保山市种猪场2016年度部门决算

第一部分  保山市种猪场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  保山市种猪场概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位职能主要是培育地方优良品种“保山猪”及其所选育的“保山猪”配套系科研产品的研究开发利用。

（二）2016年度重点工作任务介绍

  认真贯彻落实品种资源保护工作要求，科学系统的开展“保山猪”品种提纯复壮、选育扩繁等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，单位性质属于事业单位企业管理，经费来源为差额补助。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2016年末实有人员编制为21人，全为事业编制；年末实有在职职工7人，退休人员9人，享受遗补5人；本单位实有车辆1辆；

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市种猪场2016年度收入合计266.79万元。其中：财政拨款收入60.02万元，占总收入的22.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入176.34万元，占总收入的66.1%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.43万元，占总收入的11.4%。与上年对比收入增加，主要原因是上年度未将经营收入与其他收入纳入决算中。

二、支出决算情况说明

市种猪场2016年度支出合计267.80万元。其中：基本支出79.45万元，占总支出的29.67％；项目支出11.00万元，占总支出的4.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共177.35万元，占总支出的66.22％。与上年对比支出增加，主要原因是上年度未将经营支出纳入决算中。

（一）基本支出情况

2016年支出79.45万元（包括工资福利支出，对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出）。

1，工资福利支出26.14万元，占本年支出的9.76%，比上年增2.87%，原因是本年增加了工资。

2、商品和服务支出41.43万元，占本年支出的15.47%，比上年增97.3%，原因是上年未将“其他收入”纳入决算，故支出也无此项内容。

 2、对个人和家庭补助支出22.88万元，占本年支出的8.54%；比上年减9.31%，原因是本年11-12月份退休人员工资由社保发放。

（二）项目支出情况

2016年支出11.00万元，比上年减47.62%，主要原因是本年除原有的“保山猪”选育推广项目资金外未争取到别的项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市种猪场2016年度一般公共预算财政拨款支出60.02万元,占本年支出合计的22.41%。与上年对比支出减少16.22%,主要原因为项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5、科学技术（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%，主要用于购买培育优质“保山猪”种猪相关耗材；

6、社会保障和就业（类）支出3.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，主要用于：退休人员调资1.73万元；缴纳2016年11-12月养老保险和职业年金支出1.56万元；

7、农林水（类）支出51.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%，主要用于：人员经费45.73万元；“保山猪”保种选育推广耗材6.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市种猪场2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要原因为本单位为差额拨款单位，无此项经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算无增减的主要原因是本单位为差额拨款单位，无此项经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市种猪场2016年机关运行经费支出0万元，与上年数据一致,主要原因为本单位无此项经费。

（二）其他重要事项情况说明

无政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无名词解释。