保山市农业机械安全监理所2016年度部门决算

第一部分  保山市农业机械安全监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市农业机械安全监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（1）、贯彻执行国家有关农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策和技术标准；总结推广农机安全生产先进技术和工作经验；制订全市农业机械安全监督管理发展规划和安全技术管理措施，并组织实施； 

（2）、负责对农业机械实施注册、变更、转移、抵押、注销登记、安全技术检验、核发牌证等工作； 

（3）、负责对农业机械驾驶和操作人员的考试、考核、发证、审验换证和农机人员培训安全监督； 

（4）、负责农业机械停放和作业过程中的安全监督管理，组织开展经常性的农机安全宣传教育和安全检查活动，纠正、查处违法行为，维护农机作业秩序； 

（5）、负责调查、处理、统计上报农业机械的各类事故和机具鉴定工作； 

（6）、指导各县（市）区农机安全监理工作，对农机安全监理业务进行监督、检查和管理； 

（7）、负责全市农机监理费的监督管理，并按规定做好监理费的收取、结算、分解和上缴工作； 

（8）、负责农业机械产品质量的监督管理和受理产品质量投诉； 

（9）、完成政府、上级主管部门和农机监理部门交办的各项农机安全监督管理工作； 

（10）、按照省、市政府的规定，负责拖拉机道路交通安全监管工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

（1）、制定学习计划，每周的星期一和星期五为单位的学习日，学习期间认真组织干部职工学习政治理论、法律法规、业务知识，特别是党的十八大精神的学习。同时积极组织人员参加省市主管部门组织的各种学习活动，一年结束使得广大职工的总体素质得到较大提高。

（2）、建立和完善了单位及我市农机安全监理工作的各项制度，对单位的9项制度和全市农机安全监人员理管理工作7项制度进行了完善，各项制度都得到了一一执行和落实。使我市农机监理部门在组织纪律、工作作风、所容所貌、站容站貌得到较大改善。

（3）、以党支部为核心，认真做好党务工作，有计划有步骤地开展“创先争优活动评议”、“向雷锋同志学习”、“向杨善洲同志学习”、“感恩教育”、 “反腐倡廉宣传教育”、“四群教育”、“基层党组织建设年”等活动，充分发挥党组织的核心领导作用，使党的建设和党的威信得到较大提高。

（4）、深入县区对农机安全管理工作进行了检查和考核，每年组织检查组进行2次检查，并对考核结果情况进行了反馈，维护了农机监理工作的高度统一。

（5）、认真按规定进行拖拉机的登记业务和拖拉机驾驶员的考试工作：1严把拖拉机准入关，坚决杜绝超标准、超范围办理拖拉机注册登记；2是严把驾驶人准入关，按照培训教学要求和考试规定，严格考试标准，确保了考试工作的正常进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市农业机械安全监理所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市农业机械安全监理所

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市农业机械安全监理所2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业机械安全监理所2016年度收入合计202.25万元。其中：财政拨款收入202.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了57.12万元，增长了39.36%，主要原因分析增资调资，业务费增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

保山市农业机械安全监理所2016年度支出合计202.25万元。其中：基本支出186.45万元，占总支出的92.19％；项目支出15.8万元，占总支出的7.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了57.12万元，增长了39.36%，主要原因分析增资调资，业务费增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出186.45万元。与上年对比增加了57.12万元，增长了39.36%，主要原因分析增资调资，业务费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.85％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.8万元。与上年对比增加了5万元，增长了46.30%,主要原因分析增加了项目业务。具体项目开支及开展工作情况科技转化与推广服务。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业机械安全监理所2016年度一般公共预算财政拨款支出202.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了57.12万元，增长了39.36%,主要原因分析增资调资，业务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于农产品交易、推广展示会经费及固定资产投资等考核经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业（类）支出14.34万元占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于离退休人员工资支出；

6农林水（类）支出177.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于人员经费、机构运行费和农业发展项目开展。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市农业机械安全监理所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为2.64万元，完成预算的29.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.69万元，完成预算的13.8%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的48.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.8万元，下降64.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.46万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.25万元，下降82.49%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降4.41%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占26.14%；公务接待费支出1.95万元，占73.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于考试业务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.95万元。其中：

国内接待费支出1.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考试业务联系（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市农业机械安全监理所2016年机关运行经费支出202.25万元，与上年对比增加了57.12万元，增长了39.36%,主要原因分析增资调资，业务费增加。部门机关运行经费主要用于人员经费及公用经费开支（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。