保山市农业环境保护监测站2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

农业资源环境、农业野生植物保护；农畜产品、水产品、农田环境、土壤质量检测；无公害、绿色、有机食品、农产品地理标志认证监督管理；农村能源生态建设。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、农产品质量监测进一步深入，合格率有所提高

2、无公害农产品、绿色食品、有机食品（三品）认证与监督管理进一步加强

3、以薇甘菊为重点的农业外来入侵生物分布状况调查工作取得新的进展

4、以奇异虉草为主的外侵生物防控工作得到进一步加强

5、农产品产地土壤重金属污染防治普查工作有序进行

6、农产品质量安全检测体系建设

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 保山市农业环境保护监测站

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2016年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0X人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计209.54万元。其中：财政拨款收入209.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入209.54万元，占总收入的100%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少505.03万元，主要原因是检测中心基本建设竣工，人员工资增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计232.80万元。其中：基本支出137.40万元，占总支出的59％；项目支出95.4万元，占总支出的41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少468.05万元,主要原因检测中心基本建设支出竣工。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出137.4万元。与上年对比增加30.24万元,主要原因人员工资增加，物价上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.40万元。与上年对比增加29.1万元,主要原因是项目有所变动。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出232.80万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少468.05万元,主要原因检测中心基本建设支出竣工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于基本支出、项目支出。（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业（类）支出17.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于离退休人员工资支出。

6.科学技术支出11.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于三区人才培训。

7.农林水（类）支出203.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于人员经费、机构运行和农业发展项目开展。

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.85万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.28万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的X57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待减少，公务用车运行维护费项目支出部分。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.39万元，下降27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.27万元，下降28%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降17%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数减少，物价上涨，公务侧运行维护费部分项目支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.28万元，占85%；公务接待费支出0.57万元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目开展（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目开展（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。