保山市种子管理站2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和地方有关种子工作的法律、法规、方针和政策，依法开展种子管理工作。

2、制定全市种子产业发展计划和规划并组织实施。

3、负责种子生产经营、质量和品种管理工作。组织办理《种子生产经营许可证》、《种子质量合格证》；监督全市农作物品种备案、登记管理工作的具体事宜。

4、根据行政主管部门要求，负责落实地方救灾备荒种子储备。

5、负责种子产业化建设项目、种子质量检验监测建设项目的管理，并组织实施。

6、主持全市农作物新品种，种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。

7、负责全市种子专业统计报表和种子会计报表的汇总上报工作。

8、根据法律法规，依法查处违法生产、经营种子的单位和个人。

9、负责组织种子技术和行政执法人员培训，开展种子信息经验交流。

10、承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其它工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、保数量、保调供，确保大春生产用种

2016年雨水来得早，雨量充沛，气温回升较快，有利于农作物生长。全市种子管理系统以抢抓节令为着力点，以强化措施为核心点，做到任务下达早、措施安排早、责任明确早，迅速掀起大春生产热潮，确保了大春供种安全。全市杂交玉米种子销售了233.6万千克，同比增47.37万千克；杂交籼稻销售了28.73万千克，同比增1.26万千克；杂交粳稻销售了25万千克，同比增5.9万千克；常规粳稻销售了65.76万千克，同比增28.98万千克。

2、开展农作物新品种区域试验，认真落实引种试种品种审定绿色通道制度。

继续抓好市、县、乡三级试验、展示及示范点的新品种引育体系建设，加快新品种更新更换速度，为种子市场经营主体和消费主体提供技术支持和服务。全市种子管理系统共承担省级小麦区试2组、玉米5组（中海拔4组、高海拔1组）、水稻 6组(杂交籼稻4组、中海拔籼稻1组、常规籼稻1组），省级水稻生产试验2组，小麦1组；承担 7组绿色通道玉米试验品种，2组联合体试验；全市统一组织4个省审玉米新品种的示范样板，各县区组织承担15个玉米新品种的示范样板。新品种的引种试验、鉴定、示范展示为推广应用新品种，改善品种结构，合理布局品种提供了技术基础，储备了品种资源。新品种的引种和试种制度的开展，有效地扼制了乱引乱推的现象，严把了品种的准入关。

3、强化了农作物种子质量监督抽查工作力度

按照上级部门的统一工作要求，结合我市种子市场情况，制定了工作方案，组织开展全市2015-2016年冬春季农作物种子质量监督抽查工作。共抽查了 751个重点种子委托代销户， 30个种业企业。抽查农作物种子样品100份。通过室内检验，抽查的97份杂交玉米、水稻农作物种子样品的水分、净度、发芽率三项指标均符合种子袋上标签标注的质量指标。

4、进一步强化了种子经营备案登记管理工作

全市共有749个代销户来备案，备案企业35个，备案品种有 245个，其中杂交玉米120个，杂交籼稻75个，杂交粳稻20个，常规稻30个。

5、强化了种子市场监管力度

为深入贯彻全市农业工作会议精神，切实保护农民利益，保障农业生产安全和农产品质量安全，根据国务院关于整顿和规范市场经济秩序工作的总体部署和农业部等八部委联合召开的2016年全国农资打假专项治理行动电视电话会议精神及省农业厅的要求，全市种子管理系统通过从种子质量和市场管理入手，全面加强了种子市场的监督管理，共出动车辆190台次，出动执法人员694人次，检查市场104个、企业91个、店铺751个、品种626个。处理了11件种子案件，责令整改11件，没收种子1006.5公斤，其中:种子质量方面纠纷4件。

6、落实救灾备荒种子储备制度 

今年全市共储备备荒种子14万公斤，落实备荒种子储备资金334万元，其中市级储备3万公斤，财政补助100万元；隆阳区储备2万公斤，区财政补助资金50万元；施甸县储备1万公斤，县财政补助资金25万元；昌宁县储备2万公斤，县财政补助资金60万元；腾冲县储备5万公斤，县财政补助资金100万元；龙陵县储备1万公斤，县财政补助资金8万元。

7、强化信息宣传报道

种子行业信息宣传工作是“三农”工作的重要组成部分，做好宣传信息工作，及时、准确、全面地反映“三农”中心工作，对服务科学决策、指导推动工作、树立部门形象具有重要意义。近年来，全市种子管理系统围绕单位的中心工作的宣传了在种子管理工作中的新举措、新思路以及所取得的新成就及对种业发展的见解、经验总结等。全年在农业信息网发布信息22条、发放宣传材料5236份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市种子管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市种子管理站2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市种子管理站2016年度收入合计363.90万元。其中：财政拨款收入363.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年217.12万元，增加146.78万元，增67.6％，主要原因其一2016年度财政下拨市级备荒种子储备专项资金100万元；其二承担项目工作有所增加；其三人员工资增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

保山市种子管理站2016年度支出合计253.94万元。其中：基本支出220.90万元，占总支出的86.99％％；项目支出33.04万元，占总支出的13.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2015年度313.45减少59.51万元，减18.99％。主要原因为：一是“基本支出”中“工资福利支出”113.06万元因2016年度兑现提高职工工资标准比2015年度增加了26.98％；“商品服务支出”75.22万元比2015年度减少51.49％“对个人和家庭的补助”65.66万元比2015年度减少4.71％。二是“项目支出”330400元，比2015年的1361238.03元减1030838.03元减312％，主要原因是2015年4/6月因我市发生非常严重的干旱，经市政府批准动用市级备荒种子储备专项资金99万元用于救灾，2016年度我市未发生严重自然灾害，未发生相关费用。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市种子管理站正常运转的日常支出220.90万元。人员经费合计178.20万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.67％；公用经费42.70万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.33％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度保山市种子管理站支出项目经费合计33.04万元。其中：为完成“科技转化与推广服务—农作物间套种”项目支出经费20万元；完成“科技转化与推广服务—现代种业”项目支出经费13.04万元。与上年项目支出136.12万元相比减少103.08万元，主要原因是2015年，经市政府批准动用市级备荒种子储备专项资金99万元用于救灾，2016年度我市未发生严重自然灾害，未发生相关费用具体项目开支。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市种子管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出253.94万元,占本年支出合计的100%。比2015年度的313.45减少59.51万元，减18.99％。主要原因为：一是“基本支出”中“工资福利支出”113.06万元因2016年度兑现提高职工工资标准比2015年度增加了26.98％；“商品服务支出”75.22万元比2015年度减少51.49％“对个人和家庭的补助”65.66万元比2015年度减少4.71％。二是“项目支出”330400元，比2015年的1361238.03元减1030838.03元减312％，主要原因是2015年4/6月因我市发生非常严重的干旱，经市政府批准动用市级备荒种子储备专项资金99万元用于救灾，2016年度我市未发生严重自然灾害。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5、社会保障和就业（类）支出68.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.10%。主要用于离退休人员工资支出；

6、农林属（类）支出185.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.90%。主要用于在职人员经费、机构运行经费和农业生产发展专项工作开展。

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为4.03万元，完成预算的93.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的81.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，严肃接待制度、接待标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数4.03比2015年的4.36万元减少0.33万元，下降7.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降9.40%；公务接待费支出决算减少0.01万元与2015年度相比，略有下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占74.19%；公务接待费支出1.04万元，占25.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种业管理（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种业管理（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。