保山市经济作物技术推广工作站2016年度部门决算

第一部分  保山市经作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  保山市经济作物技术推广工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能推广经济作物新技术，促进农业产业发展，负责经济作物新技术引进推广。技术适应试验，对经济作物推广开发推广提供全面配套的技术服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍：2016年我站在市农业局的正确领导、关心、帮助下，围绕市委、市政府制定的产业发展规划，全站职工同心协力、各尽所能、立足实际、勇于实践、不断创新，圆满完成了上级安排的各项工作，为保山市经济作物的创新生产、农民增收做出了积极的贡献，2016年是十二五的收官之年，现将工作情况总结如下：

 “十二五”期间我市经作产业得到了迅速发展，茶叶、蚕桑、咖啡种植面积全省排名第4位，咖啡产量居全省第二位，特色果种特色在全国种植面积最大，优势特色冬春蔬菜产品畅销全国各地，产茧质量全国第一，食用菌等产业得到了稳步发展，呈现出重点产业发展迅速、优势特色飞速发展、新型产业稳步发展的格局。

1、重点、特色产业生产基地建设  完成了茶叶标准园建设38.1万亩（其中省级9块1.24万亩，市级100余块5.292万亩）、无公害甜柿、冬春蔬菜生产基地建设，咖啡标准化生产示范园建设，热带水果病虫害监测，热带作物病虫害综合防治示范样板建设，辣木丰产栽培示范，蚕桑省体系建设，咖啡主要病虫害发生情况调查，茶叶病虫害发生情况调查，蔬菜集约化育苗技术推广、经济作物绿色防控技术示范推广等国家、省、市级项目。

2、举办示范样板与获奖情况  十二五期间，举办了茶叶、蚕桑、蔬菜、咖啡、水果、辣木的各类示范样板20余块。荣获省农业厅科技推广奖2项，市政府科技进步奖2项。申报并获得农业部颁发的“农产品地理标志登记证书”，产品名称—保山甜柿。获国家质检局保山小粒咖啡“地理标识产品认证”；在国家级核心期刊发表论文5篇，编撰《保山市主要经济作物实用生产技术》（云南教育出版社）。

3、进行实用技术推广  十二五期间，开展了蔬菜集约化育苗技术的推广，目前生产应用率在80%左右，大棚蔬菜化学除草试验示范，年应用面积在1万亩左右，经济作物害虫生物防治技术推广（性诱），水果病虫害综合防治技术推广，茶叶病虫害防治技术改进，茶叶机修机采及加工、蚕桑间套作技术推广应用，桑树早秋伐技术研究推广，咖啡覆阴防虫、咖啡施肥技术示范、有机咖啡生产等实用技术的试验示范。

4、大力开展技术培训  十二五期间，是我市重点产业、同时优势产业迅速发展、新型产业不断涌现的时期。提高劳动者素质是促进其产业健康发展的基础。据不完全统计为主5年累计培训县乡级技术干部500人次，培训种植大户、科技示范户、新型职业农民10000人次以上，涉及种植、加工和农产品质量安全等。同时派送本站职工分批参加国家、省级等专业技术干部培训学习15人，为我市经济作物发展奠定了强有力的技术支撑。

5、其他工作  十二五期间，在市农业局的领导下，首先配合各县区完成了“保山古茶树资源普查”工作，澄清家底，发现茶种5个，总居群100多个，对有代表性的20个居群进行了实物样鉴定和保存，编制了《保山古茶树资源》一书，为下一步茶叶产业发展和种质资源利用奠定了坚实的基础。其次，完成了中国农科院蚕业研究所主持的不同海拔带桑树黄酮含量变化情况的研究实验工作，为桑树的综合利用打下基础。第三与中国农科院茶叶研究所合作，完成了茶叶风险评估中咖啡产品质量安全性调查研究工作。第四承担国家现代农业（茶叶）产业体系建设项目课题，完成了机修机采加工试验等子课题。第五以中国林科院亚林所合作，完成了甜柿丰产栽培技术、病虫害综合防治技术、新品种引培技术等项工作。

6、积极向上争取项目  十二五期间，在市农业局的协调帮助下，争取到省市级科研、推广项目资金，为我市特色经济产业发展奠定了资金保障。

二、保山市经济作物技术推广工作站基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市经济作物技术推广工作站；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市经济作物技术推广工作站2016年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市经济作物技术推广工作站2016年度收入合计296.09万元。其中：财政拨款收入296.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0X%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年291.22万元对比增加9.8%，主要原因是人员工资变动，以及项目资金变动。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

保山市经济作物技术推广工作站2016年度支出合计296.09万元。其中：基本支出143.22万元，占总支出的48.37％；项目支出106.35万元，占总支出的35.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年291.22万元对比增加9.8%，主要原因是人员工资变动，以及项目资金变动。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.22万元，比上年116.85万元增加10.28％；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.3％费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.8％均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.35与上年148.41万元对比减少28.34％.主要原因项目实施中，各个项目正常进行。开支严格按照项目实施方案执行

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市经济作物技术推广工作站一般公共预算财政拨款支出296.09万元,占本年支出合计的100%。与上年291.22万元对比增加1.7%主要原因退休人员2016年11月-12月经费由社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出296.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出、项目支出（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.科学技术（类）支出6.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于项目支出，“三区”人才支持计划科技人员项目支出6.1万元。

6.社会保障和就业（类）支出16.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于基本支出，其中：退休人员工资支出12.34万元；养老保险支出3.77万元；。

7.农林水（类）支出241.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.79%。主要用于①基本支出141.37万元，其中：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出132.63元；办公费、水电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出12.68万元。②项目支出100.25万元， 

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市经济作物技术推广工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为6.72万元，完成预算的156%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.22万元，完成预算的121%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的34.6%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作业务量多公务用车运行费高。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.72万元比上年8.39减少1.67万元，下降124%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算5.22万元减少0.16万元，下降3.06%；公务接待费支出决算1.49减少0.06万元，下降4.02%。2016年度“三公”经费支出决算6.72比上年8.39万元减少1.67万元的主要原因招待费严格控制及车辆没有进行大修理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.22万元，占77.68%；公务接待费支出1.49万元，占22.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出5.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各个项目的相关业务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.49万元。其中：

国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务洽谈（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。