保山市农村经营管理站2016年度部门决算    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2016年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、财政专户管理资金收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2016年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

五、其他重要事项及相关口径情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

参照政府批准的“三定”方案。负责农村土地承包、合同及流转管理、承包经营矛盾纠纷调解仲裁，农民负担监督管理、村民一事一议筹资筹劳监管，农村集体资产财务管理和审计监督，农村经济统计、审计、成本核算，发展壮大农村集体经济、农民收入倍增行动、指导农民专业合作社发展工作。    

（二）2016年度重点工作任务介绍    

1、精心部署，积极组织实施农民收入倍增行动    

2、拓展思路，积极发展壮大农村集体经济    

一是先后又下发了《关于对2016年度市级扶持“空壳村”发展项目批复的通知》（保集推【2016】1号）、《关于对2016年度市级扶持“空壳村”发展项目进行督查的通知》(保集推【2016】2号) 、《督查情况通报》（保集推【2016】3号）、《关于对2016年度市级扶持“空壳村”发展项目进行验收的通知》(保集推【2016】4号)等专题文件，确保了全面消除“空壳村”目标任务的实现。    

二是积极开展督查工作。为确保2016年上半年实现全面消除“空壳村”的目标任务的完成，    

三是对2016年度市级扶持“空壳村”发展项目进行了全面检查验收。    

3、突出重点，切实开展好农村承包土地确权登记颁证工作    

起草下发《保山市农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》，印发了《保山市农村土地承包经营权确权登记颁证工作问题答释》、推进我市农村土地承包经营权确权登记颁证工作的开展，2016年3月中下旬召开全市农村土地确权登记颁证工作整体推进会议和举办全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作培训班，全面启动我市确权登记颁证工作。开展全市航摄工作 ，上报省测绘产品检测站验收，开展全市试点入户调查和数据录入工作，确保确权登记工作取得阶段性成效，整体工作稳步推进。    

4、抓住机遇，积极搭建土地流转管理服务平台    

根据《云南省人民政府办公厅关于建立和完善农村产权流转交易市场的意见》（云政办发[2015]71号）精神，积极代市委市政府草拟《关于建立和完善农村产权流转交易市场的实施意见》，于2016年3月上旬正式出台《保山市人民政府办公室关于建立和完善农村产权流转交易市场的实施意见》 以龙陵县作为整县试点县，先行先试，不断探索和积累经验，其他各县（市、区）加强政策研究，并选择有条件的乡镇开展试点。通过充分利用现有的各类农村产权流转服务平台，积极探索全市统一的交易规则、鉴证程序、服务标准、信息服务网络平台，推动以县（市、区）为重点的农村产权流转交易市场建设，逐步构建省、市、县、乡统一联网、四级联动的农村产权流转交易市场体系，为土地流转提供政策宣传、信息咨询、业务指导、市场监管、法律仲裁等服务。     

5、结合实际，积极开展土地流转情况的核查    

根据全市农业工作会议有关要求，为切实摸清我市家庭承包耕地流转情况、澄清家底，为各级党委政府制定促农增收政策措施及时提供科学的决策依据，全面推进我市高原特色农业现代化发展，2016年4月初，开展关于组织开展家庭承包耕地流转情况核查工作，在全市范围内开展一次家庭承包耕地流转情况的详查，摸清我市家庭承包耕地流转情况。    

5、狠抓落实，加快农村土地经营权流转纠纷调解仲裁体系建设    

保山市委市政府高度重视农村土地经营权流转纠纷调解仲裁体系建设工作，于2012年9月下发了《保山市人民政府办公室关于切实加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》（保政办发【2012】167号），进一步推进我市农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，按照《调解仲裁法》的要求，借助国家扶持西部地区农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目的机遇，积极申报争取仲裁庭基础设施建设项目，抓好龙陵、腾冲、昌宁、施甸四县项目实施工作，同时建立健全乡村调解、县（区）仲裁、司法保障的土地承包经营纠纷调处体系，确保土地承包经营纠纷有法定机构受理、有专业人员审理、有固定地点办理，把纠纷解决在当地、把矛盾化解在基层，及时有效化解土地承包纠纷矛盾。    

6、规范管理，加快农民专业合作社示范社建设    

进一步规范我市农民专业合作社，全面提高农民合作社服务功能，加大对农民合作社的指导和管理力度，对已经注册登记的农民专业合作社按照《农民专业合作社法》的规定，指导其建立健全内部管理制度，监督检查其规范运作情况；积极争取国家级、省级示范社建设，加快市级农民专业合作示范社的发展。根据云农经【2016】10号《云南省农业厅转发农业部关于开展国家农民合作社示范社申报工作的通知》精神，2016年6月由市农业局牵头，会同发改、财政、林业、供销、国税、地税、工商、银监等部门对经县级农业、林业、供销、水利等部门推荐上报国家级示范社的6个。    

7、强化质量，认真做好农经统计分析工作    

认真抓好季报、半年报和入户调查统计工作，加强与统计部门、调查队的沟通合作，确保统计数据质量；同时认真做好统计分析，为各级党委政府制定促农增收政策措施及时提供科学的决策依据，发挥好服务作用。    

8、切实履职，认真做好市第四次党代会工作报告重点工作任务分解中涉及农经方面的工作    

根据“中共保山市委办公室关于印发《保山市第四次党代会工作报告重点工作任务分解方案》的通知”（保办字【2016】71号）精神，我们积极代市委、市政府起草《关于创新农村土地流转机制的实施意见》，通过创新土地流转机制，加快土地规模流转，奋力追赶，使我市家庭承包土地规模流转面积达到或超过全省平均水平，努力开创我市农村土地流转跨越发展的新局面。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入保山市农村经营管理站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：    

1. 保山市农村经营管理站    

2.……    

3.……    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况     

保山市农村经营管理站2016年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）    

第二部分  2016年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部门  2016年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

保山市农村经营管理站2016年度收入合计131.59万元。其中：财政拨款收入131.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比……，主要原因分析……。2016年财政补助收入131.59元，与上年数112.79万元比，增加18.8万元，增加16.67%，其中：基本支出113.75万元，比上年102.39万元，增加11.36万元，增长11.10%。项目经费2016年预算指标17.84万元，比上年274,000元，减少9.56万元，减幅34.89%，当年预算实际支出14.54万元，结余3.3万元。比上年项目实际支出数19.7万元，减少5.16万元，减幅26.19%。    

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）    

二、支出决算情况说明    

保山市农村经营管理站2016年度支出合计128.29万元。其中：基本支出113.75万元，占总支出的88.67％；项目支出14.54万元，占总支出的11.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比……,主要原因分析……。基本支113.75万元中：人员经费支出106.32万元，日常公用经费支出7.43万元。    

支出经济分类：工资福利支出91.42万元，比上年72.79万元，增加18.63万元，增幅25.59 %；商品和服务支出 20.46万元,比上年26.13万元，减少5.67万元，减幅21.69%，减少原因主要是单位非税收入比去年减少，2015年组织非税收入6.98万元（含办公楼经营性资产一次预收5年租金返还6.73万元），2016年组织非税收入为1.05万元，收入减少5.93万元。对个人和家庭补助支出14.90万元（含事业单位退休费14.73万元）；比上年15.67万元,减少0.77万元，减幅4.91 %。减少原因为退休人员工资11月至12月工资转由社保发放减少。其他资本性支出1.51万元，2016年购置建造增加固定资产共计4.51万元（其中，用上年上级补助购建土地确权会议室拨入支出3万元，项目资金支出1.51万元）。    

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）    

（一）基本支出情况    

2016年度用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支113.75万元，其中：日常公用支出7.43万元，人员经费支出106.32万元，日常公用 ，与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.53％。（人均情况由各部门自行确定），其中：人员经费支出106.32万元，日常公用经费支出7.43万元。支出经济分类：工资福利支出91.42万元，比上年72.79万元，增加18.63万元，增幅25.59 %；商品和服务支出 20.46万元,比上年26.13万元，减少5.67万元，减幅21.69%，减少原因主要是单位非税收入比去年减少，2015年组织非税收入6.98万元（含办公楼经营性资产一次预收5年租金返还6.73万元），2016年组织非税收入为1.05万元，收入减少5.93万元。对个人和家庭补助支出14.90万元（含事业单位退休费14.73万元）；比上年15.67万元,减少0.77万元，减幅4.91 %。减少原因为退休人员工资11月至12月工资转由社保发放减少。其他资本性支出1.51万元，2016年购置建造增加固定资产共计4.51万元（其中，用上年上级补助购建土地确权会议室拨入支出3万元，项目资金支出1.51万元）。    

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）    

（二）项目支出情况    

2016年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.54万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。项目经费2016年预算指标17.84万元，比上年27.4万元，减少9.56万元，减幅34.89%，当年预算实际支出14.54万元，结余3.3万元。比上年项目实际支出数19.7万元，减少5.16万元，减幅26.19%。具体项目开支及开展工作情况，完成2016年各项工作重点。    

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

保山市农村经营管理站部门2016年度一般公共预算财政拨款支出128.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,主要原因分析……。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农产品交易、推介展示会经费及固定资产投资等考核经费；    

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；    

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；    

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）    

5.社会保障和就业（类）支出16.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于退休人员工资支出；    

6.农林水（类）支出112.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。主要用于人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，项目支出14.54万元，用于减轻农民负担、农村土地承包经营流转管理及调解仲裁、农经业务培训等项目开展。    

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况    

保山市农村经营管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.5万元，支出决算为3.15万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成预算的0.73%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的107.29%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数0.35万元的主要原因接待从简……。    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.13万元，增长18.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降13.38%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长18.84%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因……。接待费比上年略有增加其主要原因接待贵州、重庆等省外有关部门到我市进行业务交流4批次省内昆明、玉溪等4批次，费用增加。    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占73.96%；公务接待费支出0.82万元，占26.04%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：     

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中：    

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出2.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费支出0.82万元。其中：    

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对口上级部门及友邻地州到本地考察及开展相关业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

五、其他重要事项及相关口径情况说明    

(一)机关运行经费支出情况    

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。    

（二）其他重要事项情况说明    

1．“收入决算表”中无其他收入等情况；    

2.年末结转和结余未出现负数情况。年末结转30,000.00元；    

3．“支出决算明细表”中，无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。    

4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成， “项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” 。    

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”；无    

7.“资产负债简表”中行政事业单位 “其他应付款”5.63万元，比上年11.39减少5.76万，减少50.57%，其主要原因财政收回原基金会账务并人存量资金及上年业务主管部门补助调统经费及培训设施建设经费支出. 无长期投资和国有资产管理，无对本期或者下期财务状况发生重大影响事项。    

8.政府采购支出情况 2.1万元，其中：一般预算支出1.5万元，往来账款其他应付款支出0.5万元。    

9.年初预算数82.57万元与结算支出数131.59万元,相差49.02万元,主要原因：一是基本支出追加奖励性绩效13万元、非税收入安排1.5万元、追加零星调资及普调工资、薪级工资、津贴补贴等12.12万元，养老保险4.6万元。二是追加项目预算17.8万元    

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）    

（三）相关口径说明    

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。    

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。    

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第四部分  名词解释    

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。