保山市甘蔗科学研究所2016年度部门决算

第一部分  保山市甘蔗科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

只要从事甘蔗新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作。人员编制19人，现有在职人员17人，退休人员10人。在职专业技术人员11人（高级农艺师7人、农艺师2人、助理农艺师2人）、技术工人6人（高级工4人、中级工2人）。现在主要承担国家甘蔗产业体系保山实验站及云南省甘蔗产业体系保山实验站的相关试验工作，有甘蔗试验、示范基地300多亩。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。完成国家和省、市下达的甘蔗试验、示范及推广工作，进行技术培训，开展甘蔗病、虫、草害的防治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市甘蔗科学研究所

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市甘蔗科学研究所2016年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市甘蔗科学研究所2016年度收入合计303.39万元。其中：财政拨款收入303.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增3.73%，主要原因为增加人员工资。

二、支出决算情况说明

保山市甘蔗科学研究所2016年度支出合计284.79万元。其中：基本支出180.27万元，占总支出的63.30％；项目支出104.52万元，占总支出的36.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出比上年增4.07%，项目支出比上年减少12.37%，项目结余资金18.6万元,主要原因为人员工资支出增加，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障农业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.27万元。与上年对比增4.07%,主要原因为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.82％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障农业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.52万元。与上年对比减少12.37%,主要原因项目收入减少支出相应减少。完成省甘蔗产业体系保山实验站的第十四区试宿根试验、第十四轮甘蔗品种区域化试验第二年新植、第五轮生态育种扩繁宿根试验、第六轮生态育种扩繁新植及宿根试验、第七轮生态育种新植试验。完成国家甘蔗产业体系保山实验站的第十轮生产试验宿根、十一轮国家区试宿根试验、十二轮国家区试第一年新植。进行甘蔗全膜覆盖科技培训13次，其中昌宁蔗区5次，龙陵蔗区6次，隆阳区上江2次。培训人次1489人次。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市甘蔗科学研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出284.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3.73%,主要原因人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于保障机构运行支出和专项业务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.科学技术支出（类）支出67.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.81%。主要用于科技人员开展科技服务差旅费等。

6.社会保障和就业（类）支出42.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%。主要用于退休人员的工资和公用经费。

7.农林水支出（类）支出174.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.37%。主要用于保障单位事业运行支出和专项业务支出。

8.年末财政拨款结转和结余18.6万元，主要为项目经费结转。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市甘蔗科学研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为7.66万元，完成预算的255.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.23万元，完成预算的311.5%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算的143%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因项目“三公”经费不在预算内。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.45万元，下降5.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降3.5%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降31.58%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，严肃接待制度、接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.23万元，占81.33%；公务接待费支出1.43万元，占18.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出6.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构运行和专项业务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.43万元。其中：

国内接待费支出1.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次282人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专项业务工作交流、检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农业部门2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。