保山市植保植检工作站2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 保山市植保站概况

一、主要职能

（一）主要职能

受保山市农业局委托，履行农业植物检疫执法工作组织、计划、实施与监督检查职责；国内引种、调运、市场、产地的检疫；负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作；辖区内农药市场监督管理、农药质量监督抽查、新农药试验示范；对重大病虫草鼠害发生情况进行监测、预警、控制；农业植物病虫害治理、灾情分析、防治新技术试验示范；建立重大植物病虫害快速扑灭机制。

（二）2016年度重点工作任务介绍

按照减灾保增收的总体要求和“2020年实现农药使用量零增长行动计划”,紧紧围绕农业重点工作，重点抓好农作物重大病虫预测预报、绿色防控以及新技术、新农药的试验示范、统防统治等各项工作，较好地完成了各项计划任务。今年全市农业植物病虫草鼠害发生521.5万亩次，防治1350万亩次，全年挽回产量损失17万吨；其中小春作物病虫草鼠害发生262.65万亩次，完成防治322.63万亩次，防治后挽回产量损失4.54万吨；大春作物病虫草鼠害累计发生338.85万亩次，防治947.37万亩次，挽回产量损失12.46万吨。全市农作物病虫害综合防效达85%以上，农作物病虫害损失率控制在3.6%以下，为我市农业生产安全和粮食安全起到重要作用。

1.病虫预测预报

一是着力巩固病虫测报网络体系，全市稳定病虫监测点55个，市、县（区）各级测报人员稳定，队伍巩固，网络健全，为病虫害预测预报工作奠定了扎实基础；二是加强重大病虫的系统监测工作，在麦类条锈病、白粉病、水稻叶瘟、穗瘟、稻飞虱、玉米灰斑病等重大病虫的发生流行的关键时期，坚持定点5-7天一次调查。同时与省农大协作为分别设立了油菜、水稻和玉米抗病性监测圃，完成共计400多个农作物品种田间锈病、大斑病、小斑病、灰斑病、纹枯病、穗腐病、稻瘟病等的抗病性监测工作；三是密切监测病虫动态，坚持小春病虫收集汇报制度，今年1—4月、5-9月大小春两季每周定期向五县（区）收集小春病虫发生、防治进度情况。四是加大病虫害田间宏观踏查力度。加大调查的频度和力度，今年以来技术人员到各县各乡镇的下乡调查频度大大增加，尤其在大小春作物病虫发展的关键时期，加强了到五县(市、区)调查、对病虫预警和防治工作进行督导的工作力度；五是及时发布病虫预报指导大面积防治，今年市、（县）区级共发布病虫预报46期，通过市、县电视台、广播台发布预报和病虫防治宣传信息四期，科学指导全市病虫防治工作。上报省、国家农作物病虫测报网络病虫周报50余期， 

2.重大病虫害草鼠害综合治理

2016年以保障粮食安全、促进农产品质量安全为主线，一是及时组织病虫害统防统治，在病虫害防治的关键时期，市级及五县区农业部门深入各地，通过田间查看、分析，以项目为依托组织开展病虫害统防工作，全市重点区域基本做到了每季作物开展一次统防，水稻小秧统防全覆盖，有效压制了麦类白粉病、条锈病、稻飞虱、条纹叶枯病、稻瘟病等重大病虫害的暴发流行。二是以突出绿色防控示范为主要内容，全年共完成各类作物病虫防治核心样板面积1.19万亩，其中共计完成小春作物病虫防治核心样板面积5850亩，完成大春作物病虫防治核心样板面积6090亩，举办绿色防控示范片19个，示范面积9.7万亩，带动面积达250万亩。通过举办病虫综合防治样板、绿色防控示范片，进一步带动了面上的防治工作。据初步统计2016年全市农业植物病虫草鼠害今年全市农业植物病虫草鼠害发生521.5万亩次，比上年增加0.7万亩次，防治1150万亩次，比上年增加18.09万亩次，全年防治后挽回产量损失17万吨。

3.大力推进绿色防控技术推广

全市举办绿色防控示范片19个，核心示范样板面积达1.19万亩，带动大面积绿色防控250万亩次。实施的作物主要是油菜、麦类、蚕豆、蔬菜、茶叶、水果、石斛、水稻、玉米、甘蔗等。全市举办小春作物绿色防控示范片11个，示范面积达8.1万亩，带动面积125万亩，其中蚜茧蜂控制蚜虫推广面积达80万亩；举办以水稻为主的大春作物绿色防控示范片8个，示范面积达1.6万亩，带动面积20万亩。在生物防治推广方面，今年在继续扩大蚜茧蜂控制蚜虫技术推广面积的同时，首次从德宏州植保站引进赤眼蜂控制水稻螟虫技术（欧盟援助项目）进行示范，蚜茧蜂、赤眼蜂生物控制技术推广面积达82万亩次，其中在油菜、蚕虫、麦类、玉米上蚜茧蜂控制蚜虫推广面积达80万亩次，在水稻上赤眼蜂控制螟虫推广面积2万亩。同时结合今年的水稻高产创建项目的实施，以构建稻鱼生态系统为基础开展绿色增产模式攻关，以生物防控技术、高效低毒无害化农药、无人机、热雾机等高效施药技术为突破点开展示范和推广，均取得了较好的效果。全年推广性诱剂杀虫0.5万亩次，推广杀虫灯覆盖面积2.9万亩次（其中太阳能杀虫灯2.55万亩次），推广黄板10.6万亩次。推广高效低毒生物农药以及防虫网、果树套袋等防治面积达51.3万亩次。

4.植保技术培训

结合各类重大病虫综合治理、绿色防控项目的实施，以及专业化防治培训、农药安全培训、扶贫技术培训等加强了对基层农科人员和农户的培训，市、县共举办植保技术专题培训、现场培训164场次，参加人员达1.09万人次，共发放技术资料2.9万份。其中，围绕农业部提出的“到2020年实现农药零增长行动”要求，由我站牵头在腾冲界头镇组织召开了“全市蚜茧蜂控制蚜虫应用技术培训会”，市、县（市、区）植保站、烟草公司技术人员，项目实施重点乡镇农科站站长及参与项目实施的技术人员共70多人参加了培训，为蚜茧鉴蜂控制蚜虫技术的扩大应用，打好了基础。3月上旬，“全国春季农作物病虫害防治工作会”在我市腾冲召开，全国20个省（市、自治区）代表，农业部相关部门领导，专家媒体共50多人参加会议。会议观摩了腾冲油菜、麦类主要病虫害防治现场及生物天敌育种、扩繁基地，5省市交流了春季农作物病虫防控工作开展及防控物资筹备情况，全国农技中心参会领导部署了2016年春季病虫害防治工作。8月上旬，我站在蒲缥镇绿竹寨开展大春农作物病虫害绿色防控现场培训，隆阳区16个乡镇农科站技术人员，当地村组干部和农户等200多人参加了现场培训。培训了科学用药、赤眼蜂防治稻螟虫生物技术、高效低毒低残留农药防治、热雾施药技术等内容。10月中旬在隆阳区蒲缥镇黄泥村扶贫点开展植保技术培训， 65户贫困户及村组干部共80多人参加了培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市植保站2016年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市植保站2016年度收入合计181.61万元。其中：财政拨款收入181.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年度公共预算财政拨款收入148.87万元，与上年相比增32.74万元，增21.99%。原因主要是工资结构调整。

二、支出决算情况说明

保山市植保站2016年度支出合计181.61万元。其中：基本支出121.61万元，占总支出的66.96％；项目支出60万元，占总支出的33.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2015年基本支出100.87元增20.74万元，增20.56%。原因是2016年人员经费支出114.04万元，比2015年92.42万元，增21.62万元，增23.39%。为2016年度工资结构调整增资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市植保站机构正常运转的日常支出121.61万元。比2015年基本支出100.87元增20.74万元，增20.56%。原因是2016年人员经费支出114.04万元，比2015年92.42万元，增21.62万元，增23.39%。为2016年度工资结构调整增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.22％。支出明细如下：1.离退休人员经费支出22.68万元，为退休费20.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.41万元，其他商品和服务支出0.2万元(为退休人员活动费)。2.在职人员基本支出98.93万元，（1）工资福利支出91.56万元，其中：基本工资42.01万元，津贴补贴24.28万元，绩效工资22.85万元,社会保障缴费1.45万元，奖励金即休假工资0.97万元。（2）商品服务支出7.37万元，其中：办公费2.18万元，水费0.16万元，电费0.16万元，邮电费0.61万元，差旅费0.01万元,招待费0.76万元，工会经费1.48万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费1.98万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市植保站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60万元。与2015年48万元，增12万元，增20%。主要原因分析市级财政下达了重大农作物监测预警项目，资金10万元。项目明细支出情况：（1）科技转化与推广服务项目支出20万元。其中：办公费0.86万元，印刷费0.39万元元，差旅费2.84万元，租赁费0.05万元，购买化肥、种植、农药等专用材料费2.36万元，培训费3.59万元，项目实施委托业务费7万元，劳务费0.12万元，办公设备购置1.59万元。（2）病虫害控制项目支出20万元。其中：差旅费3.72万元，培训费1.5万元，购买农药等专用材料费2.8万元，拨付县区植保站及业务乡镇委托业务费支出5万元，公务用车运行维护费支出1.54万元，办公设备购置5.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市植保站2016年度一般公共预算财政拨款支出181.61万元,占本年支出合计的100%。2015年度公共预算财政拨款收入148.87万元，与上年相比增32.74万元，增21.99%。原因主要是工资结构调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出181.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：基本支出为人员工资、公用经费支出121.61万元，占总支出的66.96％；项目支出60万元，占总支出的33.04％。主要用于人员经费、机构运行和项目开展。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业（类）支出22.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%，主要用于退休人员的工资支出。

6.农林水（类）支出158.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.51%，主要用于人员经费、机构运行和项目开展。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市植保站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为4.27万元，超预算的52.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.52万元，超预算的76%；公务接待费支出决算为0.75万元，减预算的6.25%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公用用车运行维护中因车辆使用年限增加，维修费等增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.35万元，增长8.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.40万元，增长13.1%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降6.93%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公用用车运行维护中因车辆使用年限增加，维修费等增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，占82.44%；公务接待费支出0.75万元，占17.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常单位下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位业务工作商洽、项目工作会商（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

(二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）   

1.固定资产变动情况分析。

年初固定资产总额为173.54万元，年内固定资产增加7.03万元，无减少情况,年末余额为180.58万元。新增的固定资产主要两台便携式手提电脑，五台台式电脑，一台照相机。

2.事业基金变动情况分析。

年内事业基金无增减变动，余额为0.01万元。

3.非税收入情况。

全年非税收入1.04万元，其中房租收入0.95万元，银行利息收入0.08万元，收入合计1.04万元。实际上缴国库0.95万元，还应上缴国库0.08万元。

4.会议费、培训费支出执行情况。

会议、培训费支出情况。年度会议费支出0元，比15年度0.82万元减0.82万元，减100%；培训费支出5.09万元，比15年度5.68减0.59元，减10.39%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

                                    2017年9月18日