保山市畜牧工作站2015年度部门决算情况说明-保山市人民政府门户网站

保山市畜牧工作站2015年度部门决算情况说明

一、主要职能

保山市畜牧工作站是市兽医局主管的全额拨款事业单位。其主要职责是：根据《草原法》、《种畜禽管理条例》、和《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规的规定，进行对本市饲草饲料开发、利用，畜牧科技实验、示范、推广，草山、种畜禽资源管理，畜禽新品种引进、推广，畜禽品种改良，畜牧行政委托执法等。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养14人；在编实有车辆1辆。离退休人员6人，其中：退休6人。

第二部分保山市畜牧工作站2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门保山市畜牧工作站2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年畜牧工作站决算总收入169.19万元，其中：财政拨款收入155.19万元，占总收入的91.73%；上级补助收入14万元，占总收入的8.27%.

二、支出决算情况说明

部门决算总支出155.19万元，其中：基本支出**143.43万元，占总支出的92.42％；项目支出11.76万元，占总支出的7.58％。

（一）基本支出情况。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.34％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障畜牧工作站、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.76万元。与上年对比，比上年20.46万元减少了8.70万元，培训费减少。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出155.19万元,占本年支出合计100%。与上年对比，比上年110.77万元增加44.42万元，人员工资增加，按支出功能分类主要用于以下方面：

四、“三公”经费决算情况说明

保山市畜牧工作站2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.41万元，公务接待费支出1.5万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.86万元，增加的主要原因是去五县区下乡的次数增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015保山市工作站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

*2015保山市工作站年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.41万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加0万元，运行维护费4.41万元，比2014年决算增加1.18万元，主要用于保障工作人员到五县区培训和技术指导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

*2015保山市工作站共执行国内公务接待45批次，300人，接待费开1.5万元;公务接待费比2014年决算减少0.05万元。