保山市水产工作站2016年度部门决算

第一部分  保山市水产工作站概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 保山市水产工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全市渔业行政管理工作。即直接管理全市以渔业为核心的水产工作，拟定渔业资源保护利用目标、规划和措施，提出渔业发展战略和政策、重大技术措施；制定渔业科研、技术推广的规划，管理渔业科技成果，承担对外渔业技术合作与交流；对外协调推广工作；参与制定本市的渔业法规，负责保护管理国家渔业资源、珍贵水生野生动物和渔业环境；参与维护国家和本市管辖水域的渔业权益。（2）负责全市渔业技术推广工作。即水产品新品种和新技术的引进、试验、示范、推广；水产品无公害养殖技术示范；水生动植物虫害及灾情的监测、预报、防治及处理；水产品生产过程中质量安全检测、监测和强制性的检疫；渔业资源、渔业生态环境和渔业投入品使用监测；渔业公共信息服务；渔民的公共培训等。（3）负责全市的渔业行政执法工作。即养殖业管理执法；捕捞业管理执法；渔业资源保护执法；珍贵濒危水生野生动物保护执法；渔业水域环境保护执法；渔业安全生产管理；水生动物防疫检疫；渔业船舶检验等。（4）上级部门交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、圆满完成目标任务。据统计，2016年预计全市水产养殖面积16.38万亩，同比增6.87%，水产品总产量5.02万吨，同比增13.5%；全社会渔业经济总产值10.09亿元，同比增16.02%。全市无重大水生动物疾病疫情发生、无、渔业安全事故发生，水产品生产、销售运行正常。

2、抓学习教育有成效。我站以“两学一做”学习教育为契机，抓好党员干部职工学习教育工作。通过举办全市现代渔业新技术培训班，组织来自系统的51名干部职工开展业务培训，达到了以学促训，切实提高渔业科技人员理论水平和业务素质的目的。

3、抓好稻渔综合种养技术示范达到实现稳定粮食种植面积和渔农增收的目的。在全市指导举办稻渔综合种养示范3800亩，其中：隆阳300亩，施甸200亩，腾冲2000亩，龙陵1100亩，昌宁200亩；同时我站在昌宁县、隆阳区、龙陵县和腾冲市又举办稻田养殖罗氏沼虾试验示范30亩。通过示范样板，带动全市26万亩稻渔综合种养任务的完成，提高土地的产出率，增加农民收入。 

4、加大新品种和新技术引进试验示范工作力促进调优品种结构。我站从国家大宗淡水中心引进长丰鲢20万尾、芙蓉鲤鲫20万尾，示范养殖面积50亩；从浙江省湖州市引进罗氏沼虾36万尾，开展稻田养殖试验示范30亩；开展福瑞鲤和裂腹鱼养殖示范300亩；在小湾库区昌宁段和龙陵龙江电站库区实施网箱养鱼示范50亩带动挖掘大水面资源潜力，加大养殖开发力度；助推隆阳区完成了省水产技术推广站安排的《池塘鱼菜共生综合种养技术试验示范项目》30亩的目标任务和施甸县扩大藕田养鱼、水蛭及黄鳝养殖面积，促特色渔业发展。

5、全力抓好槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟 国家级水产种质资源保护区生态补偿项目实施工作。于10月份完成我站承担的增殖放流工作，四年累计放流南方裂腹鱼5.11万尾，超额完成了前五年的增殖放流任务。

6、抓实渔业管理执法、渔业安全生产和水产品质量安全监管工作。促动全市共出动车辆92台（次），执法艇7艘，人员753人（次），发放宣传材料14500多份，检查养殖单位（大户）194个（户），检查库区网箱养殖户15户，鱼药经营户4户，鱼饲料生产企业6家，检查水产品市场、超市5处（点），签订《水产品生产销售安全责任书》89份、“鱼药产品质量承诺书”4份，签订《渔业安全水产责任书》243份，没收非法电鱼器118台，教育违法人员255人。协助农业部南宁中心完成了隆阳、昌宁二区县水产品产地抽检工作，抽检的水产品全部合格；参与完成了全省渔业安全生产和水产品质量安全交叉检查工作。

7、后背鲈鲤驯养繁育研究苗种培育试验取得突破性进展。历尽艰辛，突破后背鲈鲤鱼苗人工繁育技术难关。今年培育出体长的10公分的苗种731尾，已转入鱼种池进行深水培育；去年示范园水产园区采取大池深水保守培育获得的4尾鱼种规格已达30公分，250克。

8、保山市野生鱼类资源调查项目工作，已初步完成标本采收鉴定工作，经委托云南省渔业科学研究院鉴定，已采集到鲤科裂腹鱼亚科、鲃亚科和鮡科、鳅科等鱼类标本73种300多尾。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：保山市水产工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市水产工作站2016年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市水产工作站2016年度收入合计271.62万元。其中：财政拨款收入271.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。全年总收入271.62万元，比上年161.97万元增加67.7%。 

二、支出决算情况说明

保山市水产工作站2016年度支出合计272.87万元（财政拨款收入271.62万元，用事业基金弥补差额1.25万元）。其中：基本支出189.17万元，含用事业基金弥补差额1.25万元，占总支出的69.32%；项目支出83.7万元，占总支出的30.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出189.17万元，比上年150.24万元增加38.93万元，增25.91%。原因主要是工资结构调整及项目资金增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市水产工作站机构正常运转的日常支出189.17万元。比2015年基本支出150.24元增38.93万元，增25.91%。原因是2016年人员经费支出178.6万元，比2015年150.24万元，增28.36万元，增18.87%。为2016年度工资结构调整增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.35％。支出明细如下：1.离退休人员经费支出44.6万元，为退休费40.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.69万元，其他商品和服务支出0.44万元(为退休人员活动费)。2.在职人员基本支出143.32万元，（1）工资福利支出130.92万元，其中：基本工资62.38万元，津贴补贴47.51万元，绩效工资19.82万元,社会保障缴费1.21万元。（2）商品服务支出10.13万元，其中：办公费0.22万元，印刷费0.03万元，手续费0.09万元，水费0.81万元，电费0.53万元，邮电费0.38万元，差旅费0.14万元,会议费0.18万元，培训费0.05万元，公务接待费1.03万元，专用材料费0.04万元，劳务费1.24万元，工会经费2.46万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品服务支出0.92万元（3）对个人和家庭的支出3.52万元：医疗费1.5万元（用事业基金弥补差额1.25万元），奖励金即年休假工资2.02万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市水产工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.7万元。与2015年58.7万元，增25万元，增42.59%。主要原因分析下达2016年省农业生产发展专项资金和计划20万元及上年额度结余。项目明细支出情况：办公费2.96万元，印刷费0.23万元，手续费2.46万元，差旅费10.95万元，会议费0.53万元，培训费3.66万元，专用材料费46.61万元，劳务费9.6万元，公务用车运行维护费1.36万元，房屋建筑构建5.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市水产工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出271.62万元,占本年支出合计的99.54%。2015年度公共预算财政拨款收入161.97万元，与上年相比增109.65万元，增67.7%。原因主要是工资结构调整及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 社会保障和就业支出44.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%退休人员退休金、退休人员公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费。

6.农林水支出227.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%人员工资、项目经费及日常公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市水产工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.39万元，完成预算的79.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元，完成预算的76.36%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的93.63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费及公务用车维护费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年5.2万元减少0.81万元，减少15.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.81万元，下降15.58%；公务接待费支出决算1.03万元，与上年度相同。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占76.54%；公务接待费支出1.03万元，占23.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.36万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.03万元。其中：

国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位业务工作商洽、项目工作会商（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

1.固定资产变动情况分析

年初固定资产总额为345.08万元，年内固定资产增加18.14万元，无减少情况,年末余额为363.33万元。新增的固定资产主要农业示范园水产园区修缮增加固定资产5.34万元，购实验室、标本室仪器及办公用品12.8万元。

2.事业基金变动情况分析

年内事业基金减少1.25万元余额19.03万元，主要用于弥补差额。

3.非税收入情况

全年非税收入4.74万元，其中房租收入1.19万元，银行利息收入0.21万元，其他收入（鱼池维护费）3.34万元。实际上缴国库4.74万元。

4.会议费、培训费支出执行情况

会议、培训费支出情况。年度会议费支出0.78元，比15年度1.49万元减少0.71万元，减少47.65%；培训费支出2.53万元，比15年度1.18万元增加1.35万元，增114.4%，由于省级农业生产发展专项资金增加，根据项目资金预算，组织全市渔业培训一次。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。