） 项目支出情况。

2016年用于保障我中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.71万元，占本年支出的40.23%，比上年减少了52.88%。其中79.46万元用于委托各县区、乡镇、村寨进行马传贫专项治理、动物疫病防控、畜产品安全检测等工作经费。开展工作情况和取得的主要事业成效见第四部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市动物疫病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出348.13万元，占本年支出合计96.12%，比上年减少14.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。 

4.公共安全（类）支出0万元。 

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出3.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，主要用于科技服务“三区”项目开展。

7.社会保障和就业（类）支出60.22万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的17.31%，主要用于我中心发放退休职工退休费55.97万元、退休公用支出等0.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.77万元。

8.医疗卫生与计划生育（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，主要用于主要用于畜产品安全风险监测专项。

9.农林水（类）支出269.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%，主要用于人员经费、机构运行经费和农牧业发展项目开展。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市动物疫病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.09万元，完成预算的88.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务用车购置及运行费支出决算为5.25万元，完成预算的87.5%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算的92%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.13万元，增长1.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.29万元，增长5.85%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降8.7%。2016年度“三公”经费支出决算增长的主要原因是公车出差行驶公里数增加，导致车辆运行费用加大。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占74.05%；公务接待费支出1.84万元，占25.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量2辆，以及用专项经费开支的疫苗运输冷藏车1辆，主要用于保障机构运行和专项业务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.84万元。其中：

国内接待费支出1.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次368人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专项业务工作交流、检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我中心2016年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 保山市动物疫病预防控制中心

2015年开展业务工作情况和取得的主要事业成效

一、扎实有效开展畜禽免疫

一是及时安排布置。经市局领导同意，于1月29日主持召开全市2016年动物疫病防控业务工作会，起草了《保山市2016年重大动物疫病强制免疫方案》，安排布置2016年全市畜禽免疫工作。

二是创新防疫督查机制。按照市局领导的要求，在开展防疫督查时将督查情况向县级进行反馈，同时列出存在问题整改清单和整改时限，增强了动物防疫存在问题整改的时效性。

三是春秋两防成效明显。全市春秋两季防疫调供重大动物疫病疫苗2241万毫升（万头份），订购发放畜禽常规疫苗24个品种605.7万头份，全市重大动物疫病强制免疫畜禽2036.8万头只。取得免疫新模式和新技术推广面100%、免疫工作效率高、免疫反应和反应死亡率低的良好效果，为全市不发生区域性重大动物疫情提供了保障。

四是配合市局迎接省级重大动物疫病延伸绩效管理考核和秋防检查工作，受到检查组好评。

二、有序开展动物疫病监测净化

按照云南省动物疫病监测方案和消灭马传贫实施方案，制订《保山市2016年动物疫病监测和重大动物疫病免疫效果监测计划》和《保山市2016年度消灭马传贫工作计划》，经过市局发文并认真组织实施。完成动物疫病监测11706份；完成消灭马传贫血清检测7744份，检出马传贫阳性畜18匹，阳性率0.23%，全部扑杀无害化处理；在人畜共患病——布鲁氏菌病监测2578份样品中，检出阳性黄牛7头，阳性率0.27%，全部扑杀无害化处理。各项监测为全市有效防控、净化动物疫病提供了科学依据。

三、全面开展兽药、饲料、畜产品质量安全检测

按照云南省2016年《饲料质量安全监测计划》《养殖环节瘦肉精专项监测计划》《生鲜乳质量安全监测计划》《食品安全专项农产品质量安全监督抽查和风险监测方案》《全省农产品质量安全例行监测实施方案》,制订工作计划并认真组织实施，完成情况如下。

（1）饲料产品质量安全检测。完成抽样95批、检测130批，完成任务的100%，保山市95批、合格率94.7%，德宏州35批、合格率88.6%；完成养殖环节饲料中违禁添加物专项监测抽样送检19批，违禁药物检出率为零。

（2）“瘦肉精”和生鲜乳专项监测。完成养殖环节“瘦肉精”专项监测40个养殖场（户）抽检育肥猪、肉牛尿样80份，试剂卡初筛检测240份，完成任务的100%，检测结果全部为阴性；完成生鲜乳质量安全监测抽样送检2批，检测结果为合格。

（3）兽药质量监督检验。完成检验80批，完成任务的100%，其中，保山60批，合格40批，合格率66.7%；怒江州20批，合格15批，合格率75%。

（4）畜产品质量安全例行监测。2016年我市承担临沧市、丽江市畜产品质量安全例行监测，全年任务320批，分4次对临沧市、丽江市养殖、屠宰、流通环节抽检畜产品320批，完成全年任务的100%，各项检测结果全部为合格。

（5）食品安全专项畜产品质量安全监督抽检。全年任务580批，第一次完成隆阳、施甸抽检300批，第二次完成昌宁、龙陵、腾冲抽检280批，完成全年任务的100%，各项全部为合格。

上述各项检测结果为保山市、怒江州、德宏州、临沧市、丽江市畜牧业投入品、畜产品质量安全监管和风险评估提供了科学依据。

四、完成的其他工作任务

1.加强专业技术培训

2016年举办和参与举办技术培训班20期，培训学员1017人。

一是走出去参加培训，3期培训7人次。今年我中心派出1名兽药检测人员到省兽药饲料检测所学习兽药检验25天，派出4名人员参加云南省2016年马传贫防治技术培训，派出2名人员参加农业部（厦门）第二期职业技能鉴定督导员培训。

二是请进来培训技术，2期培训170人。年内邀请省中心专家1人到市中心培训病原学检测技术7天，培训检测人员8人；协助省中心到腾冲市举办云南省2016年第五期重大动物疫病防控技术培训班，邀请国内著名兽医专家4名分别培训4个专题，为我市培训市县乡和部分规模养殖户防疫人员162名。

三是帮助基层培训养殖、防疫技术，共15期，培训840人。其中：县（市、区）动物疫病检测人员跟班培训1期13人，羊小反刍兽疫实验室血清学检测技术培训1期25人；县、乡、村林下养鸡技术、农村养殖户动物防疫技术培训13期，培训802人。

四是完成小反刍兽疫血清学检测技术培训工作任务。为疏通全市商品活羊外调，解除养羊户卖羊难问题，市局要求县（市、区）动物疫控中心都要创造条件开展羊小反刍兽疫血清学检测工作，为动物卫生开展外调活羊产地检疫出证工作提供免疫依据。我中心认真制定羊小反刍兽疫免疫抗体检测实施方案，11月14日—18日组织开展对五县（市、区）实验室检测人员培训1期，共培训市、县（市、区）检测人员25人，并加强督促协调指导县（市、区）动物疫控中心完善实验室检测仪器设备，为确保2017年1月开展实验室血清学检测工作打下了基础。

2.稳步推进马传贫消灭工作

一是组织完成2016年度马传贫检测任务，对检出马传贫阳性畜全部扑杀无害化处理；二是对达到条件的县份组织考核验收，通过精心指导，昌宁县和施甸县已完成市级考核验收；三是单位2名专家应邀参加省级对临沧市、怒江州的考核验收工作。

3.实验室资质能力建设

通过对实验室环境条件、质量手册、体系文件、作业指导书、管理制度等软硬件的认真整改，积极申报考核评审，市级兽药饲料畜产品安全检测机构于2016年4月通过资质认定和机构考核“双认证”复评审考核；市级兽医实验室和腾冲、龙陵边境疫情监测站于2016年6月通过省级第二轮兽医实验室考核。

4.积极申报科技成果

在“十二五”已取得多项科技成果的基础上，今年将为主参与并率先推广的《生猪“321”免疫新技术研究与推广应用》与云南省动物疫控中心共同申报全国农牧渔业丰收奖，已获2014—2016年度全国农牧渔业丰收二等奖，共有两个单位和4名专业人员获奖；将2004年以来，防控、检测、净化主要人畜共患病的技术推广成效进行总结提炼，申报云南省2015年度农业技术推广奖,11月23日通过评审答辩，受到专家的好评。

5.稳步推进精准扶贫

按照上级要求，单位在人少工作量大的情况下，派出2名专业人员分别驻隆阳区瓦窑镇下麦庄和昌宁县鸡飞乡邑等村开展扶贫工作。认真组织单位党员和职工开展“挂包帮、转走访”精准扶贫，单位19名职工共有18名深入施甸县太平镇柳树水村“挂包帮”18户。今年组织党员和职工入户走访2轮，开展技术培训1期，确定发展养猪户12户、发展养鸡户2户、发展养蜂户3户，至11月，免费发放杜保母猪6头、土鸡苗160只，覆盖8户农户，长势良好。2016年脱贫3户8人，做到信息对称、脱贫不脱钩。

6.切实加强宣传工作

严格按照宣传部门下达的任务要求，订阅《人民日报》《云南日报》《保山日报》各1份，《新华每日电讯》2份，《求是》《云岭先锋·金色时光》等各1份。组织职工撰写提供畜牧兽医信息20条。为纪念单位成立10周年编写出版《十年护牧》——保山市动物疫病预防控制中心成立十周年论文成果集350册、编印《保山市动物疫病防控和畜产品安全成果汇集》100册，收集论文35篇、成果13项、图片102张，全面展示了我中心成立10周年来发表的论文，获得的成果、荣誉，以及体系建设、资质能力建设、队伍建设取得的成就。为宣传培训林下养鸡技术，编写印刷《林下生态养鸡技术》3500册。