第一部分  保山市农业技术综合推广中心概况

  一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目绩效自评报告

  （二）部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市农业技术综合推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是从事公益性农业科研推广技术服务，实行两块牌子一套人员的事业编制全额拨款单位，隶属于保山市农业局。单位内设七个作物研究室和一个综合办公室（水稻研究室、麦类研究室、玉米研究室、油菜豆类研究室、蔬菜研究室、薯类研究室、药用植物研究室、综合办公室）。

   单位主要职责是负责农作物种质资源收集、保存及研究利用；农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种新技术引进、试验；新品种新技术示范推广服务；农业科技信息服务、农业技术培训及指导；拟定和推广农作物生产技术标准及技术规程；承担完成上级部门下达的科技项目及其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.夯实育种基础。2018年共配制玉米、水稻、麦类、油菜、蚕豆、辣椒等种作物杂交组合2338份，比上年增加175份；种植大、小春育种株系材料24644份，较上年同期增加1278份，选留大小春育种材料27213份，较上年同期增加4066份；引进各种作物种质资源442份，引入177个新品种进行观察鉴定，引进种植中药材资源40份，通过筛选适宜种植的有20份；承担完成国家、省、市各级新品种试验79组，通过对1976份材料鉴定，鉴定筛选出苗头品系25个：水稻6个、玉米2个、大麦7个、小麦2个、蚕豆5个、蔬菜1个、马铃薯2个。

2.研究集成栽培技术。实施完成玉米、大麦、蔬菜4个作物栽培试验10组，从栽培密度、高效低毒农药筛选、大麦多样性混栽、生物降解膜、肥料试验、辣椒剪枝再生管理等方面进行不断探索，为高产高效栽培技术集成提供科学依据，并为良种配套良法，促进增产增效奠定坚实基础。

3.示范推广新品种新技术。2018年累计在全市举办大麦、油菜、蚕豆、豌豆、马铃薯、蔬菜新品种、新技术高产高效示范样板20块26392亩，平均每亩增产49.01千克，累计增加产量129.35万千克，增加产值563.06万元。其中在施甸县仁和镇实施烤烟和玉米套种鲜食豌豆11000亩，经市级专家组验收，平均亩产豌豆鲜荚541.29千克，亩产值3356元，比非示范区平均亩产465.85千克增产75.44千克，增16.19%，累计增加产值514.5万元，隆阳区水稻高产创建11200亩，百亩方加权平均亩产874.9千克，千亩示范片加权平均亩产765.9，万亩示范区加权平均亩产704千克，达到了预期目标。

2018年全市示范推广大麦、油菜、蚕豆、水稻、玉米高产优质、多抗广适自育新品种129万亩，新增产值17589.96万元，占全市同类作物面积37.9%。其中示范推广保大麦系列新品种44.3万亩，平均亩产258.2千克，亩增产43.5千克，增加产量万千克，增加产值3854万元；示范推广保油7号、8号、保油杂1号9.7万亩，加权平均亩产151.8千克，亩增产23.3千克，增加产量226.01万千克，增加产值1356.06万元；示范推广保绿豆1号、保豆5号自育蚕豆新品种8万亩，加权平均亩产136.4千克，亩增产16.3千克，增加产量130.4万千克，增加产值1043.2万元；示范推广岫椒系列新品种4100亩，平均亩产3495千克，比其它品种平均单产增产280千克，增加产值172.2万元元。示范推广保玉7号、保玉8号、保玉9号和保玉13号优良品种14万亩，亩增产43.5千克，增加总产量1021.86万千克，增加产值210.83万元；示范推广两系杂交粳稻保粳杂2号、76两优5号10万亩，示范推广岫系粳稻品种43万亩，亩增37千克，增加产量1961万千克，增加产值5883万元。

4.积极争取项目合作。一是积极争取项目，继续争取到国家大麦青稞产业技术体系保山综合试验站、国家大麦改良中心西南育种试验站、云南省水稻产业体系保山综合试验站、云南省玉米产业体系保山综合试验站，今年又争取到了保山市第四批专家工作站“刘国道专家工作站”。二是加强对省内外科研院所合作，积极和中国农业大学、中国农科院粮作所、浙江省农科院作物与和核利用研究所、湖北省农科院、云南省农科院等科研院所保持友好协作关系，与中国热带作物科学研究院建立了友好合作关系，做到信息互通、资源共用、成果共享。

5.强化科技培训。全年累计开展农业科技培训会58场，培训农户4774人次，发放农业科技宣传资料5530份。

6.助力脱贫攻坚。市农业技术综合推广中心派出3名科技人员，分别驻昌宁县更戛乡打瓦村和隆阳区杨柳乡联合村、平掌村帮助农户脱贫致富，累计投入16.2万元资金开展科技扶贫。市农业技术综合推广中心领导班子成员6人在蒲缥镇黄泥村挂钩6户贫困户，13人被选拔为“三区”人才，领导班子和“三区”人才经常深入挂钩扶贫村和企业开展产业指导和科技服务。

7.加强基础设施建设。投入20万元对板桥镇小永科研基地150亩试验地进行改造，并对板桥邢家湾育种基地进行环境提升：扩宽路面、安装安全门、维修房屋、园林绿化建设等，为更好开展育种、试验、示范打下坚实基础。

8.工作成效。

（1）获农业科技成果奖6项：“早熟油菜品种保油7号、8号选育及栽培技术集成创新与应用”获云南省政府科技进步三等奖，“两系杂交粳稻保粳杂2号和76两忧5号选育示范推广”获云南省农业厅农业技术推广一等奖，“优质多抗岫粳系列新品种选育与示范推广”获保山市农业局科技推广一等奖，“玉米新品种保玉13号选育及示范推广”、“核桃林下套种大麦技术集成及示范推广”获保山市农业局科技推广二等奖，“马铃薯新品种引种筛选及示范推广”获保山市农业局科技推广三等奖。“烤烟套种蔓生型鲜食豌豆单行密植打侧枝栽培技术”通过发明专利受理。

李国生获云南省有突出贡献优秀专业技术人才三等奖，李琰聪同志入选保山市中青年技术学术带头人。市农科所支部获农业局庆祝建党97周年“不忘初心、牢记使命”朗诵比赛二等奖，市农科所党支部获市农业局机关党委“先进党支部”表彰，5人获优秀党员称号。

（2）育成并通过审定或登记新品种19个：其中岫粳26号、岫粳28号通过云南省审定；保油杂1号、保油杂2号、保油8号、保油9号、保蚕豆3号、保蚕豆6号、保绿豆1号、保绿豆2号、保丰1号（豌豆）、岫椒6号、岫椒7号、岫椒8号、保大麦17号、保大麦20号、保大麦21号、保大麦22号、保大麦23号等17个品种通过了国家非主要农作物品种登记，

（3）在省级以上科技期刊刊发论文25篇，在国家、省级产业体系建设平台报送信息201条，农业信息24条党建简报3期。在自办《保山市农业技术综合推广中心》微信平台发布信息21条。

（4）《保山市早秋大麦丰产栽培技术规程》获云南省质量技术监督局发布为地方农业标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市农业技术综合推广中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市农业技术综合推广中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计9,195,044.16元。其中：财政拨款收入9,195,044.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,058,786.36元，增长13.01%，主要原因分析:

1.单位基本养老保险缴费，增加收入94,092.60元；

2.退休人员死亡抚恤费，减少收入238,822.40元；

3.人员调资，增加收入1,012,718.16元；

4.“三区”人才支持计划科技人员专项补助资金，增加收入60,000.00元；

5.科技创新驱动（刘国道专家工作站）资金，增加收入798.00元；

6.省级农业生产发展专项资金，增加收入130,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计9,062,725.86元。其中：基本支出7,754,246.16元，占总支出的85.56%；项目支出1,308,479.70元，占总支出的14.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加482,934.36元，增长5.63%，主要原因分析：

1.单位基本养老保险缴费，增加支出94,092.60元；

2.退休人员死亡抚恤费，减少支出238,822.40元；

3.人员调资，增加支出1,012,718.16元；

4.国家科技创新基地能力建设（大麦体系）资金，减少支出96,430.00元；

5.“三区”人才支持计划科技人员专项补助资金，减少支出118,032.00元；

6.科技创新驱动（刘国道专家工作站）资金，增加支出798.00元；

7.省级农业生产发展专项资金，减少支出171,390.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市农业技术综合推广中心正常运转的日常支出7,754,246.16元。与上年对比增加867,988.36元，增长12.60%，主要原因分析:

1.单位基本养老保险缴费，增加基本支出94,092.60元；

2.退休人员死亡抚恤费，减少基本支出238,822.40元；

3.人员调资，增加基本支出1,012,718.16元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.27%,人均122,804.21元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.73%，人均13,235.20元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市农业技术综合推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,308,479.70元。与上年对比减少385,054.00元，减少22.74%，主要原因分析：

1.国家科技创新基地能力建设（大麦体系）资金，减少项目支出96,430.00元,今年无该类项目；

2.“三区”人才支持计划科技人员专项补助资金，减少项目支出118,032.00元，项目开展进度为33.18%；

3.科技创新驱动（刘国道专家工作站）资金，增加项目支出798.00元，项目开展进度为100%；

4.省级农业生产发展专项资金，减少项目支出171,390.00元，项目开展进度为91.68%。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）“三区”人才支持计划科技人员专项补助项目支出121,983.00元，主要开展为授援单位提供水稻、玉米、麦类、蔬菜、蚕豆、豌豆、马铃薯等农作物新品种引进、试验示范、高产栽培技术指导、开展技术培训、举办农作物种植样板、帮助农民增产增收、带动当地村民规范种植、科学养殖；

（2）科技创新驱动（刘国道专家工作站）项目支出798.00元；

（3）省级农业生产发展专项项目支出1,085,698.70元，主要开展实施水稻万亩高产创建1片，实施两青豆万亩高产创建1片，高产创建项目区产量提高率≥1%，测土配方施肥技术覆盖率≥80%，良种覆盖率≥90%，农药使用增长率≤1%。开展辣椒极量创新1项，开展种质资源繁殖、保存，举办新品种示范样板100亩，组织8个新品种比较试验。建设水稻试验站1个，试验示范新品种、新技术1项，示范区亩产增量或增效8%以上，培训科技人员及农户500人次。建设玉米试验站1个，试验示范新品种、新技术1项，示范区亩产增量或增效8%以上，培训科技人员及农户500人次。制定红花管理技术标准。举办红花丰产样板1块100亩，辐射带动1000亩以上；培训农户200人次以上；制定红花种植管理技术标准1项。

（4）市级农业切块项目支出100,000.00元，主要开展新品种新技术试验研究及示范推广包括马铃薯、辣椒、大麦和油菜、蚕豆育种材料组配、鉴定、品比试验及新品种新技术示范。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,062,725.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加482,934.06元，增长5.63%，主要原因分析：

1.单位基本养老保险缴费，增加一般公共预算财政拨款支出94,092.60元；

2.退休人员死亡抚恤费，减少一般公共预算财政拨款支出238,822.40元；

3.人员调资，增加一般公共预算财政拨款支出1,012,718.16元；

4.国家科技创新基地能力建设（大麦体系）资金，减少一般公共预算财政拨款支出96,430.00元；

5.“三区”人才支持计划科技人员专项补助资金，减少一般公共预算财政拨款支出118,032.00元；

6.科技创新驱动（刘国道专家工作站）资金，增加一般公共预算财政拨款支出798.00元；

7.省级农业生产发展专项资金，减少一般公共预算财政拨款支出171,390.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出122,781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于科技创新驱动（刘国道专家工作站）项目支出、“三区”人才支持计划科技人员项目支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出906,663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于退休人员公用经费支出、单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8,033,281.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于人员经费、机构运行经费、省级农业生产发展项目、市级农业切块项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为148,074.23元，完成预算的87.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为129,948.23元，完成预算的99.96%；公务接待费支出决算为18,126.00元，完成预算的45.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行费支出资金，未使用预算资金51.77元。

（2）公务接待费支出资金，由于按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未使用预算资金21,874.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加24,990.29元，增长20.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加35,779.29元，增长37.99%；公务接待费支出决算减少10,789.00元，下降37.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

（1）公务用车购置及运行费支出资金，同比增加车辆维修、农业项目作业用车资金35,779.29元；

（2）公务接待费支出资金，同比减少交流、检查、调研等接待费10,789.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出129,948.23元，占87.76%；公务接待费支出18,126.00元，占12.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出129,948.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出129,948.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保山市农业技术综合推广中心日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,126.00元。其中：

国内接待费支出18,126.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待398人次（其中：外事接待0人次）。主要用于保山市农业技术推广中心日常开展、业务交流、项目检查验收、指导、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业技术综合推广中心2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因为我单位是事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市农业技术综合推广中心资产总额10,097,898.49元，其中，流动资产1,105,561.76元，固定资产8,992,336.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少563,121.96元，其中;流动资产减少596,611.96元，固定资产增加33,490.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1449.17平方米，账面原值374,184.91元，实现资产使用收入179,882.81元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额30,360.00元,其中：政府采购货物支出30,360.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额30,360.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称：省级农业生产发展专项资金

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）文件，《保山市财政局关于下达2017年度授权支付额度结余权责制已列支资金返还额度的通知》（保财农〔2018〕34号）文件。2018年保山市农业技术综合推广中心承担农业生产发展专项资金中的四个大项8个小项，包括粮食生产（水稻高产创建、两青豆高产创建、玉米高产创建），农业科技推广与可持续农业技术创新（辣椒可持续技术创新及示范推广、大麦可持续技术创新及示范推广），现代农业产业技术体系建设（云南省玉米产业体系保山试验站、云南省水稻产业体系保山试验站），生物产业发展（制定红花种植管理技术标准）。资金合计下达1,184,227.50元，其中：粮食生产项目645,532.30元、农业科技推广与可持续农业技术创新项目158,695.20元、现代农业产业技术体系建设项目300,000.00元、生物产业发展项目80,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：健全组织机构，落实责任到人。项目主管单位为保山市农业局，实施单位为保山市农业技术综合推广中心，为确保项目的顺利实施，成立项目领导小组，由保山市农业技术综合推广中心主任任组长，副主任任成员，负责指导、协调、监督和评议相关研究室的业务工作。成立技术组，由相关业务研究室主任任组长，相关业务研究室人员及项目区农科站业务人员任成员，负责落实项目实施地点、制定项目实施方案、开展培训、检测、总结等工作。项目完成后，为确保项目自评工作顺利实施，成立了项目自评领导小组，对项目的面积指标、产量指标和其它及时指标进行认真分析，对项目绩效作出科学评价。

（2）组织过程：组织过程包括，召开专题会议落实示范地点、落实种子、安排试验及示范推广任务，制定项目实施方案，对农户进行科学规范种植技术培训，并召开种植现场培训会，印发相关技术资料，组织技术力量进行田间技术指导，病虫害防治，施肥，中耕除草，灌水，组织观摩，测产验收，项目绩效自评，总结材料报送等工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

资金由保山市财政局拨付到保山市农业技术综合推广中心1,184,227.50元，资金足额到位。

②项目资金执行情况

项目累计支出1,085,698.70元，结余资金98,528.80元，结余结转2019年上半年开展项目支出。其中：水稻高产创建项目累计支出286,628.50元；两青豆高产创建项目累计支出271,508.00元；玉米高产创建项目支出30,772.30元；农业科技推广-大麦项目支出58,695.20元；辣椒可持续技术创新及示范推广支出资金84,681.70元；水稻产业技术体系保山试验站累计支出150,000.00元；玉米产业体系保山试验站累计支出150,000.00元； 制定红花种植管理技术标准支出53,413.00元。

③项目资金管理情况

严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行事业单位会计制度。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。项目资金管理严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》相关文件的要求，执行2018年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

   水稻高产创建项目：百亩核心区平均亩产853.3千克，千亩示范片平均亩产765.9千克，万亩示范区平均亩产704.0千克，比非示范区平均亩产673.5千增30.5千克，增4.5%。以精确定量栽培、测土配方施肥、病虫害综合防治为主的综合生产技术覆盖率达到100%。项目以岫粳18号、岫粳21号、岫粳22号、岫粳23号、隆科16号、云粳39号、云粳20号等优质粳稻为主导品种，良种覆盖率达到98%。以“稻鱼共增”高效模式为攻关技术模式，试验示范稻田养鱼，节肥10%，减少1次农药使用，农药使用增长率≤1%。

两青豆高产创建项目：实施烤烟、玉米套种两青鲜食豆绿色高产高效关键技术示范1100亩，超计划20亩，超1.85%，其中新品种、新技术示范核心区100亩，规模连片示范区1000亩，辐射带动4万亩,完成计划的100%。2018年12月由市农业局组织省、市、县专家组，通过对施甸县实施的万亩鲜食豌豆示范现场验收，专家组认定，保山市农科所实施的11100亩两青鲜食豆绿色高产高效创建示范片平均亩产533.59 千克，比非示范区平均亩产496.14千克增37.45千克，增7.55%。项目区测土配方施肥面积达100%，采用绿色防控与统防统治融合的办法，在生产前中期使用高效低毒农药、生物农药、遍插黄蓝板统防统治两青豆病虫害面积达95%以上，农药使用增长率≤1%。

辣椒可持续技术创新及示范推广项目：开展辣椒种质资源繁殖、鉴定、保存500份；组织实施完成8个辣椒新品种比较试验，其中岫椒6号、岫椒7号田间表现较好；开展辣椒极量创新1项，亩产达5156千克；举办岫椒系列新品种示范样板102亩，平均亩产3588千克，辐射带动1013亩，平均亩产3150千克；培训农户124人次并进行田间病虫害防治技术指导；维修建设完成试验育种大棚面积1017㎡。

云南省水稻产业体系保山试验站项目：完成“粳稻攻产量”品种2个、面积4.85亩，亩产分别为924.5、908.5千克，基本达到目标产量；展示水稻新品种7个，面积18.36亩，平均亩产764.3千克；化肥减量增效示范完成面积110亩，平均亩产871.2千克，对邻田对比亩产874.2千克减3.0千克、减0.3%；完成水稻两用核不育系繁殖规程研究及繁殖技术指导工作并进行了市验收；完成体系办水稻品种展示1组12个品种，试验鉴定1组19个品种，省农大水稻所水稻试验1组23个品种；开展技术培训6场次、培训人数526人次；上报信息7篇，发表论文8篇，审定品种2个（岫粳26号、岫粳28号），获省农业厅科技推广一等奖1项、市农业局科技推广一等奖1项。

云南省玉米产业体系保山试验站项目：百亩核心区平均亩产766.71千克，千亩展示片平均亩产728.63千克，万亩辐射带动区平均亩产671.17千克。合计总产751.70万千克，平均单产达到677.21千克，比西邑乡2018年玉米平均单产555千克，亩增产122.21千克，增22%。以精细整地，使用抗病丰产良种，规格播种，科学施肥，综合防治虫、草、鼠害为主的综合生产技术覆盖率达到100%。项目以体系育成的兴单105、兴玉101、云瑞407、云瑞62、保玉16号为主导品种，示范区抗病丰产良种覆盖率达到98%，在整个生产过程中不需要防治病害，统一使用测土配方专用控释肥，节约肥料用量25%，减少1～2次农药施用，化肥农药使用增长率≤1%。

制定红花种植管理技术标准项目：在隆阳区水寨乡洼子田村举办200亩红花丰产样板，平均亩产干花28.9千克，辐射带动1050亩，平均亩产干花25.3千克。到水寨乡、瓦房乡开展科技培训4场次250人次。按要求制定了《保山市红花种植管理技术规程》（DB5305/T 23-2018）。

②效益指标完成情况

水稻高产创建项目：累计增产稻谷34.16万千克，以每千克3.0元计算，增加产值102.48万元。开展稻田养鱼474亩，稻谷平均亩产703.5千克，比非样板区增收30千克，稻谷增收90元/亩；稻田实收鲜鱼15.7千克/亩，按平均40元/千克稻田鱼计算，稻田鱼增收251.2元/亩，稻谷和稻田鱼合计增收341.2元/亩，474亩稻鱼共养增收16.17万元。推广水稻全程机械化技术1500亩，每亩节支200元，共节支30万元。项目采用的品种均为针对项目区气候生态条件选育的强适应品种，表现抗病、耐湿和较强的生态适应性，通过采取系统防治，每亩比非项目区减少1次用药，每亩节约防治农药和工时费25元，共节支28万元。推广测土配方施肥和水稻精确定量栽培措施，节约用肥10%。项目实施实现了增加总经济效益176.65万元，达到了增产节本，保护农田生态的目的。投入产出比为1:5.89，取得了显著的经济效益。

两青豆高产创建项目：累计增收鲜食豆41.57万千克，按市场价4元/千克计，增加产值166.28万元；同时，两青豆类通过利用玉米烤烟的富余养分和利用玉米杆、烤烟杆作为搭架引蔓材料、减量施肥、应用黄篮板绿色防控病虫害等节本增效、绿色生产科技措施，节省成本450元/亩，累计节约成本499.5万元，该项目累计创造经济效益665.78万元，折合每亩节本增效600元。

辣椒可持续技术创新及示范推广项目：举办岫椒系列新品种示范样板102亩，平均亩产3588千克，比非示范区亩增产588千克，增加产量6.0万千克；辐射带动1013亩，平均亩产3150千克，亩增150千克，增加产量15.2万千克，累计增加产量21.2万千克，按市场价3元/千克计，增加产值63.6万元。

云南省水稻产业体系保山试验站项目：在辛街乡胡家村举办化肥减量增效及水稻生产机械化样板110亩，亩减少纯N用量3.36千克、减16.5%，减少K2O用量2.5千克、减26.3％，每亩减少化肥投入31.5元，采用水稻全程机械化生产技术，每亩节约成本450元，合计每亩节本481.5元，样板田共节本52965元。亩产减产3千克，亩减少收入9.6元，共减少1056元，项目每亩节本增效471.9元，合计节本增效51909元，经济效益较好。

云南省玉米产业体系保山试验站项目：累计增产粮食135.65万千克，按单价2.0元/千克计算，增产值271.30万元，每亩增加产值244.41元，通过选用抗病丰产良种，每亩比非项目区减少1次防病用药，节约药剂和工时费25元，节省开支27.75万元，取得了明显的经济效益，全面完成了云南省农业厅下达的玉米示范推广任务。通过项目实施加大科技培训力度，提高了农民科学种田水平，促进了兴玉101、云瑞62等体系育成抗病丰产良种的示范推广速度，同时减少了农药使用量，降低了农药残留，应用玉米专用控释肥，提高了肥料利用率，减轻了环境污染，取得了显著的社会、经济和生态效益，对辐射带动周边玉米生产发展及保护生态环境具有重要作用。

制定红花种植管理技术标准项目：举办红花样板200亩，平均亩产干花28.9千克，比非示范区亩增产6.8千克，增加产量1360千克；辐射带动1050亩，平均亩产干花25.3千克，亩增产3.2千克，增加产量3360千克。累计增加红花4720千克，按市场价100元/千克计，增加产值47.2万元。

③满意度指标完成情况

项目通过科技培训和指导、新品种新技术的示范推广，服务对象对项目实施效果的满意程度90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

农业生产发展专项资金项目绩效目标均超额完成。其中生物产业发展项目——制定红花种植管理技术标准，由于分管标准机构改革，制定的《保山市红花种植管理技术规程》（DB5305/T 23-2018）已上报省级标准管理部门，至今尚未批准发布。产业体系项目——云南省水稻产业体系保山综合试验站，“粳稻攻产量”和“化肥减量增效”产量指标未达到，其原因是采用水稻机械化插秧，栽培密度过低，有效穗不足造成，但经济社会生态效益较好。

6.绩效自评结果

综合评价总分95.89分，评价结果为优，其中预算执行9.09分，产出指标47.3分（数量指标12分、质量指标30.5分、时效指标3分、成本指标1.8分），效益指标30分（经济效益18分、社会效益9分、生态效益3分），服务对象满意度指标9.5分。

7.结果公开情况和应用打算

通过近几年农业生产发展专项资金项目的实施，达到了粮食增产增效的目的，对抗旱减灾效果明显，保障了保山市粮食生产安全，建议今后继续给予大力扶持，增加经费预算，及时提早下达项目，公开评价结果。加大高产、抗病水稻、玉米、辣椒、两青豆等新品种的应用，并积极选育和引进试验新品种；加快“两减”推广力度，真正实现化肥、农药零增长。同时要加快全程机械化生产技术的示范推广，提高种植效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

充分发挥上级主管部门及领导小组的职能，开展检查督促作用，分阶段加强对项目业务研究室的年度任务工作开展情况的检查和督促，确保按计划完成试验示范和推广服务工作，按质量完成项目的年度建设目标。加强绩效自评工作的长效化建设，使项目在绩效自评中找到存在问题和下一步改进措施，使项目达到最佳的绩效目标。建议：一是项目绩效报告和评价表过于形式化，没用体现出项目特点，希望今后根据项目类型，分类制订“项目绩效自评表”内容及标准。二是今后及时安排项目任务，提前下达项目资金，简化资金审批程序，以便及早规划落实，在最佳节令播种，取得更好的项目绩效。

9.其他需说明的问题

一是由于市场的原因，粮价持续走低，而农业生产成本却持续走高，农民种粮效益持续下降，严重挫伤了农民种稻积极性，这使确保粮食安全和促进农民增收的矛盾不断增大。二是育种经费不足，严重影响育种创新和成果转化。建议加大资金政策支持力度。

项目二：1.项目名称：市级农业切块专项资金(粮油农作物新品种选育与示范推广、第二批科技项目经费)

2.项目基本情况

根据《保山市财政局关于下达2018年度市级农业切块专项资金预算的通知》（保财农〔2018〕89号）文件，《保山市财政局关于下达2018年市级第二批科技项目经费预算的通知》（保财教〔2018〕202号）文件。2018年保山市农业技术综合推广中心承担粮油农作物新品种选育与示范推广项目及第二批（刘国道专家工作站）科技项目。为发挥项目资金效益最大化，新品种新技术试验研究及示范推广包括马铃薯、辣椒、大麦和油菜、蚕豆育种材料组配、鉴定、品比试验及新品种新技术示范，项目实施地点涉及隆阳区板桥镇和丙麻乡。资金合计下达100,798.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：健全组织机构，落实责任到人。项目主管单位为保山市农业农村局，实施单位为保山市农业技术综合推广中心，为确保项目的顺利实施，成立项目领导小组，由保山市农业技术推广中心主任任组长，副主任任成员，负责指导、协调、监督和评议相关研究室的业务工作。成立技术组，由相关业务研究室主任任组长，相关业务研究室人员及项目区农科站业务人员任成员，负责落实项目实施地点、制定项目实施方案、开展培训、检测、总结等工作。

（2）组织过程：召开专题会议落实示范地点、落实种子、安排试验及示范推广任务，制定项目实施方案，对农户进行科学规范种植技术培训，并召开种植现场培训会，印发相关技术资料，组织技术力量进行田间技术指导，病虫害防治，施肥，中耕除草，灌水，组织观摩，测产验收，项目绩效自评，总结材料报送等工作。

4.项目绩效实施情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

资金由保山市财政局拨付到保山市农业技术综合推广中心100,798元，资金足额到位。

②项目资金执行情况

项目累计支出资金100,798.00元。其中马铃薯试验示范支出19,100.00元，辣椒试验育种及示范物资补助支出16,952.00元，大麦新品种示范物资补助及技术培训支出10,000.00元，蚕豆、油菜育种试验支出27,550.00元；租田费支出13,000.00元；差旅费14,196.00元等。

③项目资金管理情况

项目严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行事业单位会计制度。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。严格按相关文件的要求，执行2018年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

马铃薯新品种新技术试验示范。在隆阳区板桥镇完成马铃薯新品种新技术正规试验4组；筛选鉴定新品种、新组合27份；实施马铃薯原原种栽培示范4个品种8.6亩。

在隆阳区板桥镇收集、鉴定辣椒品种资源筛选354份；组配辣椒新组合138个；鉴定辣椒新组合、种植辣椒不育系杂交转育组合417份，筛选出3个苗头品种下年扩大示范；组配新组合119份，实际收获辣椒新组合114个，这些新组合有待今后鉴定筛选利用。

在隆阳区板桥镇实施蚕豆新品种新技术正规试验3组；新品种资源鉴定筛选872份；组配蚕豆新组合75个；鉴定蚕豆新组合104个；在板桥镇实施油菜新品种新技术正规试验5组；油菜新品种资源鉴定筛选434份；组配油菜新组合350个；鉴定油菜新组合28个。筛选出2-3个油菜、蚕豆新品系扩大示范。

大麦新品种及集成新技术示范。在隆阳区丙麻乡实施大麦新品种及集成技术示范100亩，示范品种保大麦8号、13号、14号，测产结果平均亩产达到387.2千克，比对照增39.1%。实现总产量3.872万千克，总产值7.744万元，新增产值1.74万元，增产增效显著。

完成辣椒、大麦、蚕豆、油菜技术培训11场次，培训人次806人次。

②效益指标完成情况

完成辣椒、大麦、蚕豆、油菜技术培训11场次，培训人次806人次。提高了项目区农民科技素质和技术水平，使项目区良种覆盖率达100%，综合配套栽培技术推广应用达95%，测土配方施肥达100%，技术指导到位率达100%。

③满意度指标完成情况

项目通过科技培训和指导、新品种新技术的示范推广，服务对象对项目实施效果的满意程度95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目涉及作物种类多，部分作物属跨年作物，到9月～10月才播种，4～5月才收获，项目完成时间较晚，导致项目资金使用、总结、验收较晚。下一步改进工作作风，做到早谋划、早安排、早测产验收等工作。

6.绩效自评结果

综合评价总分98分，评价结果为优，其中预算执行10分，产出指标49分（数量指标20分、质量指标20分、时效指标4分、成本指标5分），效益指标30分（经济效益10分、社会效益9分、生态效益5分），服务对象满意度指标9分。

7.结果公开情况和应用打算

通过近几年农业专项切块资金项目的实施，达到了粮食增产增效的目的，对抗旱减灾效果明显。同时，为粮作、经作储备了新品系、新品种，保障了保山市粮食生产安全。建议今后继续给予大力扶持，增加经费预算，及时提早下达项目，公开评价结果。加大高产、抗病马铃薯、辣椒、大麦、油菜和豆类新品种的应用，并积极选育和引进试验新品种，加快“两减”推广力度，真正实现化肥、农药零增长。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强组织领导：在保山市农业局的领导下，保山市农业技术综合推广中心主任总负责，相关业务研究室主任负责组织实施，层层负责，分级管理。成立项目领导小组，由保山市农业技术综合推广中心主任任组长，副主任任成员，负责指导、协调、监督和评议相关研究室的业务工作。

加强技术保证：项目成立技术指导小组，由相关业务研究室主任任组长，相关业务研究室人员及项目区农科站业务人员任成员，负责落实项目实施地点、制定项目实施方案、开展培训、检查、总结等工作。

加强政策保障：在项目实施过程中，项目领导小组成员与技术指导小组人员分工协作，共同构成一个完整的项目实施体系。在落实责任和任务的基础上，确定并执行岗位职责、工作任务、经费使用和考核等。在项目实施过程中出现的具体问题及相关事宜，由执行领导小组和技术指导小组集体讨论形成具体意见后参照执行。

加强检查督促：充分发挥上级主管部门及领导小组的职能，开展检查督促作用，分阶段加强对项目业务研究室的年度任务工作开展情况的检查和督促，确保按计划完成试验示范和推广服务工作，按质量完成项目的年度建设目标。

加大宣传：项目实施期间，强化项目各个管理环节，制定科学合理方案后，严格按方案实施，每个阶段建立档案，科技人员分片包干，在显眼位置树立了规范的标牌，对实施项目进行宣传,同时接受广大农户的监督。播种前后进行组织宣传发动和科技培训11场次，培训农民806人次，发放技术资料1200份，通过加强科技培训，不仅为项目实施提供了技术支撑，同时也显著提高了农民科学种植水平。

以品种+核心技术为基础：项目以品种为基础，以技术为支撑,以示范为平台,以推广应用为目的，以发展为目标，走品种—技术—示范—推广的技术路线。项目以举办核心样板带动大面积生产，实行样板典型引路与大面积推广相结合。技术服务组加强栽培技术培训和宣传力度，采取多渠道的培训和宣传方式，提高农民的科技素质和种植水平，扩大作物新品种新技术应用的宣传力度。最终生产实现产量指标化、栽培数据化、措施规范化、管理科学化。

9.其他需要说明的问题

粮油农作物新品种选育与新技术推广是我市粮食生产稳定发展的重要抓手，更是惠及民生和保障我市粮食生产安全的重要组成部分，而新品种选育和新技术推广又是一个持续渐进的过程，需要上级财政长期支持，因此建议市级财政继续立项支持并加大资金投入。

项目三：1.项目名称：“三区”科技人才支出计划科技人员专项资金

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市科学技术局关于下达2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金的通知》（保财教〔2018〕120号）文件，《保山市财政局关于下达2017年财政应返还额度资金的通知》（保财教〔2018〕31号）文件。保山市农业技术综合推广中心承担2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目，为授援单位提供水稻、玉米、麦类、蔬菜、蚕豆、豌豆、马铃薯等农作物新品种引进、试验示范、高产栽培技术指导、开展技术培训、举办农作物种植样板、帮助农民增产增收、带动当地村民规范种植、科学养殖。资金合计下达367,588.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：健全组织机构，落实责任到人。项目主管单位为保山市农业农村局，实施单位为保山市农业技术推广中心，为确保项目的顺利实施，成立项目领导小组，由保山市农业技术推广中心主任任组长，副主任任成员，负责指导、协调、监督和评议相关研究室的业务工作。

（2）组织过程：召开专题会议落实示范地点、落实种子、安排试验及示范推广任务，制定项目实施方案，对农户进行科学规范种植技术培训，并召开种植现场培训会，印发相关技术资料，组织技术力量进行田间技术指导，病虫害防治，施肥，中耕除草，灌水，组织观摩，测产验收，项目绩效自评，总结材料报送等工作。

4.项目绩效实施情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

资金由保山市财政局拨付到保山市农业技术综合推广中心367,588.00元，资金足额到位。

②项目资金执行情况

项目累计支出资金121,983.00元。结余资金245,605.00元，结余结转2019年开展项目支出。其中：科技培训32,100.00元 ，示范补助35,000.00元，差旅费54,883.00元。

③项目资金管理情况

项目严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行事业单位会计制度。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。严格按相关文件的要求，执行2018年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

示范推广大麦810亩、淮山药410亩、甜柿套种蔬菜50亩、蚕豆豌豆2700亩、花椒100亩、水稻100亩、马铃薯50亩。筛选品种水稻2个、玉米4个、大麦4个、蚕豆豌豆3个、马铃薯3个。带动种植养殖大户8户。

②效益指标完成情况

培训人次950人次。大麦亩产增产20kg、淮山药亩产增收800元、蚕豌豆增收60万元、水稻亩产增40kg。

③满意度指标完成情况

项目通过科技培训和指导、新品种新技术的示范推广，服务对象对项目实施效果的满意程度95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目中的绩效目标具有跨年度的特点，资金使用跨年。

6.绩效自评结果

累计在不同区域筛选水稻、大麦、马铃薯、花椒、淮山药、蚕豆、豌豆高产优质、多抗广适作物新品种13个，推广新技术15项，利用良种配套高产高效栽培集成技术开展科技示范7块4410亩，平均亩增66.68千克。举办培训场次26次，培养基层技术骨干164人，培训农户950人次，帮助授援对象增收217.99万元，大幅提高农民科技素质，促进科技致富。

7.结果公开情况和应用打算

   一如既往地为“三区”服务人才创造条件，积极办好技术培训班，使更多的农民掌握到更新、更先进、更实用的农业技术，为农民提质增效。继续与农业企业和农民面对面交流，使现代管理理念和科学技术直接到企业、良种良法直接到田、技术要领直接到人，培养一批观念新、技术强、留得住的农民科技人员，加速农业科技传播，加快农业科技成果转化应用、促进农业产业发展和农业农产增收。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

按选派三方协议书单位提前做好计划与指导工作，严格按照预算和相关项目实施方案落实各项工作，管控项目进度，按时完成了项目的实施内容。

9.其他需要说明的问题

增加援助人员，扩大点面，把专业人员用在刀刃上。增加财政投入力度，建议以中央、省财政投入为主，地方为辅，主要用于人才培训、设备购置、阵地条件改善等。完善工作管理机制。一是人员选派机制；二是人员管理机制；三是工作绩效考核机制；四是奖励机制。

（二）部门整体支出绩效自评报告

    1.项目名称

    保山市农业技术综合推广中心部门整体支出绩效自评

    2.部门基本情况

（1）部门概况

保山市农业技术综合推广中心是从事公益性农业科研推广技术服务，实行两块牌子一套人员的事业编制全额拨款单位，隶属于保山市农业局。单位内设七个作物研究室和一个综合办公室（水稻研究室、麦类研究室、玉米研究室、油菜豆类研究室、蔬菜研究室、薯类研究室、药用植物研究室、综合办公室）。

  单位主要职责是负责农作物种质资源收集、保存及研究利用；农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种新技术引进、试验；新品种新技术示范推广服务；农业科技信息服务、农业技术培训及指导；拟定和推广农作物生产技术标准及技术规程；承担完成上级部门下达的科技项目及其他任务。

单位核定人员编制数为63人，2018年度实有在职人员57人，退休人员41人，遗属补助4人。

（2）部门绩效目标的设立情况

①省级农业生产发展专项资金—粮食生产项目（水稻、两青豆高产创建）。

②省级农业生产发展专项资金—现代农业产业技术体系建设项目（水稻、玉米体系）。

③省级农业生产发展专项资金—农业科技推广与可持续农业技术持续项目（辣椒）。

④省级农业生产发展专项资金—生物产业发展项目（制定红花种植管理技术标准）

⑤“三区”人才扶持计划科技人员专项补助。

⑥市级农业切块专项资金（粮油农作物新品种选育与示范推广）。

（3）部门整体收支情况

2018年度财政总投入9,406,859.66元，其中：上年额度结余211,815.50元、本年拨款投入9,195,044.16元。

①基本拨款7,754,246.16元，其中：上年额度结余0.00元、本年拨款7,754,246.16元。

②项目拨款1,652,613.50元，其中：上年额度结余211,815.50元、本年拨款1,440,798.00元。

2018年度总支出9,062,725.86元。

①基本支出7,754,246.16元，其中：工资福利支出6,975,142.96元、商品和服务支出754,406.20元、对个人和家庭补助支出24,697.00元。

②项目支出1,308,479.70元。

2018年度额度结余344,133.80元，其中：基本支出结余0.00元、项目支出结余344,133.80元。

（4）部门预算管理制度建设情况

①项目管理情况

组织保障。项目主管单位为保山市农业局，实施单位为保山市农业技术综合推广中心，协作单位为项目区所在五县（区）农业中心及乡镇农科站。

技术保障。为确保项目的顺利实施，细化目标任务，责任到个人。紧紧围绕计划任务，明确各室组的主要职责和目标任务，层层部署落实，做到目标任务合理分工，指标细化到个人，责任落实到个人。玉米新品种选育及示范推广由谢志坚担任；水稻新品种选育及示范推广由钏兴宽担任；大麦新品种选育及示范推广由付正波担任；油菜、豆类新品种选育及示范推广由牛文武担任；马铃薯、魔芋新品种选育及示范推广由杨琦担任；辣椒新品种选育及示范推广由李玉华担任；中草药选育及示范推广由郑家文担任。

制订科学合理的方案。各项目组根据项目特点，制定科学合理的实施方案。

监督检查。单位领导根据项目进展情况，加强检查指导，督促任务落实。定期或不定期对各项任务目标的落实和进展情况进行检查，对落实不力或不到位的室组及个人及时调整，对出现的问题及时进行研究和处理。

②财务管理状况

严格执行财经纪律，按照相关资金管理制度执行，接受相关部门的财务监督，按项目进度及时拨付项目资金。

认真按照相关项目管理制度执行，认真核实汇总材料，接受相关部门的监督检查，对项目进行跟踪监督，定期进行项目实施情况汇报。

   3.绩效自评工作情况

   （1）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）进行自评。

保山市农业技术综合推广中心整体支出绩效评价指标体系

（3）自评组织过程

根据通知要求，我单位对2018年部门整体支出情况进行自查和绩效评价，为将工作落到实处，成立了项目资金使用情况及绩效评价领导小组，对各项目实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

4.评价情况分析及综合评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系及评分表，对我单位2018年度基本支出、项目支出情况进行了自评，主要包括绩效目标设定、预算安排、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面的情况。2018年度部门整体支出绩效评价自评为94分。

（1）投入情况分析

市本级预算安排上年结转项目资金211,815.50元、市级农业切块项目资金100,000.00元、省级农业生产发展专项资金1,080,000.00元、技术创新服务体系项目798.00元、“三区”人才支持计划科技人员专项资金260,000.00元。预算项目资金安排符合履职目标。

（2）过程情况分析

严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行事业单位会计制度。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。项目资金管理严格执行《云南省农业生产发展专项资金管理办法》相关文件的要求，执行2018年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。

（3）产出情况分析

①水稻高产创建项目

百亩核心区平均亩产853.3千克，千亩示范片平均亩产765.9千克，万亩示范区平均亩产704.0千克，比非示范区平均亩产673.5千增30.5千克，增4.5%。以精确定量栽培、测土配方施肥、病虫害综合防治为主的综合生产技术覆盖率达到100%。项目以岫粳18号、岫粳21号、岫粳22号、岫粳23号、隆科16号、云粳39号、云粳20号等优质粳稻为主导品种，良种覆盖率达到98%。以“稻鱼共增”高效模式为攻关技术模式，试验示范稻田养鱼，节肥10%，减少1次农药使用，农药使用增长率≤1%。

 ②两青豆高产创建项目

实施烤烟、玉米套种两青鲜食豆绿色高产高效关键技术示范1100亩，超计划20亩，超1.85%，其中新品种、新技术示范核心区100亩，规模连片示范区1000亩，辐射带动4万亩,完成计划的100%。通过对施甸县实施的万亩鲜食豌豆示范现场验收，专家组认定，保山市农科所实施的11100亩两青鲜食豆绿色高产高效创建示范片平均亩产533.59 千克，比非示范区平均亩产496.14千克增37.45千克，增7.55%。项目区测土配方施肥面积达100%，采用绿色防控与统防统治融合的办法，在生产前中期使用高效低毒农药、生物农药、遍插黄蓝板统防统治两青豆病虫害面积达95%以上，农药使用增长率≤1%。

③辣椒可持续技术创新及示范推广项目

开展辣椒种质资源繁殖、鉴定、保存500份；组织实施完成8个辣椒新品种比较试验，其中岫椒6号、岫椒7号田间表现较好；开展辣椒极量创新1项，亩产达5156千克；举办岫椒系列新品种示范样板102亩，平均亩产3588千克，辐射带动1013亩，平均亩产3150千克；培训农户124人次并进行田间病虫害防治技术指导；维修建设完成试验育种大棚面积1017㎡。

④云南省水稻产业体系保山试验站项目

完成“粳稻攻产量”品种2个、面积4.85亩，亩产分别为924.5、908.5千克，基本达到目标产量；展示水稻新品种7个，面积18.36亩，平均亩产764.3千克；化肥减量增效示范完成面积110亩，平均亩产871.2千克，对邻田对比亩产874.2千克减3.0千克、减0.3%；完成水稻两用核不育系繁殖规程研究及繁殖技术指导工作并进行了市验收；完成体系办水稻品种展示1组12个品种，试验鉴定1组19个品种，省农大水稻所水稻试验1组23个品种；开展技术培训6场次、培训人数526人次；上报信息7篇，发表论文8篇，审定品种2个（岫粳26号、岫粳28号），获省农业厅科技推广一等奖1项、市农业局科技推广一等奖1项。

⑤云南省玉米产业体系保山试验站项目

百亩核心区平均亩产766.71千克，千亩展示片平均亩产728.63千克，万亩辐射带动区平均亩产671.17千克。合计总产751.70万千克，平均单产达到677.21千克，比西邑乡2018年玉米平均单产555千克，亩增产122.21千克，增22%。以精细整地，使用抗病丰产良种，规格播种，科学施肥，综合防治虫、草、鼠害为主的综合生产技术覆盖率达到100%。项目以体系育成的兴单105、兴玉101、云瑞407、云瑞62、保玉16号为主导品种，示范区抗病丰产良种覆盖率达到98%，在整个生产过程中不需要防治病害，统一使用测土配方专用控释肥，节约肥料用量25%，减少1～2次农药施用，化肥农药使用增长率≤1%。

⑥制定红花种植管理技术标准项目

在隆阳区水寨乡洼子田村举办200亩红花丰产样板，平均亩产干花28.9千克，辐射带动1050亩，平均亩产干花25.3千克。到水寨乡、瓦房乡开展科技培训4场次250人次。按要求制定了《保山市红花种植管理技术规程》（DB5305/T 23-2018）。

⑦市级农业切块项目

马铃薯新品种新技术试验示范。在隆阳区板桥镇完成马铃薯新品种新技术正规试验4组；筛选鉴定新品种、新组合27份；实施马铃薯原原种栽培示范4个品种8.6亩。

在隆阳区板桥镇收集、鉴定辣椒品种资源筛选354份；组配辣椒新组合138个；鉴定辣椒新组合、种植辣椒不育系杂交转育组合417份，筛选出3个苗头品种下年扩大示范；组配新组合119份，实际收获辣椒新组合114个，这些新组合有待今后鉴定筛选利用。

在隆阳区板桥镇实施蚕豆新品种新技术正规试验3组；新品种资源鉴定筛选872份；组配蚕豆新组合75个；鉴定蚕豆新组合104个；在板桥镇实施油菜新品种新技术正规试验5组；油菜新品种资源鉴定筛选434份；组配油菜新组合350个；鉴定油菜新组合28个。筛选出2-3个油菜、蚕豆新品系扩大示范。

大麦新品种及集成新技术示范。在隆阳区丙麻乡实施大麦新品种及集成技术示范100亩。

（4）效果情况分析

①水稻高产创建项目

项目累计增产稻谷34.16万千克，以每千克3.0元计算，增加产值102.48万元。开展稻田养鱼474亩，稻谷平均亩产703.5千克，比非样板区增收30千克，稻谷增收90元/亩；稻田实收鲜鱼15.7千克/亩，按平均40元/千克稻田鱼计算，稻田鱼增收251.2元/亩，稻谷和稻田鱼合计增收341.2元/亩，474亩稻鱼共养增收16.17万元。推广水稻全程机械化技术1500亩，每亩节支200元，共节支30万元。项目采用的品种均为针对项目区气候生态条件选育的强适应品种，表现抗病、耐湿和较强的生态适应性，通过采取系统防治，每亩比非项目区减少1次用药，每亩节约防治农药和工时费25元，共节支28万元。推广测土配方施肥和水稻精确定量栽培措施，节约用肥10%。项目实施实现了增加总经济效益176.65万元，达到了增产节本，保护农田生态的目的。投入产出比为1:5.89，取得了显著的经济效益。

②两青豆高产创建项目

项目区累计增收鲜食豆41.57万千克，按市场价4元/千克计，增加产值166.28万元；同时，两青豆类通过利用玉米烤烟的富余养分和利用玉米杆、烤烟杆作为搭架引蔓材料、减量施肥、应用黄篮板绿色防控病虫害等节本增效、绿色生产科技措施，节省成本450元/亩，累计节约成本499.5万元，该项目累计创造经济效益665.78万元，折合每亩节本增效600元。

③辣椒可持续技术创新及示范推广项目

举办岫椒系列新品种示范样板102亩，平均亩产3588千克，比非示范区亩增产588千克，增加产量6.0万千克；辐射带动1013亩，平均亩产3150千克，亩增150千克，增加产量15.2万千克，累计增加产量21.2万千克，按市场价3元/千克计，增加产值63.6万元。

④云南省水稻产业体系保山试验站项目

在辛街乡胡家村举办化肥减量增效及水稻生产机械化样板110亩，亩减少纯N用量3.36千克、减16.5%，减少K2O用量2.5千克、减26.3％，每亩减少化肥投入31.5元，采用水稻全程机械化生产技术，每亩节约成本450元，合计每亩节本481.5元，样板田共节本52965元。亩产减产3千克，亩减少收入9.6元，共减少1056元，项目每亩节本增效471.9元，合计节本增效51909元，经济效益较好。

⑤云南省玉米产业体系保山试验站项目

项目实施计增产粮食135.65万千克，按单价2.0元/千克计算，增产值271.30万元，每亩增加产值244.41元，通过选用抗病丰产良种，每亩比非项目区减少1次防病用药，节约药剂和工时费25元，节省开支27.75万元，取得了明显的经济效益，全面完成了云南省农业厅下达的玉米示范推广任务。通过项目实施加大科技培训力度，提高了农民科学种田水平，促进了兴玉101、云瑞62等体系育成抗病丰产良种的示范推广速度，同时减少了农药使用量，降低了农药残留，应用玉米专用控释肥，提高了肥料利用率，减轻了环境污染，取得了显著的社会、经济和生态效益，对辐射带动周边玉米生产发展及保护生态环境具有重要作用。

⑥制定红花种植管理技术标准项目

举办红花样板200亩，平均亩产干花28.9千克，比非示范区亩增产6.8千克，增加产量1360千克；辐射带动1050亩，平均亩产干花25.3千克，亩增产3.2千克，增加产量3360千克。累计增加红花4720千克，按市场价100元/千克计，增加产值47.2万元。

⑦市级农业切块项目

完成辣椒、大麦、蚕豆、油菜技术培训11场次，培训人次806人次。提高了项目区农民科技素质和技术水平，使项目区良种覆盖率达100%，综合配套栽培技术推广应用达95%，测土配方施肥达100%，技术指导到位率达100%。

    5.存在的问题和整改情况

通过项目绩效自评工作开展，存在问题有预算管理制度尚未健全、财政支出绩效管理理念尚未建立、各相关作物室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

针对存在的问题和不足，我单位将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。

进一步健全完善预算管理制度、切实强化预算执行管理。

进一步加强对开展项目的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作。在实施阶段，做好监督，跟踪管理，实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果应用

项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标，建议继续加大财政支持力度。

7.主要经验及做法

（1）成立领导小组，严格按照规定，明确责任，按时、按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。

（2）看项目资金管理是否执行到位，资金核算是否专款专用，切实将绩效自评落到实处。

（3）根据绩效自评范围和内容，要求作物研究室对各项目进行认真自评。

    8.其他需说明的情况

无

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）  

五、其他重要事项情况说明

保山市农业技术综合推广中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。