保山市土壤肥料工作站2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责耕地质量建设与管理，土壤改良培肥技术研究与推广，土、肥、水节本增效技术研究、示范与推广，新型肥料、调节剂试验示范和特种经济作物专业肥的研发，土、肥、水和农作物样品的检测与质量评价工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、继续抓好测土配方施肥项目的实施

2、着力抓好耕地保护与质量提升项目的实施

3、着力抓好土肥化验室检验工作

4、着力抓好土肥基础性研究

5、着力抓好示范样板的实施

6、着力抓好专业服务能力的提升

7、着力抓好三区科技人才选派及科技服务情况工作

8、着力抓好肥料市场监管及调研

9、着力抓好精准扶贫工作

10、着力抓好项目储备申报跟踪问效工作

11、着力抓好党风廉政建设与党建工作

12、着力抓好上级交办的各项工作任务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入单位2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

单位2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2016年度收入合计249.55万元。其中：财政拨款收入249.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加47.86万元，主要原因是人员工资变动，以及项目资金变动。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

单位2016年度支出合计231.53万元。其中：基本支出150.00万元，占总支出的64.79％；项目支出81.52万元，占总支出的35.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加29.84万元,主要原因是人员工资变动，以及项目资金变动。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出150.00万元。与上年对比增加31.13万元,主要原因是人员工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.05％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.52万元。与上年对比减少1.3万元，主要原因是项目有所变化。具体项目开支情况如下。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位2016年度一般公共预算财政拨款支出249.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加47.86,主要原因是人员工资变动，以及项目资金变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于基本支出、项目支出（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.科学技术（类）支出10.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于三区人才技术服务支出。

6. 社会保障和就业（类）支出36.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.59%。主要用于退休人员工资支出和遗属补助；

7. 农林水（类）支出184.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%。主要用于人员工资和项目支出；

8.年末财政拨款结转结余18.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为3.45万元，完成预算的118.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元，完成预算的140.5%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的71.11%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧，已使用21年的车辆修理费高，导致公务用车购置及运行费较高。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，占81.45%；公务接待费支出0.64万元，占18.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到基层指导工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务联系（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。